重庆市万州区科学技术局

2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

    1．拟订全区创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

    2．统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

    3．牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制的健全完善。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

    4．贯彻落实全市基础研究规划和政策，协调并指导基础研究、应用基础研究开展。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，协调并指导重点实验室创建。推动科研条件保障服务建设、科技资源开放共享。

    5．负责组织实施年度总体科技创新项目计划，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施全区重大技术攻关和成果应用示范。

    6．组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

    7．负责全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调并指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

    8．推动区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，负责科技园区建设的指导与协调。

    9．负责建立科技监督评价体系和信用体系建设工作。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

    10．负责科技对外交流与创新能力开放合作工作，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

    11．会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。承担国外专家管理服务工作。承担科技创新人才队伍、科技顾问团、科技创新专家库建设和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划并组织实施。

    12．负责科学技术奖推荐组织工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

    13．负责机关、直属事业单位党建工作。

    14．完成区委、区政府交办的其他任务。

    15．职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、科技创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

    （二）机构设置

    重庆市万州区科学技术局是区政府工作部门，为正处级行政单位。根据《中共重庆市万州区委办公室 重庆市万州区人民政府办公室关于印发<重庆市万州区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕46号），区科技局内设6个科室，即办公室、科技创新科、科技企业科、科技平台与孵化科、科技合作交流科、农业农村科技科；核定本单位行政编制17名，工勤编制2名；上年末实有行政17人，工勤2人；退休人员52人。

    （三）单位构成

    纳入本部门2019年度决算编制的单位主要包括重庆市万州区科学技术局（本级）、重庆三峡农业科学院、重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区农业机械化研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区科技信息中心、重庆市万州区科学技术发展中心、重庆市万州区地方志办公室、重庆市万州区专利管理处（2019年机构改革原区科委直属单位区专利管理处划入区市场监督管理局，因预算未调整，决算纳入区科技局）等9家，较2018年减少1家，原因是2019年机构改革将原区科委直属事业单位万州区地震监测站划入区应急管理局。

    （1）重庆三峡农业科学院，为区农业农村委下属的公益一类正处级事业单位。核定编制285名，其中差额编制280名，自收自支编制5名，上年末实有差额在职人员119人，自收自支在职人员5人；退休人员212人。

    （2）重庆市万州区水产研究所，为区农业农村委下属的公益二类副处级事业单位。核定编制72名，上年末实有在职人员38人；退休人员49人。

    （3）重庆市万州区农业机械化研究所，为区农业农村委员会下属公益一类正科级事业单位。核定编制32名，上年末实有在职人员12人，退休人员18人。

    （4）重庆市万州区林业科学研究所，为区林业局下属的公益一类正科级事业单位。核定编制23名，上年末实有在职人员18人；退休人员25人。

    （5）重庆市万州区科技信息中心，为区科技局下属公益一类副处级事业单位。核定编制20名，上年末实有在职人员16人，退休人员18人。

    （6）重庆市万州区科学技术发展中心，为区科技局下属的公益一类正科级事业单位。核定编制14名,上年末实有在职人员7人，退休人员14人。

    （7）重庆市万州区地方志办公室，为参照公务员法管理的正处级事业单位。核定编制15名，上年末实有在职人员11人，退休人员22人，离休人员2人。

    （8）重庆市万州区专利管理处，为区市场监督管理局下属的参照公务员法管理的正科级事业单位。核定编制3名,年末实有在职人员1人，退休人员2人。

    （四）机构改革情况

    一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案的通知》要求，将区科学技术委员会的职责，区人力资源和社会保障局的外国专家管理职能组合，组建区科学技术局，作为区政府工作部门。不再保留区科学技术委员会。将区科学技术委员会的防震救灾职责整合到区应急管理局，重庆市万州区地震监测站划入区应急管理局。将区科学技术委员会的专利管理职责整合到区市场监管局，重庆市万州区专利管理处划入区市场监管局。本年度决算构成单位比上年减少1个。

    二是财政财务调整情况。根据机构改革调整情况，2019年度部门决算数据中不包含因机构改革划转至区应急管理局下属事业单位区地震监测站相关数据。区地震监测站2018年度收入总计74.38万元，支出总计74.38万元；财政拨款收、支总计66.39万元。区地震监测站2019年年初预算批复财政拨款收、支总计65.84万元。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1．总体情况。2019年度收入总计10,795.50万元（含年初结转结余），支出总计10,795.50万元。收支较上年决算数增加995.77万元、增长10.16%，主要原因：一是2019年增加了科技创新资金1184万元，增加了相应的收入和支出；二是三峡农科院收入和结转结余增加604.37万元；三是单位人员退休及调出，减少了相应的人员经费收入和支出；四是机构改革，地震监测站数据纳入2018年区科委部门决算，但未纳入2019年决算范围，调减金额74.38万元。综述，2019年总体收支较2018年增加995.77万元。

