重庆市万州区军队离休退休干部服务管理中心

2020年度区级部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心的主要职能是：承担移交政府安置的军休干部的接收、管理和服务工作；承担按国家和军队的有关政策落实军休干部的政治和生活待遇工作；承担军休干部思想政治工作和党的组织建设工作；组织开展适合军休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；管理和维护军休干部服务管理机构的房屋、车辆、设备等国有资产。

（二）机构设置

中心位于重庆市万州区周家坝天城大道634号，占地20亩，共有编制16个，2020年末，在编人员12人，聘用职工3人，退休职工9人。配备公务用车2台。中心下设5个科室：办公室、财务室、后勤科、社工科、服务管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位纳入万州区财政2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计893.41万元，支出总计893.41万元。收支较上年决算数减少436.69万元、下降32.8%，主要原因是调整军休机构工作经费支出，中心建设项目基本完成使用资金减少及因疫情影响开展军休干部活动会议减少，还有就是中心军休干部在慢慢减员，上级拨付的经费也相应减少。

2.收入情况。2020年度收入合计893.41万元，较上年决算数减少436.69万元，下降32.8%，主要原因是调整军休机构工作经费支出，中心建设项目基本完成使用资金减少及因疫情影响开展军休干部活动会议减少，还有就是中心军休干部在慢慢减员，上级拨付的经费也相应减少。其中：财政拨款收入893.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计893.41万元，较上年决算数减少436.69万元、下降32.8%，主要原因是调整军休机构工作经费支出，中心建设项目基本完成使用资金减少及因疫情影响开展军休干部活动会议减少，还有就是中心军休干部在慢慢减员，上级拨付的经费也相应减少。其中：基本支出 756.81万元，占84.7%；项目支出136.6万元，占15.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计893.41万元，支出总计893.41万元。收支较上年决算数减少436.69万元、下降32.8%，主要原因是调整军休机构工作经费支出，中心建设项目基本完成使用资金减少及因疫情影响开展军休干部活动会议减少，还有就是中心军休干部在慢慢减员，上级拨付的经费也相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入893.41万元，较上年决算数减少436.69万元，下降32.8%。主要原因是军休干部项目经费有所减少。较年初预算数减少109.45万元，下降10.9%。主要原因是中心建设项目基本完成使用资金减少及因疫情影响开展军休干部活动会议减少。还有就是中心军休干部在慢慢减员，上级拨付的经费也相应减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出893.41万元，较上年决算数减少436.69万元，下降32.8%。主要原因是军休干部项目经费有所减少。较年初预算数减少109.45万元，下降10.9%。主要原因是中心建设项目基本完成使用资金减少及因疫情影响开展军休干部活动会议减少。还有就是中心军休干部在慢慢减员，上级拨付的经费也相应减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，无变化。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)社会保障与就业支出869.23万元，占97.2%，较年初预算数减少109.45万元，下降11.2%，主要原因是使用资金减少及因疫情影响开展军休干部活动会议减少及2020年度机构附属用房项目资金增加。

(2)卫生健康支出13万元，占1.5%，与年初预算数持平。

(3)住房保障支出11.18万元，占1.3%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出756.81万元。其中：人员经费698.84万元，较上年决算数减少483.88万元，下降40.9%，主要原因是因疫情影响开展军休干部活动会议减少，还有就是中心军休干部在慢慢减员，上级拨付的经费也相应减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、规范津补贴、职工保险及目标考核奖等。公用经费57.97万元，较上年决算数减少20.31万元，下降25.9%，主要原因是调整经费支出，上年经费支出列入的公用经费支出，本年在项目支出中列支。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、通讯费及差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.12万元。较上年决算数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是公务车运行费中的维修费有所减少。较年初预算数减少0.88万元，下降44.0%。主要原因是维修费有所减少及公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本单位2020年度公务车运行维护费1.12万元，主要用于单位车辆的加油及过路费、维修费及保险费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.9%。主要原因是维修费有所减少。较年初预算数减少0.38万元，减少25.3%。主要原因是维修费有所减少。

本单位2020年度公务接待费0万元，与上年支出数持平，都为0万元。较年初预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年车辆购置费0万元，车辆运行维护费1.12万元,车均维护费0.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出57.97万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、公务用车运行、办公费等。机关运行经费较上年决算数减少20.31万元，下降25.9%，主要原因是部分公用经费核算到项目支出里面了。

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加0.58万元，增长138.1%，主要原因是军休干部开展会议使用。本年度培训费支出0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100%，主要原因是用于职工培训使用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元,从评价情况来看,项目执行情况较好，维护服务管理机构正常运行；更好的服务部队，退休干部及士官，提升军休人员满意度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

彭璐    023-58377663。