重庆市万州区港航海事事务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区港航海事事务中心主要负责贯彻执行国家关于航运、港口、航道、长江支小河流和封闭水域通航安全方面的路线、方针、政策和法律、法规、规章，负责全区水路运输市场管理、港口行政管理、港口规划和建设、水上交通应急管理、水路运输战备事务，长江支流及封闭水域安全监督管理等工作。

（二）单位构成

重庆市万州区港航海事事务中心为万州区交通运输委下属二级预算单位，单位内设10个科室，分别是财务统计科、办公室、综合应急科、建设科、法制科、运输科、生态环境科、港口航道科、海事科、人事教育科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1200.49万元，其中：一般公共预算拨款1200.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少102.29万元，主要是社会保障和就业经费拨款增加4.39万元，卫生健康经费拨款减少0.17万元，水路运输管理支出减少106.16万元，住房保障经费拨款减少0.35万元。

（二）支出预算： 2026年年初预算数1200.49万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算250.49万元，卫生健康支出预算49.37万元，住房保障支出预算39.71万元，交通运输支出860.92万元。支出预算较2025年减少102.29万元，主要是基本支出预算减少16.4 万元，项目支出预算减少85.89 万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1200.49万元，一般公共预算财政拨款支出1200.49万元，比2025年减少102.29万元。其中：基本支出920.2万元，比2025年减少16.4万元，主要原因是在职人员退休导致工资福利支出及商品服务支出相应减少等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出280.29万元，比2025年减少85.89万元，主要原因是交通运输支出预算减少85.89万元，主要用于海事业务管理、安全环保整治等重点工作。

本单位2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.4万元，比2025年增加1.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是2025年进一步规范和压缩公务接待费开支，单位实际公务接待支出有所减少，故调减了2026年单位的公务接待费预算；公务用车运行维护费2.9万元，比2025年增加2.4万元，主要原因是单位公务用车老化维修保养油料等费用支出增加，与主管部门沟通后在不突破部门 “三公”经费总预算数的情况下调增了2026年单位的公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款项目280.29万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2026年12月，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：吴传燕  联系方式：023-58983305