重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心 2024年度决算公开说明
重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位主要职能职责：1.参与编制洪水干旱防治规划。2.参与编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。3.承担水情旱情监测预警的事务性工作。4.承担山洪灾害治理、水利水毁工程修复的技术指导工作。5.承担防洪抗旱应急抢险的技术支撑工作。6.承担区管河流的水文监测，按规定提供水情预警信息。7.承担管辖范围内水文监测环境的保护和区级水文监测站的建设管护。
（二）机构设置
我单位是重庆市万州区水利局管理的公益一类、正科级事业单位，无内设机构。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为664.85万元。收、支与2023年度相比，增加119.40万元，增长21.9%，主要原因是本年度上级安排的水利项目资金有所增加。
1.收入情况。2024年度收入合计664.85万元，与2023年度相比，增加119.40万元，增长21.9%，主要原因是本年度上级安排的水利项目资金有所增加。其中：财政拨款收入664.85万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计664.85万元，与2023年度相比，增加119.40万元，增长21.9%，主要原因是本年度上级安排的项目资金有所增加。其中：基本支出310.96万元，占46.8%；项目支出353.88万元，占53.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为财政全额拨款单位，且执行国库集中支付制度，收支平衡，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为664.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.40万元，增长21.9%。主要原因是本年度上级安排的水利项目资金有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入664.85万元，与2023年度相比，增加119.40万元，增长21.9%。主要原因是本年度上级安排的项目资金有所增加。较年初预算数增加123.54万元，增长22.8%。主要原因是年中追加了水利发展资金等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出664.85万元，与2023年度相比，增加119.40万元，增长21.9%。主要原因是本年度上级安排的水利项目资金有所增加。较年初预算数增加123.54万元，增长22.8%。主要原因是年中追加了水利发展资金等项目预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出91.09万元，占13.7%，较年初预算数增加24.00万元，增长35.8%，主要原因是人员工资调标后，机关事业单位基本社会保险、职业年金等缴费基数提高，年中追加了相关预算支出。
（2）卫生健康支出15.22万元，占2.3%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年度享受相关待遇的人员与预算时一致。
（3）农林水支出546.43万元，占82.2%，较年初预算数增加99.54万元，增长22.3%，主要原因是年中追加了水利发展资金项目预算。
（4）住房保障支出12.11万元，占1.8%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位以收定支，并严格执行相关政策规定，严禁超预算支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为财政全额拨款单位，且执行国库集中支付制度，收支平衡，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出310.96万元。其中：
人员经费285.51万元，与2023年度相比，减少30.65万元，下降9.7%，主要原因是本年度人员减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费，职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。
公用经费25.45万元，与2023年度相比，增加0.57万元，增长2.3%，主要原因是本单位为区水利局统管事业单位，公用经费支出由区水利局统一调剂使用，2024年度根据实际需要比2023略有增加。物价上涨导致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修维护费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少0.90万元，下降47.4%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制了相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度接待活动频次和规模与上年基本一致。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年无公务用车购置安排。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务用车购置安排。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降100.0%，主要原因是本单位为区水利局统管事业单位，相关费用由区水利局核算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为区水利局统管事业单位，相关费用由区水利局核算。
公务接待费1.00万元，主要用于接待市水利局、水利部等上级单位来万开展防汛检查及调研等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位以收定支，并严格执行相关政策规定，严禁超预算支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度接待活动频次和规模与上年基本一致。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待39批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费80.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是因本单位为区水利局下属统管事业单位原因，相关费用由区水利局统一核算。本单位2024年无会议安排。本年度培训费支出0.83万元，与2023年度相比，增加0.83万元，增长100.0%，主要原因是2024年支出了职工继续教育培训费。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是因本单位为区水利局下属统管事业单位原因，相关费用由区水利局统一核算。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
因我单位为区水利局统管事业单位，资产由区水利局统一管理的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额326.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出186.65万元、政府采购服务支出139.99万元。授予中小企业合同金额326.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额326.64万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购万州区2024年—2025年水文监测系统运行维护项目、万州区2023年防汛预报预警设施修复项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对12个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出353.88万元。
（二）绩效自评结果
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万州区水文与水旱灾害防御中心 2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
万州区2023年防汛预报预警设施修复项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
99.69 |
9.97 |
|
99.97 |
|
修复水位站 |
= |
37 |
处 |
20 |
37 |
20 |
| |||
|
修复水文站 |
= |
4 |
处 |
20 |
4 |
20 |
| |||
|
修复雨量站 |
= |
94 |
处 |
20 |
94 |
20 |
| |||
|
保障受威胁人口 |
≧ |
960000 |
人 |
30 |
96000 |
30 |
| |||
|
2 |
万州区水旱灾害防御监测预警信息平台运行 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
举办水工程洪水预报调度演练 |
= |
1 |
次 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
开展水旱灾害防御宣传 |
= |
1 |
次 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
抢险技术培训 |
= |
1 |
次 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
保护水旱灾害威胁人口 |
≧ |
96 |
万人 |
30 |
96 |
30 |
| |||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）水利行业业务管理（支出功能科目类级）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
（十九）防汛（支出功能科目类级）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演戏、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
温馨 023-58550622
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收入支出决算总表 | |||
|
|
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|
公开01表 |
|
单位：重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
664.85 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
91.09 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.22 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
546.43 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.11 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
664.85 |
本年支出合计 |
664.85 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
664.85 |
总计 |
664.85 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心 |
|
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公开02表 | ||
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
664.85 |
664.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.78 |
90.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.53 |
28.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.56 |
42.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
546.43 |
546.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
513.47 |
513.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
227.45 |
227.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
61.44 |
61.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
197.89 |
197.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
32.96 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
32.96 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
664.85 |
310.96 |
353.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.78 |
90.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.53 |
28.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.56 |
42.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
546.43 |
192.55 |
353.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
513.47 |
192.55 |
320.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
227.45 |
192.55 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
14.03 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
61.44 |
0.00 |
61.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
197.89 |
0.00 |
197.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
32.96 |
0.00 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
32.96 |
0.00 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
664.85 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
91.09 |
91.09 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
546.43 |
546.43 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
664.85 |
本年支出合计 |
664.85 |
664.85 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
664.85 |
总计 |
664.85 |
664.85 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
664.85 |
310.96 |
353.88 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.78 |
90.78 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.53 |
28.53 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.56 |
42.56 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
546.43 |
192.55 |
353.88 |
|
21303 |
水利 |
513.47 |
192.55 |
320.93 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
227.45 |
192.55 |
34.90 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
14.03 |
0.00 |
14.03 |
|
2130312 |
水质监测 |
61.44 |
0.00 |
61.44 |
|
2130313 |
水文测报 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
|
2130314 |
防汛 |
197.89 |
0.00 |
197.89 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
32.96 |
0.00 |
32.96 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
32.96 |
0.00 |
32.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
239.75 |
302 |
商品和服务支出 |
25.45 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.02 |
30201 |
办公费 |
12.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.94 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
107.66 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.53 |
30206 |
电费 |
1.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.70 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.10 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.96 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
30213 |
维修（护）费 |
3.54 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.48 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.76 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.83 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
42.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.70 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.21 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
285.51 |
公用经费合计 |
25.45 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.00 |
1.00 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
39 |
（一）政府采购支出合计 |
326.64 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
125 |
2．政府采购工程支出 |
186.65 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
139.99 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
326.64 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
326.64 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
0.83 |
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四、差旅费 |
— |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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