重庆市万州区民政局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规和民政事业发展政策、规划、标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，按权限负责福利彩票管理有关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

万州区民政局为区级全额拨款的行政单位，民政局内设8个科室，办公室、组织人事科、规划法规科、社会组织管理科（挂社会综合党委办公室牌子）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（挂区划地名和社会工作科牌子）、养老服务科、社会事务和儿童福利科，行政编制23人，工勤1人，年末在职行政人员23人，工勤人员1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市万州区民政局局属事业单位共8个，主要包括参照公务法管理事业单位3个（万州区民政局婚姻登记处、万州区殡葬管理所、万州区救助管理站），财政补助事业单位3个（万州社会福利院、万州区最低生活保障事务中心、万州区殡仪馆），经费自理事业单位2个(万州第二社会福利院，万州区天援福利院）。万州区民政局2020年度部门决算属于主管部门汇总决算，主要由局机关本级和局属6个事业单位决算数据汇总而成，2个经费自理事业单位因经费自理未上报决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,047.6万元，支出总计13,047.6万元。收支较上年决算数各减少1,400.99万元、下降 9.7%，主要原因:一是2019年收支含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度无此项收支减少1310.57万元；二是彩票公益金安排的支出减少587.01万元；三是事业单位经营收入增加496.59万元。

2.收入情况。2020年度收入合计13,047.6万元，较上年决算数减少1,391.39万元，下降9.6%，主要原因:一是2019年一般财政拨款收入含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度一般财政拨款收入减少1310.57万元；二是彩票公益金安排的支出减少587.01万元；三是事业单位经营收入增加496.59万元。其中：财政拨款收入11,429.72万元，占87.6%；经营收入1,552.54万元，占11.9%；其他收入65.34万元，占0.5%。

3.支出情况。2020年度支出合计13,047.6万元，较上年决算数减少1,400.99万元，下降9.7%，主要原因：一是2019年支出含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度此项支出减少1310.57万元；二是彩票公益金安排的支出减少587.01万元；三是事业单位经营支出增加496.59万元。其中：基本支出 4,383.12万元，占33.6%；项目支出7,111.94万元，占54.5%；经营支出1,552.54万元，占11.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，本部门当年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,429.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,960.04万元，下降14.6%。主要原因：一是2019年收支含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度无此项收支减少1310.57万元；二是彩票公益金安排的支出收支减少587.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,707.62万元，较上年决算数减少1,363.42万元，下降11.3%。主要原因是2019年收入含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度已不涉及此项支出。较年初预算数增加5,000.22万元，增长87.6%。主要原因是上级专项（残疾人护理和生活补贴、经济困难高龄失能老人生活补贴、万州社会福利院本部综合整治项目、社会工作市级补助、以奖代补市级补助等），本级专项（地名普查专项经费、慈善工作经费、村主任培训专项经费、社会救助购买服务），年度目标考核奖及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,707.62万元，较上年决算数减少1,373.02万元，下降11.4%。主要原因是2019年支出含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度已不涉及此项支出。较年初预算数增加5,000.22万元，增长87.6%。主要原因是上级专项（残疾人护理和生活补贴、经济困难高龄失能老人生活补贴、万州社会福利院本部综合整治项目、社会工作市级补助、以奖代补市级补助等），本级专项（地名普查专项经费、慈善工作经费、村主任培训专项经费、社会救助购买服务），年度目标考核奖及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，本部门当年无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9,834.01万元，占91.8%，较年初预算数增加4,994.65万元，增长103.2%，主要原因是上级专项（残疾人护理和生活补贴、经济困难高龄失能老人生活补贴、万州社会福利院本部综合整治项目、社会工作市级补助、以奖代补市级补助等），本级专项（地名普查专项经费、慈善工作经费、村主任培训专项经费、社会救助购买服务），年度目标考核奖及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。

（2）卫生健康支出781.06万元，占7.3%，较年初预算数增加5.52万元，增长0.7%，主要原因是高龄老人长寿补贴人员增加。

（3）住房保障支出92.55万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,383.12万元。其中：人员经费3,307.7万元，较上年决算数减少311.62万元，下降8.6%，主要原因是2019年含有因机构改革涉及划转职能的1-5月经费，本年度无机构改革涉及划转职能的经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,075.42万元，较上年决算数减少443.03万元，下降29.2%，主要原因一是本年度万州区殡仪馆维修（护）费减少；二是本年度万州区殡仪馆厉行节约，专用燃料费支出减少；三是本年度万州区殡仪馆无委托业务费支出；四是厉行节约压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、网络费、维修（护）费、政策宣传等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入722.1万元，较上年决算数减少587.01万元，下降44.8%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出（支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金）的预算直接下达到乡镇支出。本年支出722.1万元，较上年决算数减少587.01万元，下降44.8%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出（支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金）的预算直接下达到乡镇支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26.9万元，较年初预算数减少16.91万元，下降38.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少5.19万元，下降16.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费18.63万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.37万元，下降22.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.51万元，下降11.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费8.27万元，主要用于接待民政部、市民政局检查调研我区民政工作及其他兄弟省市区民政局到我单位学习交流支出。费用支出较年初预算数减少11.54万元，下降58.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.68万元，下降24.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待112批次771人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费107.24元，车均购置费0万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出286.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加4.1万元，增长1.5%，主要原因是万州区救助管理站、万州区殡葬管理所本年度业务量增加。

