重庆市万州区水务局2015年部门决算公开
重庆市万州区水务局2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
我局主要职能职责为 :（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利法律、法规、规章和方针政策。提出水利发展战略和政策建议，拟订行业规范性文件，组织编制重大水利规划；负责提出水利固定资产投资建议，审核相关固定资产投资项目，提出区级及以上水利建设投资安排建议；承担水利工程建设管理工作,根据区政府的授权承担水利国有资产出资人职责。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责本区水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证工作；按规定开展水能资源调查工作，拟订水能资源开发利用规划，参与拟订水能资源管理规章制度。（三）负责水资源保护工作。拟订全区水资源保护规划、水功能区划并监督实施；审核水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导计划用水、节约用水工作。（四）承担水利突发公共事件应急管理的责任。负责防治水旱灾害。负责水利工程建设与运行安全的监管工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对江河和水利水电工程实施防汛抗旱调度；审批江河、水利水电工程和临河场镇的防洪度汛方案，制定防汛抗旱应急预案并组织实施；承担区防汛抗旱指挥部日常工作。（五）负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作，指导小型水利水电工程移民工作。（六）组织、指导水域及岸线、防洪及护岸设施的管理与保护，以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发；组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，审查河道管理范围内工程建设方案，按分工负责河道采砂的许可。（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的责任；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作；指导水土保持建设项目的实施。（八）负责全区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设工作，组织、指导农村饮水安全和乡镇供水、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作。指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。（九）负责全区水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷。（十）负责全区水利科技、教育、对外交流工作；组织实施水利行业的技术质量标准、规程、规范；组织水利科研和技术推广。(十一)承担乡镇农业服务中心的水利方面业务指导责任。(十二)承办区政府交办的其他事项。
统一纳入万州区水务局2015年部门决算的含下属重庆市万州区登丰水库管理处 、重庆市万州区新田水库管理处、 重庆市万州区高峰水库管理处、 重庆市万州区防汛抗旱江河管理指挥部办公室、重庆市万州区水土保持局、重庆市万州区水行政监察支队、重庆市万州区水利工程管理站、重庆市万州区农村饮水安全办公室等单位。
二、部门决算情况说明
2015年部门决算当年总收入44847.49万元，其中公共财政拨款收入39939.99万元，事业单位经营收入4815.67万元，其他收入91.83万元。年初结转和结余-2948.19万元；总支出44847.49万元，其中公共财政拨款支出39939.99万元，含基本支出3484.71万元，项目支出36547.12万元。2015年部门决算总收入相对2014年下降21.95%，总支出相对2014年下降39.98%，总收支下降主要因为2013年结转项目资金列入了2014年部门决算支出；部门决算和部门预算的差异较大主要因为上级安排项目资金为当年追加下达预算。2015年部门决算机关运行经费333.95万元。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费预算46.5万元，2015年“三公”经费决算支出46.43万元，与2014年“三公”经费决算支出数持平。公务用车保有量8辆，国内公务接待58批次。公务用车运行维护费38.15万元，车均开支4.77万元；公务接待费8.28万元，人均开支59.48元。
|
财政拨款收入支出总表决算批复表 |
|||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
部门：重庆市万州区水务局 |
2015年度 |
||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
37,654.48 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,285.51 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,531.33 |
1,141.83 |
389.50 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
125.04 |
125.04 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
102.78 |
102.78 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
163.00 |
38.00 |
125.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
37,983.08 |
36,212.07 |
1,771.01 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
34.76 |
34.76 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
39,939.99 |
本年支出合计 |
49 |
39,939.99 |
37,654.48 |
2,285.51 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
总计 |
26 |
39,939.99 |
总计 |
53 |
39,939.99 |
37,654.48 |
2,285.51 |
|
收入决算批复表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
部门：重庆市万州区水务局 2015年度 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
44,847.49 |
39,939.99 |
0.00 |
91.83 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,531.33 |
1,531.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,097.12 |
1,097.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
646.37 |
646.37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
450.75 |
450.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
324.50 |
324.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
280.50 |
280.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
125.04 |
125.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
125.04 |
125.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
65.93 |
65.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
59.11 |
59.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
102.78 |
102.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
62.78 |
62.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
62.78 |
62.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
42,890.57 |
37,983.08 |
0.00 |
91.83 | ||
|
21303 |
水利 |
41,119.56 |
36,212.07 |
0.00 |
91.83 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
632.16 |
632.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,577.85 |
1,576.02 |
0.00 |
1.83 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,757.00 |
4,757.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5,749.59 |
933.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
180.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 | ||
|
2130310 |
水土保持 |
1,035.00 |
1,035.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农田水利 |
15,795.64 |
15,795.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
142.00 |
142.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
11,027.33 |
11,027.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,617.75 |
1,617.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
1,617.75 |
1,617.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21370 |
