重庆市万州区农业技术与机械推广中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）宗旨：为全区粮油作物种植和农作物种子管理、农业机械化和技术推广提供服务保障。

（2）主要职责任务：

1．贯彻执行关于粮油作物种植和农作物种子管理、农业机械化和技术推广的法律法规、规章和方针政策，参与拟定全区粮油生产发展规划。

2．提供粮油生产技术推广与技术服务。承担粮油种植新技术、新品种的引进与开发创新、试验、示范和推广和指导镇乡街道农业技术推广的事务性工作。

3．承担农作物种子管理的服务工作。承担农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验与新品种引进、试验、示范，种质资源保护，救灾备荒种子贮备，农作物种子纠纷的田间鉴定，种业信息采集、发布和咨询和对种子技术服务体系建设指导的事务性、服务性工作。

4．承担秸秆综合利用指导和服务事务性工作。

5．开展农业机械及农副产品加工机械研究设计、试制试验，承担农业机械化科研成果的转化与应用。

6．承担农业机械化技术推广与技术服务。主要包括农业机械技术成果开发、引进、试验、示范和推广。协助开展农机产品试验鉴定、质量调查。试用新机具、新技术、新成果并引导农机产品结构调整和农民使用新型农机产品。

7．承担农业机械化信息服务，开展农业机械化信息宣传、技术咨询和技术培训。

8．承担农机购置补贴政策宣传、购机补贴信息系统管理事务性工作。

9．参与指导农业机械化技术推广服务体系建设。

10．承担农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目等建设项目的组织实施及建后管护的事务性工作。

（二）单位构成

（1）内设机构：重庆市万州区农业技术与机械推广中心内设7个组室，分别为办公室、财务室、农技推广组、惠农信息组、种业管理组、农田建设组、农机推广组。

（2）人员情况：根据万州委编委【2023】19号文件核定事业编制73名。现有在职职工60名，退休职工82名，遗属补助人员3人

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 1439.45万元，其中：一般公共预算拨款 1439.45万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2024年减少11568.77 万元，主要是2025年基本支出增加63.44万元项目支出预算减少11632.21万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 1439.45万元，其中：一般公共服务支出预算 万元，教育支出预算 万元，社会保障和就业支出预算 400.95万元，卫生健康支出预算 77.04万元，住房保障支出预算61.63 万元，农林水支出899.82万元。支出预算较2024年减少11568.77 万元，主要是基本支出预算增加 63.44万元，项目支出预算减少11632.21 万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 1439.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 1435.45 万元，比2024年减少11568.77万元。其中：基本支出1435.19  万元，比2024年增加63.44万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加37.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加18.55万元，其他行政事业单位养老支出增加8.63万元，事业运行减少1.2万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出  4.26 万元，比2024年减少11568.77万元，主要原因是2025年度中央项目资金及市级项目资金未纳入2025年部门预算。

重庆市万州区农业技术与推广中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 2.2 万元，比2024年增加1.18万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年减少0 万元；公务接待费 1.6 万元，比2024年增加1.4 万元，主要原因是各级机构改革公务活动增加；公务用车运行维护费 0.6 万元，比2024年减少0.22 万元，主要原因是车辆老化出勤率减低；公务用车购置费  0 万元，比2024年减少 0万元；主要原因是未有购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨荣楣             联系方式：023-58415260