本年度会议费支出3.49万元，较上年决算数减少1.05万元，下降23.1%，主要原因是厉行节约的要求。本年度培训费支出 23.62万元，较上年决算数增加19.06万元，增长418.0%，主要原因是本年度本部门追加2020年度村主任培训专项经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额711.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出711.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额711.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元。主要用于采购万州社会福利院本部改造装饰工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和42个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及资金7046.59万元，从评价情况来看，本部门根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万州区民政局		财政科室			社保科	自评总分（分）	98
							部门联系人	程曙	联系电话			58255315
部门预算执行情况	预算资金（万元）	年初预算数				全年（调整）预算数	全年执行数		执行率（%）			执行率权重		执行率得分（分）
		5707.4				10707.62	10707.62		100			10		10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	1、社会救助：深入落实社会救助兜底保障政策，切实加大保障力度，不断提高救助水平，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。2、养老服务：稳步推进城市社区养老服务设施全覆盖，对敬老院适老化进行升级改造，实施失能特困人员集中照护工程，成立养老服务指导中心，开展敬老院公建民营改革，按时足额发放高龄失能老人生活补贴。 3、社会事务和儿童福利：按时足额发放全区残疾人“两项补贴”，孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金，履行好孤儿弃婴集中供养任务，全面完成流浪乞讨救助工作，办理全区结婚、离婚、收养登记和补办婚姻证件合格率100%，坚持实行火化，确保火化区域内火化率达100%。 4、基层政权：指导完成村规民约和居民公约的修订完善工作，加强万州区社区工作者职业体系建设，培训村民委员会主任，提高村干部致力乡村振兴、创新社区治理的能力水平；改善城乡社区便民服务中心，提升服务能力。 5、社会工作：完成区级、街道层面共2个社会工作指导中心，完成社区社工室一个街道全覆盖任务。 6、区划地名界线：积极稳妥推进向坪社区调整工作，完成市级历史地名保护名录申报，完成国家地名图录典志编纂。 7、社会组织管理：全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革工作，完成社团组织年检，社区社会组织培育发展到4145个。								1、社会救助：救助保障兜底有效落实，及时提高城乡低保保障标准标准和特困救助供养标准。 2养老服务：开展全国第五批居家和社区养老服务国家级改革试点，验收结果获评优秀；建成18个社区养老服务站，实现了城市社区养老服务设施全覆盖；对8个敬老院及万州社会福利院进行升级改造，完成3个区级失能半失能特困人员集中供养点的升级改造，成立了万州区养服务指导中心，万州区敬老院打包运营被确定为全国公办养老机构改革成功优秀案例。 3、社会事务和儿童福利：全年及时准确发放残疾人“两项补贴”，孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金，万州社会福利院集中供养孤儿56名，组织实施生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量提升专项行动，婚姻、收养登记合格率100%；火化区域内火化率达到100%。 4、基层政权：完成全区610个村（居）民委员会的村规民约和居民公约的修订完善工作，打造了社区治理“三支队伍”，培训437名村民委员会主任，有效提高村干部致力乡村振兴、创新社区治理的能力水平；建设完善牌楼街道石峰社区等18个村级便民服务中心。 5、社会工作：完成区级社会工作服务中心1个、牌楼街道社会工作站1个，同时打造了在太白街道、周家坝街道、牌楼街道、钟鼓楼等街道辖区下的21个社区社工室。6、区划地名界线：向坪社区行政区划调整申报并获得市政府批文，完成市级历史地名保护名录申报，完成国家地名图录典志编纂。7、社会组织管理：9个协会纳入2020年全面推开行业协会与行政脱钩名单，其中6个完成脱钩，3个清理注销；对589家区级社会组织开展年检；发展社区社会组织4714个。
绩效指标	指标名称			计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）		是否核心指标
	财政供养人员控制率			%	≤	100		100		100	2		2
	“三公”经费控制率			%	≤	100		100		100	2		2
	政府采购执行率			%	=	100		0		0	2		0
	预算信息公开性和完善性			%	=	100		100		100	2		2
	困难群众应养尽养、应保尽保，应救尽救率			%	=	100		100		100	5		5
	社会救助综合改革完成率			%	=	100		100		100	2		2
	生活不能自理特困人员集中供养率			%	≥	50		57.6		100	2		2
	成立万州区养老服务指导中心			个	=	1		1		100	2		2
	完成社区养老服务站建设任务			个	≥	18		18		100	5		5
	完成敬老院“三改”			个	≥	8		8		100	3		3
	完成区级失能特困人员集中供养点升级改造任务			个	≥	3		3		100	2		2
	完成老年人家庭适老化任务			户	≥	445		445		100	2		2
	发生新冠疫情的养老机构个数（养老机构疫情防控工作）			个	＝	0		0		100	5		5
	残疾人“两项补贴”，经济困难高龄失能老年人养老服务补贴，长寿老人补贴，孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴及时发放率			%	＝	100		100		100	5		5
	集中供养孤儿人数			人	＝	56		56		100	5		5
	流浪乞讨应救尽救率			%	＝	100		100		100	5		5
	办理结婚、离婚、收养登记和补办证件合格率			%	＝	100		100		100	5		5
	确保火化区域内火化率			%	＝	100		100		100	5		5
	完成年度成果转化图录典志编纂任务			万字	≥	120		130		100	5		5
	完成各镇乡路名牌设置			块	=	95		95		100	2		2
	村镇牌设置			块	=	77		77		100	2		2
	地名规划			个	=	3		3		100	2		2
	村主任培训人数			人	=	437		437		100	2		2
	改善城乡社区便民服务中心个数			个	=	18		18		100	2		2
