重庆市万州区农业农村委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区农业农村委员会贯彻落实市委市政府、区委区政府关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市万州区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验监测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担重庆市万州区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、市级和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟定地方农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作，承办农业援外相关工作。

14.负责所属企事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.内设机构情况

万州区农业农村委员会（本级）内设机构共15个，分别是党工委办公室、办公室、发展计划科、乡村振兴科、农产品质量安全与品牌建设科、环境资源与社会事务科、财务科、改革与合作经济指导科、科教信息与装备科、法规与安全信访科、种植业科、养殖业科、农田建设与监管科、审计监督科、干部人事科。

2.人员情况

万州区农业农村委员会（本级）人员编制数53人，其中行政编制数50人，工勤编制数3人。在职人数48人，其中行政数45人，工勤数3人；离休人数2人；退休人数196人；遗属定期生活困难补助人数8人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计34,350.51万元，支出总计34,350.51万元。收支较上年决算数增加10,026.67万元,增长41.2%，主要原因是2022年农业农村农田建设8,928.40万元、较上年增加4,543.92万元，巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展6,829.05万元、较上年增加1,999.74万元，普惠金融发展支出农业保险保费补贴6,189.38万元、较上年增加1,413.10万元，国家重大水利工程建设基金三峡后续工作5,260.31万元、较上年增加1,260.31万元。

2.收入情况。2022年度收入合计34,350.51万元，较上年决算数增加10,099.23万元，增长41.6%，主要原因是2022年农业农村农田建设8,928.40万元、较上年收入增加4,543.92万元，巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展6,829.05万元、较上年收入增加1,999.74万元，普惠金融发展支出农业保险保费补贴6,189.38万元、较上年收入增加1,413.10万元，国家重大水利工程建设基金三峡后续工作5,260.31万元、较上年收入增加1,260.31万元。其中：财政拨款收入34,350.51万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计34,350.51万元，较上年决算增加10,026.67万元，增长41.2%，主要原因是2022年农业农村农田建设8,928.40万元、较上年支出增加4,543.92万元，巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展6,829.05万元、较上年支出增加1,999.74万元，普惠金融发展支出农业保险保费补贴6,189.38万元、较上年支出增加1,413.10万元，国家重大水利工程建设基金三峡后续工作5,260.31万元、较上年支出增加1,260.31万元。其中：基本支出2,079.78万元，占6.1%；项目支出32,270.73万元，占93.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计34,350.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10,026.67万元，增长41.2%。主要原因是2022年农业农村农田建设8,928.40万元、较上年增加4,543.92万元，巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展6,829.05万元、较上年增加1,999.74万元，普惠金融发展支出农业保险保费补贴6,189.38万元、较上年增加1,413.10万元，国家重大水利工程建设基金三峡后续工作5,260.31万元、较上年增加1,260.31万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入28,719.37万元，较上年决算数增加8,551.09万元，增长42.4%。主要原因是2022年农业农村农田建设8,928.40万元、较上年收入增加4,543.92万元，巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展6,829.05万元、较上年收入增加1,999.74万元，普惠金融发展支出农业保险保费补贴6,189.38万元、较上年收入增加1,413.10万元。较年初预算数增加7,155.80万元，增长33.2%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展6,829.05万元项目收入无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出28,719.37万元，较上年决算数增加8,478.53万元，增长41.9%。主要原因是2022年农业农村农田建设8,928.40万元、较上年支出增加4,543.92万元，巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展6,829.05万元、较上年支出增加1,999.74万元，普惠金融发展支出农业保险保费补贴6,189.38万元、较上年支出增加1,413.10万元。较年初预算数增加7,155.80万元，增长33.2%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展6,829.05万元项目支出无年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出802.82万元，占2.8%，较年初预算数增加612.19万元，增长321.2%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加517.76万元。

（2）卫生健康支出91.78万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。

（3）农林水支出27,748.01万元，占96.6%，较年初预算数增加6,520.10万元，增长30.7%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展6,829.05万元项目支出。

