重庆市万州区民政局(本级) 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规和民政事业发展政策、规划、标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，按权限负责福利彩票管理有关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

万州区民政局为区级全额拨款的行政单位，民政局内设8个科室，办公室、组织人事科、规划法规科、社会组织管理科（挂社会综合党委办公室牌子）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（挂区划地名和社会工作科牌子）、养老服务科、社会事务和儿童福利科，行政编制23人，工勤1人，年末在职行政人员23人，工勤人员1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本决算只包括本级决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,539.01万元，支出总计6,539.01万元。收支较上年决算数各减少1,363.2万元，下降17.3%，主要原因一是2019年收支含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度收支减少1173.77万元；二是高龄长寿老人补贴增加28.71万元；三是住房保障支出减少4.04万元；四是彩票公益金安排的支出减少214.1万元。

2.收入情况。2020年度收入合计6,539.01万元，较上年决算数减少1,363.2万元，下降17.3%，主要原因一是2019年收支含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度因无此项收入减少1173.77万元；二是高龄老人长寿补贴增加28.71万元；三是住房保障支出减少4.04万元；四是彩票公益金安排的支出减少214.1万元。其中：财政拨款收入6,473.67万元，占99.0%；其他收入65.34万元，占1.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计6,539.01万元，较上年决算数减少1,363.20万元，下降17.3%，主要原因是一是2019年收支含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度无此项支出减少1173.77万元；二是高龄老人长寿补贴增加28.71万元；三是住房保障支出减少4.04万元；四是彩票公益金安排的支出减少214.1万元。其中：基本支出 923.85万元，占14.1%；项目支出5,615.16万元，占85.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，本部门当年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,473.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,428.54万元，下降18.1%。主要原因是一是2019年收支含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度无此项收支减少1239.11万元；二是高龄长寿老人补贴增加28.71万元；三是住房保障支出减少4.04万元；四是彩票公益金安排的支出收支减少214.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,038.5万元，较上年决算数减少1,214.44万元，下降16.7%。主要原因一是2019年收支含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度无此项收入减少1239.11万元；二是高龄老人长寿补贴增加28.71万元；三是住房保障支出减少4.04万元。较年初预算数增加3,959.95万元，增长190.5%。主要原因是上级专项（残疾人护理和生活补贴、经济困难高龄失能老人生活补贴、社会工作市级补助、以奖代补市级补助等），本级专项（地名普查专项经费、慈善工作经费、村主任培训专项经费、社会救助购买服务），年度目标考核奖及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,038.5万元，较上年决算数减少1,214.44万元，下降16.7%。主要原因一是2019年收支含有因机构改革涉及划转职能（优抚抚恤、优抚对象医疗补助、代管无军籍退休人员工资等）1-5月的经费，本年度无此项支出减少1239.11万元；二是高龄老人长寿补贴增加28.71万元；三是住房保障支出减少4.04万元。较年初预算数增加3,959.95万元，增长190.5%。主要原因是上级专项（残疾人护理和生活补贴、经济困难高龄失能老人生活补、社会工作市级补助、以奖代补市级补助等），本级专项（地名普查专项经费、慈善工作经费、村主任培训专项经费、社会救助购买服务），年度目标考核奖及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，本部门当年无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5,310.21万元，占87.9%，较年初预算数增加3953.62万元，增长291.4%，主要原因是上级专项（残疾人护理和生活补贴、经济困难高龄失能老人生活补贴、社会工作市级补助、以奖代补市级补助等），本级专项（地名普查专项经费、慈善工作经费、村主任培训专项经费、社会救助购买服务），年度目标考核奖及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。

（2）卫生健康支出704.36万元，占11.7%，较年初预算数增加6.33万元，增长0.9%，主要原因是高龄老人长寿补贴人员增加。

（3）住房保障支出23.94万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出923.85万元。其中：人员经费806.73万元，较上年决算数减少205.63万元，下降20.3%，主要原因是2019年含有因机构改革涉及划转职能的1-5月经费，本年度无机改涉及划转职能的经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费117.12万元，较上年决算数减少9.44万元，下降7.5%，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、网络费、维修（护）费、政策宣传等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入435.17万元，较上年决算数减少214.1万元，下降33.0%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出（支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金）的预算直接下达到乡镇支出。本年支出435.17万元，较上年决算数减少214.1万元，下降33.0%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出（支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金）的预算直接下达到乡镇支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.44万元，较年初预算数减少8.56万元，下降40.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少5.59万元，下降31.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费7.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.98万元，下降53.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少5.02万元，下降41.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.42万元，主要用于接待民政部、市民政局检查调研我区民政工作及其他兄弟省市区民政局到我单位学习交流支出。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降9.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.58万元，下降9.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待51批次482人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费112.51元，车均购置费0万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出117.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少9.44万元，下降7.5%，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。