水土保持补偿费安排的支出 |
153.26 |
153.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137003 |
其他水土保持补偿费安排的支出 |
153.26 |
153.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
收入支出决算批复表 |
|||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
部门：重庆市万州区水务局 |
2015年度 |
||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
39,939.99 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
4,815.67 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
91.83 |
六、科学技术支出 |
31 |
0.00 |
|
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 | |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
33 |
1,531.33 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
125.04 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
35 |
102.78 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
36 |
163.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
37 |
42,890.57 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
41 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
44 |
34.76 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
44,847.49 |
本年支出合计 |
47 |
44,847.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
-2,948.19 |
年末结转和结余 |
49 |
-2,948.19 |
|
总计 |
25 |
41,899.29 |
总计 |
50 |
41,899.29 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算批复表 | ||||||
|
金额单位：万元 | ||||||
|
部门：重庆市万州区水务局 2015年度 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
37,654.48 |
3,482.88 |
34,171.61 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,141.83 |
1,141.83 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,097.12 |
1,097.12 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
646.37 |
646.37 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
450.75 |
450.75 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
44.38 |
44.38 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.56 |
41.56 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.82 |
2.82 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
125.04 |
125.04 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
125.04 |
125.04 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
65.93 |
65.93 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
59.11 |
59.11 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
102.78 |
0.00 |
102.78 | ||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
62.78 |
0.00 |
62.78 | ||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
62.78 |
0.00 |
62.78 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.00 |
0.00 |
38.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
38.00 |
0.00 |
38.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
36,212.07 |
2,181.24 |
34,030.83 | ||
|
21303 |
水利 |
36,212.07 |
2,181.24 |
34,030.83 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
632.16 |
632.16 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,576.02 |
1,181.02 |
395.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,757.00 |
0.00 |
4,757.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
933.93 |
368.07 |
565.86 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
90.00 |
0.00 |
90.00 | ||
|
2130310 |
水土保持 |
1,035.00 |
0.00 |
1,035.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
193.00 |
0.00 |
193.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2130316 |
农田水利 |
15,795.64 |
0.00 |
15,795.64 | ||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
142.00 |
0.00 |
142.00 | ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
11,027.33 |
0.00 |
11,027.33 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.76 |
34.76 |
0.00 | ||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
部门：重庆市万州区水务局 |
2015年度 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
2,285.51 |
2,285.51 |
0.00 |
2,285.51 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
389.50 |
389.50 |
0.00 |
389.50 |
0.00 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
324.50 |
324.50 |
0.00 |
324.50 |
0.00 | ||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
280.50 |
280.50 |
0.00 |
280.50 |
0.00 | ||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 | ||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 | ||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
1,771.01 |
1,771.01 |
0.00 |
1,771.01 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,617.75 |
1,617.75 |
0.00 |
1,617.75 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
0.00 |
1,617.75 |
1,617.75 |
0.00 |
1,617.75 |
0.00 | ||
|
21370 |
水土保持补偿费安排的支出 |
0.00 |
153.26 |
153.26 |
0.00 |
153.26 |
0.00 | ||
|
2137003 |
其他水土保持补偿费安排的支出 |
0.00 |
153.26 |
153.26 |
0.00 |
153.26 |
0.00 | ||
|
支出决算批复表 |
||||||
|
金额单位：万元 | ||||||
|
部门：重庆市万州区水务局 |
2015年度 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
44,847.49 |
3,484.71 |
36,547.12 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,531.33 |
1,141.83 |
389.50 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,097.12 |
1,097.12 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
646.37 |
646.37 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
450.75 |
450.75 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
