重庆市万州区教育委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订本区教育事业发展规划和行政措施，指导教育工作。

2.负责本区各类教育的统筹规划和协调管理；负责本区教育体制改革，负责中等及以下学校的布局结构调整；指导本区各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施；管理、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；全面实施素质教育。

4.负责本区教育督导工作；负责评估本区各类学校办学水平和教育教学质量。

5.组织实施职业教育教学改革的政策措施，指导中等职业学校提高办学水平和质量，负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

6.统筹管理民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任，按照审批管理权限，负责报批或审批国办及民办教育中等以下学校的设置、变更、终止。

7.会同有关单位管理本区财政性教育经费，编制本区教育经费的预决算；拟订本区筹措教育经费、教育基建投资规定；负责统筹管理教育基建投资、教育援助和教育贷款；负责对本区教育基本建设项目进行管理；监管本区教育事业经费的运行；指导本区各类学校学生资助工作。

8.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，承担教育系统人才队伍建设；按照管理权限，承办教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

10.编制本区中小学的招生计划并组织实施，管理本区初中、高中、职业高中毕业考试及证书发放工作，指导、监管学籍工作。

11.负责教育系统领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

12.管理、指导教育系统党风廉政建设、纪检、监察和审计工作；协助指导教育工会工作，协助指导教育系统共青团、妇委会和少先队等工作；维护本区教育系统教育者和受教育者的合法权益。

13.协调、管理和指导教育系统的涉外工作。

14.负责本区语言文字规范化建设；管理本区普通话培训测试工作。

15.承担对教育系统国有资产的监管责任；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

16.协调指导教育系统社会治安综合治理、维护社会稳定和民主法制建设工作；统筹规划、协调组织并实施校园环境治理，维护学校正常秩序；管理、指导、督查所属单位安全工作；维护本区教育事业改革和发展的正常秩序。

17.承担区政府教育督导室的日常工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

2024年教育系统共127个二级预算单位，包含机关、直属单位5个（教育工会、资助中心、档案中心、教育考试院、教育信息与基建中心）、中小学实践学校，高完中15所，中等职业学校2所，初级中学9所，九年制学校22所，小学60所，公办幼儿园10所，特殊教育学校2所（特殊教育中心、新仪学校）。

本年度单位变化情况如下：一是新增钟鼓楼幼儿园；二是撤销重庆市万州区柱山初级中学、重庆市万州区李河初级中学、重庆市万州区翠屏小学、重庆市万州区豫章实验学校、重庆市万州信息产业学校；三是重庆市万州区道生初级中学并入重庆市万州区岩口复兴学校，重庆市万州区国家学校并入重庆市万州区响水学校，重庆市万州区铁炉学校并入重庆市万州区余家中心小学，重庆市万州区谷雨中心小学并入重庆市万州区走马中心小学，重庆市万州江南中学并入重庆市万州第三中学；四是甘宁初级中学、河口初级中学、甘宁中心小学整合组建重庆市万州区甘宁学校，武陵初级中学、武陵中心小学整合组建重庆市万州区武陵学校，高梁中心小学、高龙初级中学整合组建重庆市万州区高梁学校，长滩初级中学、长滩中心小学整合组建重庆市万州区长滩学校，培文初级中学、培文中心小学整合组建重庆市万州区培文学校，太安初级中学、太安中心小学整合组建重庆市万州区太安学校，高升学校、李河中心小学整合组建重庆市万州区李河学校，马头学校、罗田中心小学整合组建重庆市万州区罗田学校；五是重庆市万州区熊家中心小学更名为重庆市万州区熊家学校，重庆市万州区太龙学校更名为重庆市万州区太龙中心小学，重庆市万州区铁峰学校更名为重庆市万州区铁峰中心小学，重庆市万州区新乡学校更名为重庆市万州区新乡中心小学，重庆市万州区学生资助管理中心更名为重庆市万州区教育会计核算与学生资助管理中心，重庆市万州区教育信息技术中心更名为重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数340728.12万元，其中：一般公共预算财政拨款306244.1万元，财政专户管理资金收入9114.00万元，其他收入25370.02万元，上年结转收入0.00万元。收入预算较上年增加14533.26万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少10662.76万元，政府性基金预算资金较上年减少40.00万元，财政专户管理资金较上年减少134.00万元，其他收入资金较上年增加25370.02万元，上年结转收入较上年增加0.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数340728.12万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出267111.54万元，社会保障和就业支出46792.28万元，卫生健康支出14031.46万元，节能环保支出0.00万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，住房保障支出12792.84万元，粮油物资储备支出0.00万元。支出预算较上年增加14533.26万元，主要是基本支出预算减少1359.29万元，项目支出预算增加15892.54万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入306244.1万元，一般公共预算财政拨款支出306244.1万元，比上年减少10662.76万元，其中：基本支出256471.49万元，比上年减少1359.29元，主要原因是本年度纳入预算人员较去年减少，主要用于在职人员工资社保公积金、离退休人员健康休养费、公用经费等；项目支出49772.6万元，比上年减少9303.48万元，主要原因是本年度未将教育费附加项目安排项目等经费纳入部门预算，主要用于生均公用经费、学生资助、营养改善计划、校园保安、校舍维修、乡村教师岗位生活补助、重庆籍建档立卡大学生学费资助、高中超额绩效（早晚自习）、食堂从业人员及运行经费、教师工作用餐补助等。

区教委2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算127.51万元，比上年减少80.20万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本年度无因公出国境计划；公务接待费56.63万元，比上年减少49.42万元，主要原因是本部门厉行节约，减少公务接待计划；公务用车运行维护费70.88万元，比上年减少30.79万元，主要原因是本部门厉行节约，减少公车运行维护计划；公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费263.03万元，比上年减少6.21万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49772.60万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆31辆，其中一般公务用车31辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

部门预算公开联系人：陈悦 联系方式：023-58241634