重庆市万州区科学技术委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

    1．贯彻执行科技工作的法律、法规、规章和方针政策；建立和完善本区各项科技管理制度，并组织实施。

    2．组织拟订本区科技发展规划，确定科技优先发展目标，组织实施“科教兴万”战略，组织实施各类科技计划项目，推动本区科技进步。

3．负责本区技术创新工作，牵头组织实施科技创新体系建设；参与有关部门研究拟订行业和企业科技进步的措施；指导企业和行业科技机构的建设；指导工业园区、江南新区、渝东开发区的科技工作；参与重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估。

4．指导区级部门、镇乡（民族乡）、街道的科技工作；指导本区科研机构业务工作；负责本区科学技术普及工作的宏观管理和综合协调。

5．负责本区高新技术的研究、引进、试点示范工作，负责高新技术企业、高新技术产品的认定申报及跟踪管理；参与高新技术产业化项目建设及相关科技基地建设。

6．负责管理本区应用技术研究与开发经费、项目，科技基建项目，科技专项项目，科技物资与装备，统筹规划科技事业发展的基本建设；会同有关部门拟订科技投资政策，确定科技投资的方向、比例和重点，合理配置科技项目。

7．负责管理本区科技成果登记、鉴定、统计、奖励和技术合同仲裁工作；制定科技成果推广实施意见，指导科技成果转化工作；负责管理技术市场工作；负责国家级、省级科技奖励项目的推荐审核；负责核心技术、专有技术的认定和鉴证工作。

8．负责专利工作的宣传、保护、应用，依法对侵权专利纠纷案件的调解处理；指导本区知识产权保护工作。

9．负责管理科技外事和科技对口支援工作，组织拟定和实施本区开展国际科技合作与交流计划，指导区级各部门、各镇乡（民族乡）、街道办事处技术出口、技术引进工作；负责技术出口的审核工作。

10．负责监督管理全区科技中介服务机构，指导科技咨询、招标、评估等科技服务中介组织的建立和发展；指导民营科技机构发展。指导全区科技信息网络建设，负责指导管理全区公众科技服务类网站。

11．负责管理本区软科学研究和科技信息、科技发明、科技统计、科技档案、科技新闻发布等工作；承担国家可持续发展实验区工作。

12．负责本区科技管理干部和科技人员的科技培训；负责全区自然科学研究系列初、中级专业技术职务任职资格的评审工作；负责科技人才专项资金资助科技人员的初选审核组织工作，参与区级学术技术带头人的组织推荐及审核工作。

13．负责承办区国际科技合作办公室、区科技成果管理办公室、区技术市场管理办公室、区科教领导小组办公室、区科技顾问团办公室工作。

14．承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万州区科学技术委员会（挂重庆市万州区地震局牌子），为区政府工作部门,是财政全额拨款行政单位。根据《重庆市万州区机构编制委员会关于区科委内设机构和人员编制调整的通知》（万州编委〔2015〕15号），核定本单位行政编制20名，工勤编制3名。2018年末实有行政18人，工勤2人，退休人员53人。区科委内设机构6个，具体为：办公室、工业和专利科、农村科技科、社会事业科技科、地震科、科技成果市场科。

（三）单位构成。本部门2018年度决算编制的二级单位包括1个行政单位，2个参公事业单位，7个财政补助事业单位。

（1）重庆三峡农业科学院，为区农委下属的公益一类正处级事业单位。核定编制285名，其中差额编制280名，自收自支编制5名，年末实有财政补助在职人员119人，自收自支在职人员5人；退休人员212人。

