重庆市万州区移民局

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

本单位为万州区政府工作部门，其主要职责为

（一）贯彻执行三峡移民法规、规章和方针政策，牵头拟订地方性移民工作规范性文件，综合协调解决移民工作中的重大问题。

（二）研究提出三峡工程万州库区移民（以下简称移民）后续工作的政策建议，编制后续工作规划并组织实施。

（三）负责编制移民搬迁安置资金计划，审查移民年度计划和项目投资计划，审核和监管项目计划，安排和管理移民资金和物资；承担移民资金使用的监督检查工作。

（四）负责编制移民安置实施规划，组织实施移民搬迁安置工作，处理移民搬迁安置中的遗留问题，组织协调农村移民外迁工作。

（五）负责移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，使用和管理三峡库区基金，审核监管重大扶持和发展项目。

（六）负责三峡水库万州库段综合管理工作。

（七）负责移民就业培训工作。

（八）负责移民资产经营管理工作。

（九）负责移民信访、稳定工作。

（十）负责移民宣传工作，组织协调对外宣传、新闻发布和重大宣传活动。

（十一）负责移民迁建区高切坡治理工作，参与淹没区和迁建区地质灾害治理工作，会同有关部门对移民工程质量进行监督检查。

（十二）负责移民工作年度目标任务的制定、指导、协调、监督、检查和服务工作。

（十三）负责对口支援工作

（十四）承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，重庆市万州区移民局设16个内设机构：（一）办公室（二）人事科（离退休人员工作科）（三）规划科（四）计划财务科 （五）城市移民工作科（六）农村移民工作科（外迁移民工作科）（七）移民发展扶持科（八）三峡水库综合管理科（九）移民就业培训科（十）移民资产管理科（十一）移民工程建设管理科（十二）监察科（十三）审计稽察科（十四）信访科（十五）对口支援一科（十六）对口支援二科

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2253.47万元，一般公共预算财政拨款支出2253.47万元，比2017年减少542.85万元。其中：基本支出1483.47万元，比2017年减少218.85万元，主要原因是退休人员经费未纳入今年预算，主要用于保障区移民局在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出770万元，与2017年持平，主要用于三峡后续工作的申报和实施，以及对口支援接待和回访等重点工作。

2018年政府性基金预算收入54560万元，政府性基金预算支出54560万元，比2017年减少35173万元，主要原因是2018年三峡后续工作项目预算大幅度减少，主要用于移民安稳致富与促进库区经济社会发展、库区生态环境建设与保护、库区地质灾害防治等。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算166.8万元，比2017年减少1万元。其中：公务接待费124.9万元（基本经费支出14.9万元，项目支出110万元），与2017年持平；公务用车运行维护费41.9万元（其中公用经费支出5.9万元，项目经费支出36万元），比2017年减少1万元；主要原因是公务用车运行维护费减少了支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费363.71万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。无此类情况

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款770万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王菱 联系方式：023-58560189