重庆市万州区民政局

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规和民政事业发展政策、规划、标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。  

4.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

5.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。组织并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担万州区老龄工作委员会的日常工作等职责。万州区老龄工作委员会办公室设在区民政局，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

8.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

9.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，按权限负责福利彩票管理有关工作。

11.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

(二）单位构成

重庆市万州区民政局为区级全额拨款的行政单位, 区民政局内设八个科室 (办公室、组织人事科、规划法规科、社会组织管理科、社会救助科、区划地名和慈善事业科、养老服务和老龄工作科、社会事务和儿童福利科)。

重庆市万州区民政局所属事业单位共8个，较上年增加事业单位1个，主要原因是2024年机构改革新划入重庆市万州区老年活动中心。参照公务员法管理的事业单位3个：重庆市万州区民政局婚姻登记处、重庆市万州区殡葬管理所、重庆市万州区救助管理站；事业单位5个：重庆市万州社会福利院、重庆市万州区最低生活保障事务中心、重庆市万州区殡仪馆、重庆市万州第二社会福利院、重庆市万州区老年活动中心。重庆市万州区民政局2025年度部门预算属于主管部门汇总预算，主要由民政局机关本级和所属8个事业单位预算数据汇总而成。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门属于本轮机构改革的涉改单位，根据《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》（万州委发〔2024〕 9号）、《关于调整区民政局职责机构的通知》（万州委编委〔2024〕15号）文件精神，我局划入区卫生健康委的组织并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担万州区老龄工作委员会的日常工作等职责，万州区老龄工作委员会办公室设在区民政局，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责，划入事业单位重庆市万州区老年活动中心2025年财政拨款收支预算经费合计344.32万元。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数64266.74万元，其中：一般公共预算拨款57507.87万元，政府性基金预算拨款1716.6万元，事业收入4838.12万元，其他收入204.15万元。收入较2024年增加9975.62万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加9580.15万元，政府性基金预算拨款较上年增加1272万元，事业收入较上年减少898.02万元，其他收入较上年增加21.49万元。上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数64266.74万元，其中：一般公共服务支出预算36万元，社会保障和就业支出预算62130.81万元，卫生健康支出预算199.43万元，住房保障支出预算183.9万元,其他支出1716.6万元。支出预算较2024年增加9975.62万元，主要是基本支出预算增加196.35万元，项目支出预算增加9779.27万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入57507.87万元，一般公共预算财政拨款支出57507.87万元，比2024年增加9580.15万元。其中：基本支出3015.6万元，比2024年增加162.44万元，主要原因是机构改革新划入事业单位重庆市万州区老年活动中心，基本支出较上年有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、代管退休人员退休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出54492.27万元，比2024年增加9417.71万元，主要原因一是困难群众救助中央补助资金提前下达数较上年增加，二是机构改革新划入事业单位重庆市万州区老年活动中心，三是特困供养人员补助区级补助较上年增加，四是将年满80-89周岁老人（其中享受城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员基本养老保险和财政按原渠道发放离退休待遇的群体暂不发放）纳入高龄津贴补助发放，较上年增加。主要用于保障城乡低保、特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员、残疾人、高龄长寿老人补贴、原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济、精减退职人员定期救济金的发放等重点工作。

2025年政府性基金预算收入1716.6万元，政府性基金预算支出1716.6万元，比2024年增加1272万元，主要原因是2025年度彩票公益金区县分成资金纳入年初预算，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童2025年度助学金，城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补、精康融合行动等。

2025年事业收入 4838.12万元，事业支出4838.12万元，比2024年减少898.03万元，其中：基本支出655.78万元，比2024年增加33.89万元，主要原因是重庆市万州第二社会福利院、重庆市万州区殡仪馆社会保障缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4182.34万元，比2024年减少931.92万元，主要原因是重庆市万州区殡仪馆涉及主业的维修维护费及设备设施购置支出减少，主要用于重庆市万州福康医院的医疗服务运行保障及重庆市万州儿童福利院的运行缺口保障，重庆市万州区殡仪馆日常运转保障，重庆市万州第二社会福利院失智特困中心装修、休养楼设施设备维护等。

2025年其他收入204.15万元，其他支出204.15万元，比2024年增加21.49万元，主要原因一是重庆市万州社会福利院集中供养特困人员人数增加，二是重庆市万州社会福利院集中供养特困人员救助供养标准、代养儿童生活补助标准提高，主要用于重庆市万州社会福利院集中供养特困人员和代养儿童的基本生活保障。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算25.9万元，比2024年增加0.69万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，与上年持平，主要原因是2025年无因公出国（境）计划；公务接待费9.38万元，比2024年减少0.13万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费16.52万元，比2024年增加0.82万元，主要原因是本部门属于本轮机构改革的涉改单位，新划入1个事业单位；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元，与上年持平，主要原因是2025年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费268.08万元，比上年增加81.53万元，主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额615万元，其中：政府采购货物预算185万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算430万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款54492.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆26辆，其中一般公务用车 5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程曙     联系方式：023-58255315