（2）重庆市万州区水产研究所，为区农委下属的公益二类副处级事业单位。核定编制72名，年末实有在职人员35人；退休人员49人，离休人员1人。

（3）重庆市万州区农业机械化研究所，为区农委下属公益一类正科级事业单位。核定编制32名，年末实有在职人员13人，退休人员18人。

（4）重庆市万州区林业科学研究所，为区林业局下属的公益一类正科级事业单位。核定编制23名，年末实有在职人员17人；退休人员25人。

（5）重庆市万州区科技信息中心，为区科技局下属公益一类副处级事业单位。核定编制20名，年末实有在职人员14人，退休人员18人。

（6）重庆市万州区科学技术发展中心，为区科为委下属的公益一类正科级事业单位。核定编制14名,年末实有在职人员5人，退休人员14人。

（7）重庆市万州区地方志办公室，为参照公务员法管理的正处级事业单位。核定编制15名，年末实有在职人员11人，退休人员21人，离休人员2人。

（8）重庆市万州区专利管理处，为区科委下属的参照公务员法管理的正科级事业单位。核定编制3名,年末实有在职人员2人，退休人员2人。

（9）重庆市万州区地震监测，为区科为委下属的公益一类正科级事业单位。核定编制3名，年末实有在职人员3人。

（四）机构改革情况

本部门2018年不涉及机构改革,无此类情况说明。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计9,799.73万元，支出总计9,799.73万元。收支较上年决算数减少2,830.53万元，下降22.41%，主要原因一是2018年整合科技创新项目资金到区产业发展资金，财政拨款收入减少2600多万元；二是三峡农科院、水产研究所获得市级项目较上年减少，事业收入减少200多万元。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计8,588.56万元，较上年决算减少3,154.09万元，下降26.86%，主要原因一是2018年科技创新项目资金纳入区产业发展资金，项目经费减少；二是三峡农科院、水产研究所一次性项目减少。其中：财政拨款收入6,787.36万元，占79.03%；事业收入1,429.28万元，占16.64%；其他收入371.92万元，占4.33%。此外，年初结转和结余1,211.17万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计8,599.30万元，较上年决算数减少2,616.22万元，下降23.33%，主要原因是2018年收入减少，相应支出减少。 其中：基本支出5,840.88万元，占67.92%；项目支出2,758.42万元，占32.08%；此外，结余分配54.66万元。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,145.78万元，较上年决算数减少268.97万元，下降19.01%，主要原因是农科院上年结转的项目在本年支出。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6,787.36万元，较上年决算数减少2,688.36万元，下降28.37%。主要原因是科技创新资金纳入区产业发展资金，同时压缩了常年预算的一般项目经费，区科委减少了科技创新项目经费1787.88万元，下属事业单位常年性项目减少。较年初预算数增加3616.05万元，增长114%。主要原因：一是2018年预算编制改革，体制内事业单位自收自支人员、差额拨款人员经费全额纳入财政预算，同时增加了事业单位211人公用经费；二是事业单位超额绩效、行政及参公单位目标考核、健康休养费、未休年休假报酬以及退休人员一次性补贴未纳入年初预算编制，是年中追加经费；三是追加知识价值信用贷风险补偿金600万元，三区人才经费46万元，科技特派员经费32.7万元，科技创新宣传费20万元，政府性基金支出安排支出三峡工程后续工作项目经费135.4万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6,787.36万元，较上年决算数减少2,688.36万元，下降28.37%。主要原因是收入减少，减少相应支出。较年初预算数增加3616.05万元，增长114%。主要原因是2018年预算编制改革，体制内事业单位自收自支人员、差额拨款人员经费纳入财政预算，同时增加了事业单位公用经费以及年中追加项目经费知识价值信用贷风险补偿金600万元，三区人才经费46万元，科技特派员经费32.7万元，科技创新宣传费20万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）科学技术支出4,946.74万元，占72.88%，较年初预算数增加2679万元，增长118.13%，主要原因：一是增加项目支出知识价值信用贷风险补偿金600万元，三区人才经费46万元，科技特派员经费32.7万元，科技创新宣传费20万元；二是事业单位超额绩效、行政单位及参公事业单位目标考核在年中实行追加发放，未纳入年初单位预算。

    （2）社会保障与就业支出777.30万元，占11.45%，较年初预算数增加265.61万元，增长51.9%，主要原因是增长了近360名离退休职工的健康休养费标准以及结算了退休人员一次性补贴。

    （3）医疗卫生与计划生育支出340.02万元，占5.01%，较年初预算数增加49.05万元，增长16.86%，主要原因是2018年预算编制改革，下属事业单位自收自支、差额拨款人员纳入财政全额保障。

    （4）农林水支出327.41万元，占4.82%，较年初预算数增加317.41万元，主要原因：一是2018年预算改革，所属事业单位的自收自支、差额拨款人员纳入财政全额拨款以及区林业站人员合并入区林科所增加。二是区水产研究所增加了政府性基金项目支出国家重大水利工程建设基金及应对专项债务安排支出三峡工程后续工作135.4万元。

（5）商业服务业等支出33.00万元，占0.49%，较年初预算数增加33.00万元。“2160699”其他涉外发展支出33万元是重庆市拨付的3个项目资金，分别是：重庆市外经委拨付的“甘宁镇公碑村双千担建设”4万元，主要用于在万州区甘宁镇公碑村推广应用新品种蚕种工作经费；重庆市商务委拨付的“重庆市果桑甚瘿蚊绿色防控技术研究与示范项目”经费24万元，主要用于果桑甚瘿蚊防治研究；重庆市商务委拨付的“2015年7月—2017年6月新蚕种生产推广补助”经费5万元。

    （6）国土海洋气象等支出57.12万元，占0.84%，较年初预算增加19.23万元，增长4.02%，主要原因是2018年预算改革增加了地震监测站3人公用经费以及人员经费。

    （7）住房保障支出305.77万元，占4.50%，较年初预算数增加252.75万元，增长476.43%，主要原因是2018年预算改革后，下属6个事业单位公积金纳入财政全额预算。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5,586.40万元。其中：人员经费4,707.77万元，较上年决算数减少419.79万元，下降8.19%，主要原因是2017年1-2月退休人员由财政统发，年度纳入单位决算，2017年3月后退休人员养老待遇由社保发放，不再纳入单位决算。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、退休人员健康休养费”。公用经费878.62万元，较上年决算数增加677.70万元，增长337.30%，主要原因是上年度事业单位公用经费预算不足，使用单位自有资金弥补公用经费不足，2018年事业单位人均公用经费标准提高并纳入财政全额保障。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费。