本年度会议费支出1.99万元，较上年决算数减少0.78万元，下降28.2%，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。本年度培训费支出 21.89万元，较上年决算数增加20.09万元，增长1116.1%，主要原因是本年度本部门追加2020年度村主任培训专项经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元。主要是2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金5614.65万元，从评价情况来看，本部门根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表

项目名称

2020年度地名普查项目

项目编码

自评总分

99.27

主管部门

万州区民政局

财政科室

万州区财政局社保科

项目联系人

金小龙

联系电话

58221667

项目资金（万元）

年初

预算数

全年

（调整）

预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

年度总金额

223.73

207.52

92.7

9.27

其中：市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1完成区划地名管界（平安边界）年度任务。 2.配齐地名普查办专兼职人员，完成日常工作。 3.完成地名普查技术服务后续工作。 4.完成年度地名标志牌设置及管护。 5.完成年度成果转化图录典志编纂任务。 6.完成成果转化地名规划。

1.完成区划地名管界（平安边界）年度任务并通过市局考核。 2.配齐地名普查办专兼职人员，完成日常工作。 3.因技术服务单位无法提交资料，未能如期完成地名普查技术服务后续工作。 4.完成年度地名标志牌设置及管护并通过城市管理考核。 5.完成年度成果转化图录典志编纂任务并通过市局考核。 6.完成成果转化地名规划并通过市局考核。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成

值

得分

系数

（%）

指标权重

（分）

指标

得分

（分）

是否核心

指标

实现边界纠纷发生概率

起

≤

100

降低因地名公共服务引起的群访事件发生概率

起

≤

100

完成各镇乡路名牌设置

块

100

是

完成年度成果转化图录典志编纂任务

万字

≥

120

130

100

村镇牌设置

块

100

是

地名规划

个

100

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政区划和地名管理（支出功能分类科目项级）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（十九）其他民政管理事务支出（支出功能分类科目项级）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（二十）流浪乞讨人员救助支出（支出功能分类科目项级）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十一）社会福利（支出功能分类科目款级）：反映用于社会福利的支出。

（二十二）残疾人生活和护理补贴（支出功能分类科目项级）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58520238，索雄。