	社会组织年检参检率			%	＝	90		90		100	5		2
	社区社会组织培育发展个数			个	≥	4145		4714		100	2		2

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政区划和地名管理（支出功能分类科目项级）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（十九）其他民政管理事务支出（支出功能分类科目项级）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（二十）流浪乞讨人员救助支出（支出功能分类科目项级）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十一）社会福利（支出功能分类科目款级）：反映用于社会福利的支出。

（二十二）残疾人生活和护理补贴（支出功能分类科目项级）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58520238，索雄。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市万州区民政局	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,707.62	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	722.10	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入	1,552.54	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	65.34	八、社会保障和就业支出	11,451.89
		九、卫生健康支出	781.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	92.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	722.10
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	13,047.60	本年支出合计	13,047.60
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	13,047.60	总计	13,047.60
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
							公开02表
公开部门：重庆市万州区民政局		2020年度					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		13,047.60	11,429.72				1,552.54		65.34
208	社会保障和就业支出	11,451.89	9,834.01				1,552.54		65.34
20802	民政管理事务	2,112.85	2,047.51						65.34
2080201	行政运行	1,014.94	1,014.94
2080206	社会组织管理	11.04	11.04
2080207	行政区划和地名管理	207.52	207.52
2080208	基层政权建设和社区治理	85.34	20.00						65.34
2080299	其他民政管理事务支出	794.01	794.01
20805	行政事业单位养老支出	611.37	611.37
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07
2080502	事业单位离退休	100.96	100.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	304.18	304.18
20808	抚恤	17.88	17.88
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88
20810	社会福利	5,705.66	4,153.12				1,552.54
2081001	儿童福利	316.29	316.29
2081002	老年福利	1,440.94	1,440.94
2081004	殡葬	1,824.19	1,824.19
2081005	社会福利事业单位	2,124.24	571.70				1,552.54
20811	残疾人事业	2,475.87	2,475.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,475.87	2,475.87
20820	临时救助	179.16	179.16
2082001	临时救助支出	0.78	0.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出	178.38	178.38
20821	特困人员救助供养	121.24	121.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.24	121.24
20825	其他生活救助	134.95	134.95
2082501	其他城市生活救助	53.98	53.98
2082502	其他农村生活救助	80.97	80.97
20899	其他社会保障和就业支出	92.91	92.91
2089901	其他社会保障和就业支出	92.91	92.91
210	卫生健康支出	781.06	781.06
21011	行政事业单位医疗	120.37	120.37
2101101	行政单位医疗	74.76	74.76
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61
21016	老龄卫生健康事务	4.00	4.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	656.69	656.69
2109901	其他卫生健康支出	656.69	656.69
221	住房保障支出	92.55	92.55
22102	住房改革支出	92.55	92.55
2210201	住房公积金	92.55	92.55
229	其他支出	722.10	722.10
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38.93	38.93
2290808	彩票市场调控资金支出	38.93	38.93
22960	彩票公益金安排的支出	683.17	683.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.76	112.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	445.00	445.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	115.41	115.41
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
公开部门：重庆市万州区民政局		2020年度			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		13,047.60	4,383.12	7,111.94		1,552.54
208	社会保障和就业支出	11,451.89	4,170.20	5,729.14		1,552.54
20802	民政管理事务	2,112.85	1,159.42	953.43
2080201	行政运行	1,014.94	1,014.94
2080206	社会组织管理	11.04		11.04
2080207	行政区划和地名管理	207.52		207.52
2080208	基层政权建设和社区治理	85.34		85.34
2080299	其他民政管理事务支出	794.01	144.48	649.53
20805	行政事业单位养老支出	611.37	611.37
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07
2080502	事业单位离退休	100.96	100.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	304.18	304.18
20808	抚恤	17.88	17.88
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88