    （三）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入135.40万元，较上年决算数增加45.01万元，增长49.80%，主要原因是三峡工程后续工作增加项目支出。本年支出135.40万元，较上年决算数增加45.01万元，增长49.80%，主要原因是本年收入增加，相应的支出增加。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计35.51万元，较年初预算数增加18.9万元，增加113.7%，主要原因是2018年预算编制改革前，事业单位公用经费不足，编制“三公”经费未纳入财政拨款预算。较上年支出数增加15.72万元，增长79.43%，主要原因是上年度一般公共预算财政拨款事业单位公用经费不足，使用单位自有资金。

2018年决算报表“三公”经费预算数为2018年预算编制改革后的数据,而2018年年初预算的“三公”经费预算数为预算编制改革前数据。2018年预算编制改革后本部门“三公”经费预算为38.95万元，本部门2018年决算公开报表“三公”经费为38.4万元，差异原因是区专利管理处2018年未发生“三公”经费支出，故决算报表“三公”经费预算数为0，与预算编制改革后数据差异0.56万元。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2018年度本部门未发生因公出国（境）费用，与预算数持平,与上年一致。

2018年度本部门未发生公务车购置费，与预算数持平,与上年一致。

公务车运行维护费28.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫下乡、科技型企业调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加17.63万元，增加166.95%，主要原因是2018年初预算时，事业单位由于公用经费不足，部分公务车运行费未纳入一般公共预算财政拨款预算，使用的是单位自有资金。较上年支出数增加13.19万元，增长87.93%，主要原因是车辆年久，维修费用增加，以及扶贫攻坚帮扶工作、科技型企业培育进企业调研和科技下乡工作用车增加。

    公务接待费7.33万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、交流考察、调研接待发生的支出。费用支出较年初预算数增加1.28万元，增加21.15%，主要原因是2018年预算改革前部分事业单位年初编制预算时，由于公用经费不足，未编制公务接待费预算。较上年支出数增加2.54万元，增长53.03%，主要原因是接受相关部门检查指导、接待调研考察增加。

    （三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待141批次1,052人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费69.63元，车均购置费0万元，车均维护费2.82万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门（包含区科委本级、区专利管理处、区地方志办3个单位）机关运行经费支出155.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、工作租车等支出。机关运行经费较上年决算数增加24.84万元，增长18.99%，主要原因一是2018年市内出差包干差旅费调标，公务车年久维修费用增加以及脱贫攻坚下乡帮扶租车费用增加；二是2018年区关工委四团一校挂靠部门经费5万元上年纳入项目支出，本年度未安排项目，列入机关运行费。

本部门下属二级预算事业单位重庆三峡农业科学院、重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区农业机械化研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区科技信息中心、重庆市万州区科学技术发展中心和重庆市万州区地震监测站不在机关运行经费统计范围内。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额459.23万元，其中：政府采购货物支出424.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.40万元。授予中小企业合同金额34.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品和相关科研设备。

（四）预算对比情况。本说明中2018年预算数是2018年财政预算改革前的数据。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，涉及资金815.2万元。从评价情况来看，项目都完成了预期绩效目标。

    （二）绩效目标自评结果

从对科技顾问团咨询费、科技统计计算机软考专项经费、全国全国“三区”人才科技特派员项目经费 、2018年度区级特派员经费、科技创新宣传费、知识价值信用贷款风险补偿基金、农业技术研究与推广项目、胭脂鱼育种选种试验费、林业科学技术推广、科研研究补助经费、科技情报研究费、二野军大活动经费、唐山干校活动经费、党史专题和史志专项经费、《万州区志》和《万州年鉴》编审发行费等15个项目的自评结果来看：根据年初设定的绩效目标，项目完成了预期目标。项目执行完成预算的100%。 

    （三）以部门为主体开展的绩效评价结果

   本单位2018年没有开展以部门为主体的绩效评价，无此类情况说明。  

    （四）以财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2018年未开展以财政为主体的重点绩效评价，无此类情况说明。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类

级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）科学技术管理事务支出：指科学技术管理事务方面的支出。

（十五）社会公益研究支出：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十六）科技条件专项支出：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

（十七）科技发展规划：指为指导长时期内科学技术研究与开发而制定的一种综合性规划，包括发展方向、规划目标、主要政策和重要措施等方面。

（十八）科技统计：指对科技活动，从事科技活动人员以及科技活动经费内部支出的统计。

（十九）科技活动：指在所有科学技术领域内，即自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学中，与科技知识的产生、发展、传播和应用密切相关的全部的、有组织的、系统的科技活动。

（二十）科技成果：指人们在科学技术活动中通过复杂的智力劳动所得出的具有某种被公认的学术或经济价值的知识产品。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：荆述兰023-58224768 。邮箱：363260194@qq.com