重庆市万州区物流办公室

关于开展2019年度整体支出绩效评价

自评报告

区财政局：

根据《万州区财政局关于开展2020年度部门整体绩效评价工作的通知》（万州财预发〔2020〕39号）文件精神，本着科学、独立、客观的原则，按照绩效评价方法，我办对2019年部门整体支出绩效进行了整体的评价，现将有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）单位基本情况

重庆市万州区物流办公室是区政府工作部门，为正处级。内设综合科、口岸科、物流科3个科室，核准行政编制9名，领导职数1正2副，科级领导4名。为一级预算单位，无二级预算单位。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和重庆市有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订口岸、物流工作的综合管理规范性文件并组织实施。 

（2）统筹指导全区口岸和物流发展、运营工作。负责拟订全区口岸和物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区口岸和物流发展政策措施并组织实施。统筹全区口岸和物流园区等重大项目规划布局。负责口岸和物流改革创新事项。

（3）负责推进全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作。按规定统筹协调并督促落实全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。

（4）负责全区口岸大通关协调服务工作。协调配合查验单位履行查验监管职责，协调解决口岸运行中的重大问题。统筹优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化。

（5）统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

（6）统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

（7）培育航空市场和航线，推动航空运营基地发展，协调提升航空运力，推动航空物流产业发展。

（8）统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目的招商引资，培育物流市场主体和物流服务品牌。统筹全区冷链行业管理和仓储发展工作。承办全区国际货运代理企业备案相关工作。

（9）负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区口岸和物流数据统计、分析、应用工作。

（10）负责推进口岸和物流对外交流合作。

（11）负责指导全区口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（13）与有关部门的职责分工。重庆市万州区发展和改革委员会、重庆市万州区交通局、重庆市万州区区商务委员会会同重庆市万州区物流办公室做好与重庆市发展和改革委员会、重庆市交通局、重庆市商务委员会的衔接工作。重庆市万州区发展和改革委员会做好口岸物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。重庆市万州区交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

二、整体收支情况

（一）收入支出总体情况

2019年度收入总计417.59万元，支出总计417.59万元。基本支出171.59万元，项目支出246万元。

（二）基本支出情况

2019年度基本支出171.59万元，其中人员经费90.83万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费80.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出等。

（三）项目支出情况

2019年度项目支出246万元，其中包括勤务保障经费131万元、招商工作经费21万元、编制规划经费94万元。

（四）“三公”经费支出情况

2019年度“三公”经费支出共计5.92万元，新成立单位无去年数及年初对比数。2019年度因公出国（境）费用3.88万元，主要用于参加重庆市委员会组织的组团赴德国参加2019年慕尼黑国际物流博览会并赴荷兰开展经贸合作交流”活动。无公务车购置费用，其原因公务车辆为区发改委机构改革划转。国内公务接待26批次220人，人均接待费为93元。

（五）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出共90万元，主要用于编制万州区生产服务型国家物流枢纽城市建设规划前期工作经费。

三、整体支出绩效评价

（一）绩效评价分析

1.投入

（1）目标设定①绩效目标合理性（5分）：本单位所设立的整体绩效目标符合国家法律规定、国民经济和社会发展总体规划；符合本单位“三定”方案确定的职责和制定的中长期实施规划。根据评价标准该指标分数为满分5分。

（2）预算配置①在职人员控制率（5分）：本单位实际在职人员与机构编制单位下达的编制数比率达到了100%。根据评价标准该指标分数为满分5分。

2.过程

（1）预算执行①预算完成率（4分）：本单位2019年预算数为417.59万元，实际预算完成数为417.59万元，完成率达到100%。根据评价标准该指标分数为满分5分。②“三公”经费控制率（4分）：本单位2019年度“三公”经费支出共计5.92万元，“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。新成立单位无去年数及年初对比数，故将实际支出数视为预算安排数。根据评价标准该指标分数为满分4分。

（2）预算管理①管理制度健全性（4分）：本单位建立了机关管理制度，有会议制度、学习制度、值班制度、文秘工作制度、财务管理制度、人事管理制度、后勤管理制度、廉政建设制度、内控制度等。相关管理制度合法、合规、合理，但同时在有些制度的执行上还需进一步得到有效的执行，根据根据评价标准该指标分数为3分。②预决算信息公开性（4分）：本单位2019年决算和2020年预算已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息（对于按照保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据和会计信息真实有效，资料完整准确。根据评价标准该指标分数为满分4分。

（3）资产管理①固定资产利用率（4分）：（截止到2019年12月31日）本单位自用固定资产12.34万元，所有固定资产总额为12.34万元，但不包含公务车其实际使用情况：在用1辆，但在财政资产系统账面上未反映该车辆的存在，故在2019年决算时并未报送车辆的有关费用，其主要原因是：该公务用车也是2019年物流办成立时从区发改委划拨过来，经了解，该车辆是之前由市物价局划拨给区发改委，但是未录入资产管理系统。因此一直未在资产管理系统账面上反映。所以我单位车辆账目数量、账目原值、净值都不存在。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。根据评价标准该指标分数为满分4分。

