重庆市农业广播电视学校万州区分校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市农业广播电视学校万州区分校开展学习和职业教育培训，农村实用人才培养，农业技术传播和科学普及，开展农民体育活动；同时承担农业和农村经济技术信息服务采集、整理、分析、发布，负责信息技术的推广和农业信息资源的开发及利用，承担农业信息系统建设及信息业务培训等职责。具体职责如下：

1. 承担成人农业技术学科中专学历教育、农民教育培训、农村实用人才培养、农业技术传播和科学普及的事务性工作。

2. 承担农民群众性体育活动、农民体育竞赛、农民体育交流活动的组织实施和农民体育骨干培养工作。

3. 承担资质范围内的职业技能鉴定和受委托承担农民技术职称评定的事务性工作。

4. 承担农业和农村经济技术信息服务采集、整理、分析、发布，开展农业生产调查分析,承担农情信息、灾情统计工作。

5. 承担信息加工处理，信息分析、信息发布，开展农情调度、灾情预警和农产品价格监测报送工作。

6. 承担农业信息系统建设、资料管理、信息查询与咨询、业务培训工作。

7. 承担农业信息技术推广和农业信息资源开发利用工作。

8. 承担农业生产经营等信息数据采集、分析和应用工作。

完成区委、区政府及区农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市农业广播电视学校万州区分校隶属于重庆市万州区农业农村委员会，为公益一类事业单位。编制人数为34人，其中在职人数26人，退休人数为29人。内设机构共4个，分别是综合组、体系组、培训组、信息组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数655.49万元，其中：一般公共预算拨款655.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加7.23万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加7.23万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数655.49万元，其中：一般公共服务支出预算655.49万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算164.53万元，卫生健康支出预算35.26万元，住房保障支出预算30.36万元，农林水支出预算425.35万元。支出预算较2024年增加7.23万元，主要是基本支出预算增加7.23万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入655.49万元，一般公共预算财政拨款支出655.49万元，比2024年增加7.23万元。其中：基本支出655.49万元，比2024年增加7.23万元，主要原因是社会保障和就业支出经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少7.2万元，主要原因是2025年初未做预算。

重庆市农业广播电视学校万州区分校单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.2万元，比2024年增加1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加1.2万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0.2万元，比2024年增加0.2万元，主要原因是2025年公务接待费纳入预算；公务用车运行维护费1万元，比2024年增加1万元，主要原因是2025年公务用车运行维护费纳入预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：倪锦涛 联系方式：023-58551591