20810	社会福利	5,705.66	2,237.99	1,915.13		1,552.54
2081001	儿童福利	316.29		316.29
2081002	老年福利	1,440.94		1,440.94
2081004	殡葬	1,824.19	1,666.29	157.90
2081005	社会福利事业单位	2,124.24	571.70			1,552.54
20811	残疾人事业	2,475.87		2,475.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,475.87		2,475.87
20820	临时救助	179.16		179.16
2082001	临时救助支出	0.78		0.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出	178.38		178.38
20821	特困人员救助供养	121.24	121.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.24	121.24
20825	其他生活救助	134.95		134.95
2082501	其他城市生活救助	53.98		53.98
2082502	其他农村生活救助	80.97		80.97
20899	其他社会保障和就业支出	92.91	22.30	70.61
2089901	其他社会保障和就业支出	92.91	22.30	70.61
210	卫生健康支出	781.06	120.37	660.69
21011	行政事业单位医疗	120.37	120.37
2101101	行政单位医疗	74.76	74.76
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61
21016	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	656.69		656.69
2109901	其他卫生健康支出	656.69		656.69
221	住房保障支出	92.55	92.55
22102	住房改革支出	92.55	92.55
2210201	住房公积金	92.55	92.55
229	其他支出	722.10		722.10
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38.93		38.93
2290808	彩票市场调控资金支出	38.93		38.93
22960	彩票公益金安排的支出	683.17		683.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.76		112.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	445.00		445.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	115.41		115.41
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
公开部门：重庆市万州区民政局		2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,707.62	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	722.10	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	9,834.01	9,834.01
		九、卫生健康支出	781.06	781.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	92.55	92.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	722.10		722.10
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	11,429.72	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	11,429.72	10,707.62	722.10
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	11,429.72	总计	11,429.72	10,707.62	722.10
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
					公开05表
公开部门：重庆市万州区民政局		2020年度			单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			10,707.62	10,707.62	4,383.12	6,324.50
208	社会保障和就业支出		9,834.01	9,834.01	4,170.20	5,663.80
20802	民政管理事务		2,047.51	2,047.51	1,159.42	888.09
2080201	行政运行		1,014.94	1,014.94	1,014.94
2080206	社会组织管理		11.04	11.04		11.04
2080207	行政区划和地名管理		207.52	207.52		207.52
2080208	基层政权建设和社区治理		20.00	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出		794.01	794.01	144.48	649.53
20805	行政事业单位养老支出		611.37	611.37	611.37
2080501	行政单位离退休		35.07	35.07	35.07
2080502	事业单位离退休		100.96	100.96	100.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.09	110.09	110.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		61.07	61.07	61.07
2080599	其他行政事业单位养老支出		304.18	304.18	304.18
20808	抚恤		17.88	17.88	17.88
2080801	死亡抚恤		17.88	17.88	17.88
20810	社会福利		4,153.12	4,153.12	2,237.99	1,915.12
2081001	儿童福利		316.29	316.29		316.29
2081002	老年福利		1,440.94	1,440.94		1,440.94
2081004	殡葬		1,824.19	1,824.19	1,666.29	157.89
2081005	社会福利事业单位		571.70	571.70	571.70
20811	残疾人事业		2,475.87	2,475.87		2,475.87
2081107	残疾人生活和护理补贴		2,475.87	2,475.87		2,475.87
20820	临时救助		179.16	179.16		179.16
2082001	临时救助支出		0.78	0.78		0.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出		178.38	178.38		178.38
20821	特困人员救助供养		121.24	121.24	121.24
2082101	城市特困人员救助供养支出		121.24	121.24	121.24
20825	其他生活救助		134.95	134.95		134.95
2082501	其他城市生活救助		53.98	53.98		53.98
2082502	其他农村生活救助		80.97	80.97		80.97
20899	其他社会保障和就业支出		92.91	92.91	22.30	70.61
2089901	其他社会保障和就业支出		92.91	92.91	22.30	70.61
210	卫生健康支出		781.06	781.06	120.37	660.69
21011	行政事业单位医疗		120.37	120.37	120.37
2101101	行政单位医疗		74.76	74.76	74.76
2101102	事业单位医疗		45.61	45.61	45.61
21016	老龄卫生健康事务		4.00	4.00		4.00
