重庆市万州区新田水库管理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位系水利局下属差额拨款的事业单位，主要职能为已建 水利工程正常运行提供管理保障。负责已建水利工程运行维护和安全管理，保障人畜饮水、农业灌溉用水，提供水资源经营服务。

（二）单位构成

本单位属二级预算单位，无下级预算单位。单位下设办公室、计财科、生产安全科、工程科、党办工会、水库枢纽管理所、一级电站、三级电站、天德电站、油沙电站、碗厂电站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2258.98万元，其中：一般公共预算拨款2258.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加106.76万元，主要是超额绩效纳入年初预算经费拨款增加137.68万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2258.98万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算533.40万元，卫生健康支出预算124.31万元，住房保障支出预算99.21万元，农林水支出预算1502.05万元。支出预算较2022年增加106.76万元，主要是基本支出预算增加606.76万元，项目支出预算减少500.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2258.98万元，一般公共预算财政拨款支出2258.98万元，比2022年增加106.76万元。其中：基本支出2258.98万元，比2022年增加606.76万元，主要原因是带薪年休假及超额绩效奖纳入年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少500.00万元，主要原因是2023年非税成本支出项目未纳入年初预算，按实际发生追加预算，主要用于水库、电站日常运行维护支出等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.00万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费1.00万元，与2022年持平，主要原因是本单位2023年度未有接待预算安排；公务用车运行维护费3.00万元，与2022年持平，主要原因是本单位2023年度车辆数量未发生变化且未有大幅增加车辆运行里程的安排；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2258.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭定俊   联系方式：023-58541949