（4）住房保障支出53.26万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。

（5）灾害防治及应急管理支出23.5万元，占0.1%，较年初预算数增加23.5万元，增长100%，主要原因是2022年中央自然灾害救灾资金3.5万元、应急抗旱救灾资金20万元项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,079.78万元。其中：人员经费1,832.89万元，较上年决算数增加41.59万元，增长2.3%，主要原因是工资正常晋级。人员经费用途主要包括基本工资253.04万元、津贴补贴159.05万元、奖金332.97万元、机关事业单位基本养老保险费133.27万元、职业年金缴费43.9万元、职工基本医疗保险缴费44.39万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金53.26万元、医疗费8万元、其他工资福利支出34万元、离休费103.74万元、抚恤金100万元、生活补助526.54万元、医疗费补助39.4万元。

公用经费246.89万元，较上年决算数减少61.48万元，下降19.9%，主要原因是差旅费减少86.4万元。公用经费用途主要包括办公费15.74万元、水费1万元、电费8万元、邮电费20.6万元、物业管理费15.21万元、差旅费11万元、维修（护）费28.25万元、会议费2.2万元、培训费3.62万元、公务接待费7万元、劳务费17.33万元、工会经费10.33万元、福利费39.48万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用47.31万元、其他商品和服务支出2.82万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5,631.14万元，较上年决算数增加1,548.14万元，增长37.9%，主要原因是国家重大水利工程建设基金三峡后续工作5,260.31万元较上年收入增加1,260.31万元。本年支出5,631.14万元，较上年决算数增加1,548.14万元，增长37.9%，主要原因是国家重大水利工程建设基金三峡后续工作5,260.31万元较上年支出增加1,260.31万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24万元，较年初预算数增加7万元，增长41.2%，主要原因是公务接待费没有预算年初数。较上年支出数减少0.56万元，下降2.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.02万元，公务接待费减少0.58万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算一致；较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算一致；较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费17万元，主要用于机要文件交换、应急保障和农业执法等工作所需的燃油费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算一致；较上年支出数增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是车辆维修费用增加。

公务接待费7万元，主要用于接待市农业农村委等相关单位检查指导等工作发生的接待支出，共接待108批次，885人次。费用支出较年初预算数增加7万元，增长100%，主要原因是公务接待费没有预算年初数。较上年支出数减少0.58万元，下降7.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待108批次885人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.10元，车均购置费0万元，车均维护费5.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.2万元，较上年决算数减少0.1万元，下降4.3%，主要原因是严格遵守会议开支范围和开支标准，减少会议次数。本年度培训费支出3.62万元，较上年决算数增加3.62万元，增长100%，主要原因是2021年无培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出246.89万元，主要用于开支办公费15.74万元、水费1万元、电费8万元、邮电费20.6万元、物业管理费15.21万元、差旅费11万元、维修（护）费28.25万元、会议费2.2万元、培训费3.62万元、公务接待费7万元、劳务费17.33万元、工会经费10.33万元、福利费39.48万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用47.31万元、其他商品和服务支出2.82万元。机关运行经费较上年决算数减少61.48万元，下降19.9%，主要原因是差旅费减少86.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额6,317.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6,317.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6,317.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购2022年度高标准农田建设工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个重点专项项目、39个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出32,270.73万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

（二）绩效自评结果

（三）财政重点绩效评价情况

万州区财政局委托第三方对产业便道建设项目、万州区2022年农旅融合（江村山村创建项目）开展了重点绩效评价。（一）产业便道建设项目涉及财政拨款项目资金1000万元，评价得分86.47 分，评价等级为“良”，绩效评价发现了部分乡镇、街道项目未完全达到预计建设公里数等主要问题，提出严格按照项目实施批复及方案的要求按时按质完成建设内容等下一步工作建议。（二）万州区2022年农旅融合（江村山村创建项目）涉及财政拨款项目资金600万元，评价得分80.06分，评价等级为“良”，绩效评价发现了未按实施方案规定的时间开工与完工等主要问题，提出乡镇、街道与主管部门应该在项目规划阶段，根据项目具体情况，统一制定符合实际的具有可操作性的量化的绩效指标等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从万州区本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作等行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（十）行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（十一）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十二）农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十三）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十四）生产发展：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目支出。

（十五）农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）301类工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十九）302类商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二十）303类对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：牟联伟023-58569118。