3.产出

①实际完成率（16分）：本单位2019年在物流方面，巩固拓展物流通道保持货运量增长，货运总量实现平稳增长，全区共完成货运量8479万吨，同比增长5.5%。开通“陆海贸易新通道万州班列”，累计运送货物4620吨；“蓉万”粮食物流通道，全年实现粮食货运量110万吨，同比增长110%。实现常态化运行促进物流企业提质增效（推动火车站、万州港口技能改造，提升作业能力）；强化川渝、市内物流协作，开通从达州至万州“四川东出铁水联运班列”，每周定期开行2班。在口岸开放方面，培育国际航线，完成出入境人数2.5万人次及年度审理计划申报。在发展绿色智慧型物流业情况上，完成了全年招商目标任务。根据评价标准该指标分数为满分16分。

②完成及时率（8分）：深入万州机场、火车站、新田港、红溪沟码头等站点以及物流、工业、商贸等企业开展调研200余人次，邀请重点企业面对面座谈3次、涉及企业60余家，对全区物流设施设备现状、物资进出走向、物流方式、物流成本等情况基本摸清。绿色智慧型物流业4个重点项目推进顺利。在启动开展物流口岸发展相关规划编制工作，但启动编制工作的时间上较晚，工作的推进上完成情况没有达到预期的效果。根据根据评价标准该指标分数为6分。

③质量达标率（12分）:本部门在结合自身的职能职责上，一是全力申报国家物流枢纽。多次向市发改委、市口岸物流办专题汇报，争取将万州纳入国家物流枢纽城市申报，强化万州物流中心地位，进一步发展壮大枢纽经济。二是努力改善物流基础设施。推进现代综合物流中心项目，一期2万平方米标准化仓储设施竣工投入运营；推进万州港口技改项目，新增部分作业装备，集装箱作业每小时提升30个标箱，粮食装卸作业每小时提升500吨；万州火车站货运站场技改工程正式动工，货物吞吐能力将大大提高。三是着力物流招商引资。围绕绿色智慧型物流业发展，注重引优企、招大商，积极同中通快递、韵达快递、中粮集团、江苏“运满满”、上海融链、川流天下等接洽，主动上门拜访企业10余次，接洽招商引资企业20余批次。在三大攻坚战和八项行动等都完成了任务，但在工作质量还需进一步提升，在完成工作的效率上存在一些不足，据根据评价标准该指标分数为10分。

④重点工作办结率（9分）：本部门认真落实重点工作情况，在物流通道有新拓展、多式联运有新发展、基础设施有新改善、物流企业有新成长、区域合作有新内容、口岸开放有新突破。同时也按时完成区委区府交办的督查工作。根据评价标准该指标分数为8分。

4.效果

①经济效益（6分）：全区物流业规模保持较快增长，支柱产业地位不断提升。2019年全区物流增加值达到70亿元，“十三五”期间年均增速8.8%左右，物流业增加值占地区生产总值比重达到7%，比全市高出3个百分点左右。根据评价标准该指标分数为5分。

②社会效益（6分）：我区物流业总体实力快速提升，新兴业态不断涌现，创新能力不断增强，体制机制改革取得重大成效，支柱产业地位进一步巩固提升，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障和支撑。扎实推进物流园区暨设施布局规划、全区物流业发展中长期规划，争取将万州纳入全国物流枢纽规划体系的重要承载城市，为口岸物流工作更好服务万州的开放发展明晰思路、奠定基础。根据评价标准该指标分数为5分。

③生态效益（6分）：我区物流运输结构较全国全市更趋合理，全年实现铁水联运584万吨，公水联运1241万吨，水水中转360万吨，公路、水路、铁路比例为46.4: 45.1: 8.4，水路运输比重进一步提高，绿色物流特征突出。根据评价标准该指标分数为5分。

④服务对象满意度（7分）：区委办年度考核及服务对象民意调查中，对物流办评价满意度评价较高，根据评价标准该指标分数为6分。故上述分数共为21分。

（二）绩效评价结论

根据评价指标体系测算，本单位在2019年度整体支出绩效评价得分是投入绩效15分，过程绩效14分，产出及效果绩效61分，总绩效为90分。评价结果等次为“优”。

四、存在的问题及下一步打算

    过去一年扎实推进各项工作，取得了一定成效，但也存在着一些问题，在资金运用上虽然细化了指标，但在实际支付过程中个别情况并未按指标要求执行。在制度的执行上还需完善和加强。下一步加强学习，提高认识，规范各种制度要求，加强资金的运用和管理。

附件：重庆市万州区物流办公室整体支出绩效评价评分表

重庆市万州区物流办公室

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