重庆市万州区民政局2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

    1.贯彻执行民政工作法律、法规和民政事业发展政策、规划、标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。

    2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

    3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

    4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设， 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，按权限负责福利彩票管理有关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

    重庆市万州区民政局为区级全额拨款的行政单位, 民政局内设八个科室 (办公室、组织人事科、规划法规科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、养老服务科、社会事务和儿童福利科)。

重庆市万州区民政局所属事业单位共8个，包括参照公务员法管理的事业单位3个：重庆市万州区民政局婚姻登记处、重庆市万州区殡葬管理所、重庆市万州区救助管理站；事业单位5个：重庆市万州社会福利院、重庆市万州区最低生活保障事务中心、重庆市万州区殡仪馆、重庆市万州区天援社会福利院、重庆市万州第二社会福利院。重庆市万州区民政局2022年部门预算属于主管部门汇总预算，主要由局机关本级和所属8个事业单位预算数据汇总而成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数13407.52万元，其中：一般公共预算财政拨款7979.85万元，政府性基金预算拨款600.6万元，事业收入 2526.78万元，上级补助收入8万元，其他收入2292.29万元。收入较去年增加6904.99万元，主要是一般公共预算财政拨款较增加1477.32万元，政府性基金预算拨款增加600.6万元，事业收入增加2526.78万元，上级补助收入增加8万元，其他收入增加2292.29万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数13407.52万元，其中：社会保障和就业支出11709.74万元，卫生健康支出964.37万元，住房保障支出132.81万元，其他支出600.6万元。支出较去年增加6904.99万元，主要是基本支出增加52.01万元，项目支出增加6852.98万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7979.85万元，一般公共预算财政拨款支出7979.85万元，比2021年增加1477.32万元，其中：基本支出1843.24万元，比2021年减少720.85元，主要原因是2022年将原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济、精减退职人员定期救济纳入项目预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，代管退休人员退休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6136.61万元，比2021年增加2198.17万元，主要原因一是2022年将原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济、精减退职人员定期救济纳入项目预算，高龄长寿金2022年增加100万元；二是2022年上级专项预算下达城乡社区居家养老服务设施全覆盖补助900万元，殡葬改革事业补助133万元。主要用于保障孤儿、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员、残疾人、高龄长寿老人补贴、原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济、精减退职人员定期救济金的发放等重点工作。

2022年政府性基金预算收入600.6万元，政府性基金预算支出 600.6万元，比2021年增加600.6万元，主要原因是新增用于社会福利彩票公益金预算拨款安排的支出，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童2022年度助学金，城乡社区居家养老服务设施全覆盖补助资金。

2022年事业收入 2526.78万元，事业支出2526.78万元，比2021年增加2526.78万元，主要原因是重庆市万州社会福利院福康医院医疗服务收入、重庆市万州第二社会福利院、重庆市万州区天援福利院的养老服务收入纳入预算编制，主要用于福利院日常运转，重庆市万州福康医院的医疗服务运行保障。

2022年上级补助收入8万元，上级补助收入支出8万元，比2021年增加8万元，主要原因是新增重庆市民政局拨款，主要用于重庆市万州区民政局婚姻登记处办公用房搬迁及设备购置。

2022年其他收入2292.29万元，其他支出2292.29万元，比2021年增加2292.29万元，主要原因一是重庆市万州区民政局新增南京市民政局对口支援资金，主要用于开展社区治理相关工作；二是重庆市万州区殡仪馆纳入预算编制，主要用于重庆市万州区殡仪馆日常运转及人员开支。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算33.06万元，比2021年增加0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是2022年无因公出国（境）支出；公务接待费11.16万元，比2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费21.9万元，比2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车购置0万元，比2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是2022年无公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费177.96万元，比上年减少93.03万元，主要原因一是单位在编人员变动，二是厉行节约要求，差旅费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。本部门下属重庆市万州社会福利院、重庆市万州区最低生活保障事务中心、重庆市万州区殡仪馆等事业单位不在统计范围。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额44万元，其中：政府采购货物预算44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6136.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆26辆，其中一般公务用车10辆，其他用车16辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程曙  联系方式：023-58255315