2101601	老龄卫生健康事务		4.00	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出		656.69	656.69		656.69
2109901	其他卫生健康支出		656.69	656.69		656.69
221	住房保障支出		92.55	92.55	92.55
22102	住房改革支出		92.55	92.55	92.55
2210201	住房公积金		92.55	92.55	92.55
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市万州区民政局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,674.33	302	商品和服务支出	1,047.32	310	资本性支出	28.10
30101	基本工资	531.00	30201	办公费	137.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	238.83	30202	印刷费	1.81	31002	办公设备购置	28.10
30103	奖金	144.94	30203	咨询费	1.45	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	7.96	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	542.49	30205	水费	17.96	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	138.86	30206	电费	52.68	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	75.45	30207	邮电费	44.93	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	131.26	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.24	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	172.72	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	150.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	36.15	30213	维修（护）费	113.44	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	671.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	633.37	30215	会议费	1.99	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	34.33	30216	培训费	2.08	31022	无形资产购置
30302	退休费	101.43	30217	公务接待费	7.85	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	43.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	116.91	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	121.24	30226	劳务费	42.23	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	37.07	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	31.66	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	95.78	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.49	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.62	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	296.09	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	135.90	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,307.70	公用经费合计					1,075.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开07表
公开部门：重庆市万州区民政局		2020年度			单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			722.10	722.10		722.10
229	其他支出		722.10	722.10		722.10
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		38.93	38.93		38.93
2290808	彩票市场调控资金支出		38.93	38.93		38.93
22960	彩票公益金安排的支出		683.17	683.17		683.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		112.76	112.76		112.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		445.00	445.00		445.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		115.41	115.41		115.41
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表
			公开08表
公开部门：重庆市万州区民政局		2020年度	单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	286.33
（一）支出合计	43.81	26.90	（一）行政单位	117.12
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	169.20
2．公务用车购置及运行维护费	24.00	18.63	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	24.00	18.63	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	19.81	8.27	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	8.27	3.机要通信用车	5
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	7
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	16
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4．公务用车保有量（辆）	—	12	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5．国内公务接待批次（个）	—	112	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	711.75
6．国内公务接待人次（人）	—	771	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	711.75
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	711.75
二、会议费	—	3.49	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	23.62
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
公开部门：重庆市万州区民政局	2020年度		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无相关数据，故本表为空。