重庆市万州区退役军人事务局

2020年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区退役军人事务局贯彻落实党中央国务院和市委市政府、区委区政府关于退役军人工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职能职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，实施上级有关退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办区内烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成区委、区政府和区人武部交办的其他任务。

（二）机构设置

区退役军人事务局内设办公室、优抚科、安置科、思想政治和权益维护科（挂接访科牌子）、双拥科（2020年区委编委批复增设双拥科）。局机关行政编制共15名，其中，局领导职数4名、科级领导职数7名。下设区退役军人服务中心、区军队离休退休干部管理服务中心、万州革命烈士陵园管理中心、万州假肢康复中心、区优抚康复医院等5家事业单位。

（三）单位构成

纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区退役军人事务局（本级）、区退役军人服务中心、区军队离休退休干部管理服务中心、万州革命烈士陵园管理中心、万州假肢康复中心、区优抚康复医院。

二、 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10173.89万元，支出总计10173.89万元。收支较上年决算数增加3618.35万元、增长55.2%，主要原因是我部门是2019年新组建部门，在2019年度部分业务还在原部门核算；2020年我部门业务陆续归口于我部门核算，一般公共预算财政拨款收入增加4581.58万元，政府性基金预算财政拨款收入减少8万元（区优抚康复医院下乡巡诊预算资金实际发生），事业收入减少955.23万元（区优抚康复医院2020年度消防整改停业导致）。

2.收入情况。2020年度收入合计10173.89万元，较上年决算数增加3618.35万元，增长55.2%，主要原因是社保接续、军休干部定期增资、退役士兵管理教育等教育培训经费、退役士兵安置、陵园基础设施建设等增加。其中：财政拨款收入10136.24万元，占99.6%；事业收入37.64万元，占0.4%。

3.支出情况。2020年度支出合计10173.89万元，较上年决算数增加3618.35万元，增长55.2%，主要原因是社保接续、军休干部定期增资、退役士兵管理教育等教育培训经费、退役士兵安置、陵园基础设施建设等增加。其中：基本支出1860.99万元，占18.3%；项目支出8312.89万元，占81.7%。

4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10136.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4573.57万元，增长82.2%。主要原因是我部门是2019年新组建部门，在2019年度部分业务还在原部门核算；2020年我部门业务陆续归口于我部门核算，一般公共预算财政拨款增加4581.58万元，政府性基金预算财政拨款减少8万元（区优抚康复医院下乡巡诊预算资金实际发生）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9994.24万元，较上年决算数增加4581.57万元，增长84.6%。主要原因是我部门是2019年新组建部门，在2019年度部分业务还在原部门核算；2020年我部门业务陆续归口于我部门核算，一般公共服务支出增加67.86万元，社会保障和就业支出增加4380.33万元，卫生健康支出增加38.88万元，住房保障支出增加18.96万元，文化旅游与传媒支出增加75.55万元。较年初预算数减少3354.36万元，下降25.1%。主要原因是我部门是2019年新组建部门，在2019年度部分业务还在原部门核算；2020年我部门业务陆续归口于我部门核算，一般公共服务支出增加67.86万、文化旅游与传媒支出增加76.55万元、社会保障和就业支出减少2815.85万元、卫生健康支出减少691.23万元、住房保障支出增加8.31万元。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9994.24万元，较上年决算数增加4581.57万元，增长84.6%。主要原因我部门是2019年新组建部门，在2019年度部分业务还在原部门核算；2020年我部门业务陆续归口于我部门核算，一般公共服务支出增加67.86万元，社会保障和就业支出增加4380.33万元，卫生健康支出增加38.88万元，住房保障支出增加18.96万元，文化旅游与传媒支出增加75.55万元。较年初预算数减少3354.36万元，下降25.1%。主要原因是部分指标调标到乡镇（街道）一般公共服务支出增加67.86万、文化旅游与传媒支出增加76.55万元、社会保障和就业支出减少2815.85万元、卫生健康支出减少691.23万元、住房保障支出增加8.31万元。

3.结转结余情况。2020年度无年初结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务67.86万元，占0.7%，较年初预算数增加67.86万元，增长100%，主要原因是区信访办调标划专用于信访维稳。

（2）文化旅游与传媒支出76.55万元，占0.8%，较年初预算数增加76.55万元，增长100%，主要原因是直属事业单位万州革命烈士陵园管理中心陵园基础设施建设项目支出。

（3）社会保障与就业支出9696.18万元，占97%，较年初预算数减少2815.85万元，降低22.5%，主要原因是其他优抚支出调标到乡镇（街道）。

（4）卫生健康支出106.45万元，占1.1%，较年初预算数减少691.23万元，下降86.7%，主要原因是服务对象的医疗补助调标到乡镇（街道）。

（5）住房保障支出47.19万元，占0.4%，较年初预算增加8.31万元，增长21.4%，主要原因是在职人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1823.35万元。其中：人员经费1605.89万元，较上年决算数减少108.92万元，降低6.4%，主要原因是涉及在职人员转退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、超额绩效、目标绩效、各项保险、职业年金、住房公积金、医疗费等。公用经费217.47万元，较上年决算数减少59.94万元，降低21.6%，主要原因是政策调减预算指标、2019年局机关本级是新组建部门属于开局之年购置办公用品2020年度无需购置部分办公用品。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入142万元，较上年决算数决算数减少8万元，降低5.3%，主要原因是直属二级预算单位区优抚康复医院下乡巡诊预算资金仅划拨142万元。本年支出142万元，较上年决算数减少8万元，降低5.3%，主要原因是直属二级预算单位区优抚康复医院优抚对象下乡巡诊资金2020年度财政仅划拨142万元。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.8万元，较年初预算数减少10.31万元，降低73.1%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少。较上年支出数减少3.52万元，降低48.1%，主要原因是厉行节约，降低车辆燃料费、维修费等

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本部门2020年度未发生公务车购置支出，与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

公务车运行维护费2.66万元，主要用于公务车运行燃油费、过路停车洗车费、公务车修理费。费用支出较年初预算数减少9.95万元，降低78.9%，主要原因是公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少。较上年支出减少4.37万元，降低62.2%，主要原因是厉行节约，降低车辆燃料费、维修费等。

公务接待费1.14万元，主要用于接待上级、兄弟省市单位来渝调研。费用支出较年初预算数减少0.36万元，降低24.0%，主要原因是厉行节约，减少支出。较上年支出数增加0.86万元，增长307.1%，主要原因是我部门是2019年度新组建部门，2019年度决算数据仅包含半年度数据；2020年核算数据是全年数据因此实际数据有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待21批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费84.19元，车均购置费0万元，车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出136.6万元，机关运行经费主要用于开支1.印刷费0.95万元，2.电费4.82万元，3.邮电费8.79万元，4.差旅费51.62万元，5.会议费1.8万元，6.公务接待费0.84万元，7.工会经费23.21万元，8.公务用车运行维护费2.26万元，9.其他交通费用26.69万元，10.办公费8.61万元，11.水费1.5万元，12.维护费2.7万元，13.培训费0.72万元，14.福利费2.11万元，机关运行经费较上年决算数减少74.83万元，下降35.4%，主要原因是政策调减。

本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.0%，主要原因是受疫情影响。本年度培训费支出71.44万元，较上年决算数增加71.44万元，增长100%，主要原因是新成立单位承接对退役士兵适应性培训项目。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额383.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出383.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额383.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于二级预算单位万州革命烈士陵园管理中心于审计咨询服务，工程控制管理咨询服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金758.59万元；从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人姓名：庞建

电话023-58107287。