44.38 |
44.38 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.56 |
41.56 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.82 |
2.82 |
0.00 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
324.50 |
0.00 |
324.50 | ||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
280.50 |
0.00 |
280.50 | ||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 | ||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 | ||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
65.00 |
0.00 |
65.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
125.04 |
125.04 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
125.04 |
125.04 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
65.93 |
65.93 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
59.11 |
59.11 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
102.78 |
0.00 |
102.78 | ||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
62.78 |
0.00 |
62.78 | ||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
62.78 |
0.00 |
62.78 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
163.00 |
0.00 |
163.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38.00 |
0.00 |
38.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
38.00 |
0.00 |
38.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
125.00 |
0.00 |
125.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
42,890.57 |
2,183.07 |
35,891.84 | ||
|
21303 |
水利 |
41,119.56 |
2,183.07 |
34,120.83 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
632.16 |
632.16 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,577.85 |
1,182.85 |
395.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,757.00 |
0.00 |
4,757.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5,749.59 |
368.07 |
565.86 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
180.00 |
0.00 |
180.00 | ||
|
2130310 |
水土保持 |
1,035.00 |
0.00 |
1,035.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
193.00 |
0.00 |
193.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2130316 |
农田水利 |
15,795.64 |
0.00 |
15,795.64 | ||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
142.00 |
0.00 |
142.00 | ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
11,027.33 |
0.00 |
11,027.33 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,617.75 |
0.00 |
1,617.75 | ||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
1,617.75 |
0.00 |
1,617.75 | ||
|
21370 |
水土保持补偿费安排的支出 |
153.26 |
0.00 |
153.26 | ||
|
2137003 |
其他水土保持补偿费安排的支出 |
153.26 |
0.00 |
153.26 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.76 |
34.76 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计决算批复表 | ||
|
金额单位：万元 | ||
|
部门：重庆市万州区水务局 |
2015年度 |
|
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
46.50 |
46.43 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
25.50 |
38.15 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
25.50 |
38.15 |
|
3.公务接待费 |
21.00 |
8.28 |
|
（1）国内接待费 |
21.00 |
8.28 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
0.00 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
0.00 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
0.00 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
8.00 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
58.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
1,392.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
|
金额单位：万元 | ||||
|
部门：重庆市万州区水务局 |
2015年度 | |||
|
项 目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
3,482.88 |
3,148.93 |
333.95 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,866.31 |
1,866.31 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
547.41 |
547.41 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
420.63 |
420.63 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
49.94 |
49.94 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
115.41 |
115.41 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
480.35 |
480.35 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
252.56 |
252.56 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
299.93 |
0.00 |
299.93 |
|
30201 |
办公费 |
49.03 |
0.00 |
49.03 |
|
30202 |
印刷费 |
10.09 |
0.00 |
10.09 |
|
30205 |
水费 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|
30206 |
电费 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
|
30207 |
邮电费 |
34.87 |
0.00 |
34.87 |
|
30211 |
差旅费 |
93.41 |
0.00 |
93.41 |
|
30213 |
维修(护)费 |
22.93 |
0.00 |
22.93 |
|
30215 |
会议费 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.28 |
0.00 |
8.28 |
|
30226 |
劳务费 |
21.18 |
0.00 |
21.18 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
38.15 |
0.00 |
38.15 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,282.62 |
1,282.62 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,023.18 |
1,023.18 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
68.11 |
68.11 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
55.70 |
55.70 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
34.02 |
0.00 |
34.02 |
|
31002 |
办公设备购置 |
34.02 |
0.00 |
34.02 |
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