    2．收入情况。2019年度收入合计9,305.63万元，较上年决算数增加717.07万元，增长8.35%，主要原因：一是2019年结算了2018年剩余健康休养费、超额绩效和目标考核奖，还预发了部分2019年的健康休养费和目标考核奖；二是2019年增加了科技创新资金。其中：财政拨款收入7,797.92万元，占83.80%；事业收入1,496.90万元，占16.09%；其他收入10.81万元，占0.12%。此外，用事业基金弥补收支差额26.05万元，年初结转和结余1,463.82万元。

    3．支出情况。2019年度支出合计8,870.74万元，较上年决算数增加271.44万元，增长3.16%，主要原因是收入增加，相应支出增加。其中：基本支出6,343.07万元，占71.51%；项目支出2,527.67万元，占28.49%。此外，结余分配420.30万元。

    4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,504.46万元，较上年决算数增加358.68万元，增长31.30%，主要原因：一是三峡农科院执行政府会计制度，清理原专用基金、住房资金、科研项目累计结余资金等年初结转结余241.24万；二是部分项目由于当年未实施完成结转增加2019年结转结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计7,797.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,010.56万元，增长14.89%。主要原因：一是2019年结算了2018年剩余健康休养费和目标考核奖，还预发了部分2019年的健康休养费和目标考核奖；二是科技投入2019年较2018年有所增加，2019年增加了科技创新资金1184万元；三是单位新进人员增加相应的收支。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,677.17万元，较上年决算数增加1,025.21万元，增长15.41%。主要原因：一是2019年结算了2018年剩余健康休养费、超额绩效和目标考核奖，还预发了部分2019年的健康休养费和目标考核奖；二是2019年增加了科技创新资金1184万元。较年初预算数增加2,780.58万元，增长56.79%。主要原因：一是年中追加科技创新资金1184万元；二是年中追加安排了2017年、2018年目标考核奖、健康休养费、超额绩效资金、2018年带薪年休假应休未休补贴资金等。

    2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,677.17万元，较上年决算数增加1,025.21万元，增长15.41%。主要原因是收入增加，相应的支出增加。较年初预算数增加2,780.58万元，增长56.79%。主要原因：一是年中追加科技创新资金1184万元；二是年中追加安排了2017年、2018年目标考核奖、健康休养费、超额绩效资金、2018年带薪年休假应休未休补贴资金、死亡人员抚恤金及追加年中新进人员。

    3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）科学技术支出5,711.15万元，占74.39%，较年初预算数增加1,919.18万元，增长50.61%，主要原因：一是年中追加科技创新资金1184万元；二是追加安排了2017年、2018年目标考核奖、健康休养费、超额绩效资金、2018年带薪年休假应休未休补贴资金。

    （2）社会保障与就业支出1,257.34万元，占16.38%，较年初预算数增加678.59万元，增长117.25%，主要原因是主要原因是增长了近360名离退休职工的健康休养费以及结算了退休人员一次性补贴。

    （3）卫生健康支出325.75万元，占4.24%，较年初预算数增加13.06万元，增长4.18%，主要原因是社保基数调整增加缴费支出。

    （4）农林水支出96.09万元，占1.25%，较年初预算数增加92.09万元，增长2,302.25%，主要原因年中区林科所增加了湿地保护经费和林业技术推广与转化经费。

    （5）商业服务业等支出35.00万元，占0.46%，较年初预算数增加35.00万元，增长100%，主要原因是三峡农科院增加重庆商委拨付蚕桑产业发展项目资金35万元。

    （6）住房保障支出251.84万元，占3.28%，较年初预算数增加42.66万元，增长20.39%，主要原因是追加了工资调标增加公积金以及新增人员公积金。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出6,246.80万元。其中：人员经费5,167.50万元，较上年决算数增加459.73万元，增长9.77%，主要原因是补发2017年、2018年健康休养费、超额绩效、和目标考核奖、带薪年休假应休未休补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金。公用经费1,079.30万元，较上年决算数增加200.68万元，增长22.84%，主要原因：一是三峡农科院2018年采取定额差旅费补贴发放，从2019年起，改为全部由公用经费发放。二是下属单位2019年新招录人员增加相应公用经费。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入120.75万元，较上年决算数减少14.65万元，下降10.82%，主要原因是三峡工程后续工作比上年减少了项目支出。本年支出120.75万元，较上年决算数减少14.65万元，下降10.82%，主要原因是本年收入减少，相应支出减少。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计34.38万元，较年初预算数减少2.26万元，下降6.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数减少1.13万元，下降3.18%，主要原因：一是地震监测站不在2019年决算统计范围。二是严格落实公车使用规定，对车况差的车辆减少使用，对公车定点修理厂家多方比选，节约修理费降低了运行成本。三是严控公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

