重庆市万州区科技信息中心

2020年度单位决算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责科技创新主体培育，重点是科技型企业的培育、孵化和服务工作。

2.开展科学技术转移和科技成果转化服务工作。

3.负责科技创新综合服务平台的开发建设与运行管理，为中小企业科技创新提供服务。

4.负责科技信息的采集、信息加工处理、信息分析、信息资料管理、信息查询与咨询服务。

5.开展科技金融服务工作，受托管理万州区创业种子基金，开展知识价值信用贷款等服务工作。

6.负责科学技术的集成推广应用和科技宣传普及工作。

7.负责科技统计、科技扶贫、科技下乡等工作

（二）机构设置

重庆市万州区科技信息中心为重庆市万州区科学技术局二级事业单位，为公益一类副处级全额拨款事业单位，实行独立核算，内设5个科室，即办公室、科技企业服务科、科技平台服务科、科技金融服务科、科技宣传普及科；核定全额拨款事业编制20名，年末实有在职人员18人，退休17人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市万州区科技信息中心。

    二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计387.76万元，支出总计387.76万元。收支较年初预算数增加106.26万元、增长27.40%，主要原因是本年度新增职工2人、追加去年1人未纳入预算绩效工资、人员调资以及社保缴费基数调整相应的收支合计101.96万元以及增加退休职工丧葬抚恤金4.3万元。

2.收入情况。2020年度收入合计387.76万元，较年初预算数增加106.26万元，增长27.40%，主要原因是本年度新增职工2人、追加去年1人未纳入预算绩效工资、当年人员调资以及社保缴费基数调整相应的收入合计101.96万元以及增加退休职工丧葬抚恤金4.3万元。其中：财政拨款收入387.76万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计387.76万元，较年初预算数增加106.26万元，增长27.40%，主要原因是本年度新增职工2人、追加去年1人未纳入预算绩效工资、当年人员调资以及社保缴费基数调整相应的支出合计101.96万元以及新增支出退休职工丧葬抚恤金4.3万元。其中：基本支出 384.76万元，占99.2%；项目支出3.00万元，占0.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余使用情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计387.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加106.26万元，增长27.40%。主要原因是本年度新增职工2人、追加去年1人未纳入预算绩效工资、人员调资以及社保缴费基数调整相应的收支合计101.96万元以及增加退休职工丧葬抚恤金4.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入387.76万元，较年初预算数增加106.26万元，增长27.40%。主要原因是本年度新增职工2人、追加去年1人未纳入预算绩效工资、当年人员调资以及社保缴费基数调整相应的收入合计101.96万元以及增加退休职工丧葬抚恤金4.3万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出387.76万元，较年初预算数增加106.26万元，增长27.40%。主要原因是本年度新增职工2人、追加去年1人未纳入预算绩效工资、当年人员调资以及社保缴费基数调整相应的支出合计101.96万元以及新增支出退休职工丧葬抚恤金4.3万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余使用情况。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出288.68万元，占74.4%，较年初预算数增加72.62万元，增长33.61%，主要原因是未纳入预算的超额绩效、新增2名职工工资、当年度人员工资调标、社保基数调整。

（2）社会保障与就业支出64.95万元，占16.8%，较年初预算数增加33.65万元，增长107.50%，主要原因是追加退休人员健康修养费，当年度人员工资调标社保基数调整。

（3）卫生健康支出18.68万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出15.46万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出384.76万元。其中：人员经费314.18万元，较年初预算数增加96.04万元，增长44.03%，主要原因是新增职工2人工资以及调整相应的社保费等。人员经费用途主要包括基本工资、保留津补贴、绩效工资、社会保险、公积金。公用经费70.58万元，较年初预算数增加16.02万元，增长29.36%，主要原因是新增2人员办公经费开支、开展科技型企业培育、科普宣传等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

2020年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

2020年度本单位未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

2020年度本单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（但支出费用为0）；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较年初数增加0.00万元，增长0.0%，与上年一致。本年度培训费支出1.12万元，较上年决算数减少0.14万元，下降11.1%，主要原因是本年度减少外出培训人次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额22.69万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出16.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中政府采购工程支出16.00万元，实际为完善2016年度单位房屋修缮在政府采购网登记手续，本年度未发生支出；货物支出为6.69万元为购买的办公设备及电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了科技创新发展，各项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58224035。