收入支出决算总表
收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市万州区民政局(本级)	2020年度		单位：万元
收入	收入	支出	支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,038.50	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	435.17	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	65.34	八、社会保障和就业支出	5,375.54
		九、卫生健康支出	704.36
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	435.17
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,539.01	本年支出合计	6,539.01
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	6,539.01	总计	6,539.01
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
							公开02表
公开部门：重庆市万州区民政局(本级)		2020年度					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		6,539.01	6,473.67						65.34
208	社会保障和就业支出	5,375.54	5,310.20						65.34
20802	民政管理事务	1,400.36	1,335.02						65.34
2080201	行政运行	453.33	453.33
2080206	社会组织管理	11.04	11.04
2080207	行政区划和地名管理	207.52	207.52
2080208	基层政权建设和社区治理	85.34	20.00						65.34
2080299	其他民政管理事务支出	643.13	643.13
20805	行政事业单位养老支出	384.44	384.44
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83
2080502	事业单位离退休	100.96	100.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.48	216.48
20808	抚恤	17.88	17.88
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88
20810	社会福利	956.01	956.01
2081001	儿童福利	176.29	176.29
2081002	老年福利	779.72	779.72
20811	残疾人事业	2,475.87	2,475.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,475.87	2,475.87
20820	临时救助	0.44	0.44
2082001	临时救助支出	0.44	0.44
20825	其他生活救助	134.95	134.95
2082501	其他城市生活救助	53.98	53.98
2082502	其他农村生活救助	80.97	80.97
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59
2089901	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59
210	卫生健康支出	704.36	704.36
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67
21016	老龄卫生健康事务	4.00	4.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	656.69	656.69
2109901	其他卫生健康支出	656.69	656.69
221	住房保障支出	23.94	23.94
22102	住房改革支出	23.94	23.94
2210201	住房公积金	23.94	23.94
229	其他支出	435.17	435.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38.93	38.93
2290808	彩票市场调控资金支出	38.93	38.93
22960	彩票公益金安排的支出	396.24	396.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.24	90.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	216.00	216.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.00	80.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
公开部门：重庆市万州区民政局(本级)		2020年度				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		6,539.01	923.85	5,615.16
208	社会保障和就业支出	5,375.54	856.24	4,519.30
20802	民政管理事务	1,400.36	453.33	947.03
2080201	行政运行	453.33	453.33
2080206	社会组织管理	11.04		11.04
2080207	行政区划和地名管理	207.52		207.52
2080208	基层政权建设和社区治理	85.34		85.34
2080299	其他民政管理事务支出	643.13		643.13
20805	行政事业单位养老支出	384.44	384.44
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83
2080502	事业单位离退休	100.96	100.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.48	216.48
20808	抚恤	17.88	17.88
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88
20810	社会福利	956.01		956.01
2081001	儿童福利	176.29		176.29
2081002	老年福利	779.72		779.72
20811	残疾人事业	2,475.87		2,475.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,475.87		2,475.87
20820	临时救助	0.44		0.44
2082001	临时救助支出	0.44		0.44
20825	其他生活救助	134.95		134.95
2082501	其他城市生活救助	53.98		53.98
2082502	其他农村生活救助	80.97		80.97
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	0.59	5.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.59	0.59	5.00
210	卫生健康支出	704.36	43.67	660.69
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67
21016	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	656.69		656.69
2109901	其他卫生健康支出	656.69		656.69
221	住房保障支出	23.94	23.94
22102	住房改革支出	23.94	23.94
2210201	住房公积金	23.94	23.94
229	其他支出	435.17		435.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38.93		38.93
2290808	彩票市场调控资金支出	38.93		38.93
22960	彩票公益金安排的支出	396.24		396.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.24		90.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	216.00		216.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.00		80.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市万州区民政局(本级)		2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,038.50	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	435.17	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5,310.20	5,310.20
		九、卫生健康支出	704.36	704.36
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.94	23.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	435.17		435.17
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	6,473.67	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	6,473.67	6,038.50	435.17
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	6,473.67	总计	6,473.67	6,038.50	435.17
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
							公开05表
公开部门：重庆市万州区民政局(本级)		2020年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			6,038.50	6,038.50	923.85	5,114.65
208	社会保障和就业支出		5,310.20	5,310.20	856.24	4,453.96
20802	民政管理事务		1,335.02	1,335.02	453.33	881.69
2080201	行政运行		453.33	453.33	453.33
2080206	社会组织管理		11.04	11.04		11.04
2080207	行政区划和地名管理		207.52	207.52		207.52
2080208	基层政权建设和社区治理		20.00	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出		643.13	643.13		643.13
20805	行政事业单位养老支出		384.44	384.44	384.44
2080501	行政单位离退休		22.83	22.83	22.83
2080502	事业单位离退休		100.96	100.96	100.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.59	28.59	28.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.58	15.58	15.58
2080599	其他行政事业单位养老支出		216.48	216.48	216.48
20808	抚恤		17.88	17.88	17.88
2080801	死亡抚恤		17.88	17.88	17.88
20810	社会福利		956.01	956.01		956.01
2081001	儿童福利		176.29	176.29		176.29
2081002	老年福利		779.72	779.72		779.72
20811	残疾人事业		2,475.87	2,475.87		2,475.87
2081107	残疾人生活和护理补贴		2,475.87	2,475.87		2,475.87
20820	临时救助		0.44	0.44		0.44
2082001	临时救助支出		0.44	0.44		0.44
20825	其他生活救助		134.95	134.95		134.95
2082501	其他城市生活救助		53.98	53.98		53.98
2082502	其他农村生活救助		80.97	80.97		80.97
20899	其他社会保障和就业支出		5.59	5.59	0.59	5.00
2089901	其他社会保障和就业支出		5.59	5.59	0.59	5.00
210	卫生健康支出		704.36	704.36	43.67	660.69
21011	行政事业单位医疗		43.67	43.67	43.67
2101101	行政单位医疗		43.67	43.67	43.67
21016	老龄卫生健康事务		4.00	4.00		4.00
2101601	老龄卫生健康事务		4.00	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出		656.69	656.69		656.69
2109901	其他卫生健康支出		656.69	656.69		656.69
221	住房保障支出		23.94	23.94	23.94
22102	住房改革支出		23.94	23.94	23.94
2210201	住房公积金		23.94	23.94	23.94
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市万州区民政局(本级)								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	424.63	302	商品和服务支出	117.12	310	资本性支出
30101	基本工资	116.20	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	71.01	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置
30103	奖金	66.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.59	30206	电费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	10.29	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	43.18	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	23.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	82.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	382.10	30215	会议费	0.49	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	22.09	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置
30302	退休费	101.43	30217	公务接待费	5.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	17.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	23.95	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	12.82	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.51	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	216.75	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.28	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		806.73	公用经费合计					117.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市万州区民政局(本级)			2020度				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			435.17	435.17		435.17
229	其他支出		435.17	435.17		435.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		38.93	38.93		38.93
2290808	彩票市场调控资金支出		38.93	38.93		38.93
22960	彩票公益金安排的支出		396.24	396.24		396.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		90.24	90.24		90.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		216.00	216.00		216.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		80.00	80.00		80.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表
				公开08表
公开部门：重庆市万州区民政局(本级)		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	117.12
（一）支出合计	21.00	12.44	（一）行政单位	117.12
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	15.00	7.02	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.00	7.02	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	6.00	5.42	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	5.42	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	51	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	482	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—	1.99	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	21.89
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
公开部门：重庆市万州区民政局(本级)		2020年度		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

本单位无相关数据，故本表为空。