    2019年本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

    公务车运行维护费27.15万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技扶贫、农科院到甘宁、梁平等科研基地开展工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降3.00%，主要原因是进一步落实公车改革，加强公务用车管理，严禁公车私用。较上年支出数减少1.04万元，下降3.69%，主要原因：一是机构改革地震监测站划出，减少了1辆公务车。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费7.23万元，主要用于接待国内有关科研院所到单位调研、考察和指导相关业务工作、接受相关部门检查指导工作、交流考察、调研接待发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降16.42%，主要原因是厉行节约，精简办公，相关费用因此减少。较上年支出数减少0.10万元，下降1.36%，主要原因是厉行节约，精简办公，相关费用因此减少。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待116批次772人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门（包含区科技局本级、区专利管理处、区地方志办3个单位）机关运行经费支出127.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少27.99万元，下降17.98%，主要原因：一是2018年关工委工作经费纳入机关运行经费，本年度未纳入机关运行经费；二是科技局2018年退休4人，2019年调出1人，减少了相应公用经费。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.91万元，较上年决算数减少0.84万元，下降30.55%，主要原因是厉行节约，精简办公，相关费用因此减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.84万元，较上年决算数减少4.56万元，下降61.62%，主要原因是减少了专家考察培训费用。

    按照部门决算列报口径，决算构成单位重庆三峡农业科学院、重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区农业机械化研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区科技信息中心和重庆市万州区科学技术发展中心不在机关运行经费统计范围内。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于农科院采购笔记本电脑1台1.18万元，采购空调8台2.22万元。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了重点项目单位自评，对14个项目开展一般项目单位自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1335.6万元；从评价情况来看，项目都完成了预期绩效目标。

    （二）绩效自评结果

    1．绩效目标自评表

    2．绩效自评报告

    2019年科技创新资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成了年初设定的各项绩效目标。项目全年预算数为1184万元，执行数为1184万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年新培育市级科技型企业110家，总数达到333家，较年初增长49%，二是组织重庆三铭重工有限公司等22家企业申报国家高新技术企业（其中重新认定的3家），通过科技部认定企业18家（其中首次认定的15家），通过率82%，我区高企数量总量达到44家。三是建设市级区域医学重点学科、中医药重点学科、临床重点专科等平台5个。成功引进科技中介服务专业机构1家新培育“重庆英才•创新创业领军人才（科技领域）”第一批创新领军人才1名、创业领军人才1名、创新创业示范团队1个。四是今年向6家企业发放创业种子投资基金委托贷款217万元，已累计向18家企业（项目）发放创业种子投资基金委托贷款659万元。五是选派区级科技特派员110名，从区外引进新品种89个，解决技术难题67个，推广新技术151项，核心示范面积367亩；举办专题培训会38场，培训农民3000人次以上，新增就业260人，带动446名贫困人口脱贫。发现的问题及原因：一是政策制定不够细化，标准不够明确。对新型高端研发机构、引进形式等关键要素的内涵和标准未进一步明确，研发机构存在柔性引进较多、固定研发人员数量较少、个别企业研发定位不清晰等情况。二是对使用科技创新资金的单位督导不够。下一步改进措施：一是结合全区产业布局，研究提升研发机构培育引进的精准性。建议区科技局组织专家和产业界人士对需要重点突破的关键科研领域和我区现状再次进行调研论证，精准开展研发机构的培育引进，确保资金投向更加契合全区创新驱动发展需要，二是优化补助方式，激发研发机构创新活力。建议区科技局结合项目实施进度和研发机构履约情况，将一次性资助调整为绩效评价后补助，并建立停止或收回专项资金的机制，发挥研发机构能动性，切实提高财政资金使用绩效。

    （三）重点绩效评价结果

    本部门2019年没有开展以部门为主体的重点绩效评价，无此类情况说明。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    （十六）科学技术管理事务支出：指科学技术管理事务方面的支出。

    （十七）社会公益研究支出：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    （十八）科技条件专项支出：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

    （十九）科技发展规划：指为指导长时期内科学技术研究与开发而制定的一种综合性规划，包括发展方向、规划目标、主要政策和重要措施等方面。

    （二十）科技统计：指对科技活动，从事科技活动人员以及科技活动经费内部支出的统计。

    （二十一）科技活动：指在所有科学技术领域内，即自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学中，与科技知识的产生、发展、传播和应用密切相关的全部的、有组织的、系统的科技活动。

    （二十二）科技成果：指人们在科学技术活动中通过复杂的智力劳动所得出的具有某种被公认的学术或经济价值的知识产品。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-58224768。邮箱：363260194@qq.com