重庆市万州区公路事务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为全区公路事业发展提供服务保障。

2.承担万州境内国省道建设、养护和管理的事务性工作；承担所管辖农村公路建设、养护和管理的事务性工作；对镇乡管理的农村公路和其他专用公路的建设、养护和管理进行技术指导；承担交通战备和应急渡运保障；承担万县长江公路大桥、万州长江二桥和牌楼长江大桥的建设、养护和管理的事务性工作。

（二）单位构成

区公路事务中心为区交通运输委管理的全额拨款事业单位，二级预算单位，单位类别划分为公益一类，机构规格为正处级，内设机构设有办公室、党委办公室、养护科、桥隧科、建设科等12个科室，和龙沙公路养护站、战备渡口管理站、长江大桥管理站等9个养护站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7068.17万元，其中：一般公共预算拨款7036.17万元，政府性基金预算拨款32.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2025年减少1851.23万元，主要是一般公共预算拨款减少1883.23万元，政府性基金预算拨款增加32.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 7068.17万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算2043.66万元，卫生健康支出预算352.85万元，城乡社区支出预算32.00万元，交通运输支出预算4382.86万元，住房保障支出预算256.81万元。支出预算较2025年减少1851.23万元，主要是基本支出预算增加37.77万元，项目支出预算减少1889.00万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7036.17万元，一般公共预算财政拨款支出7036.17万元，比2025年减少1883.23万元。其中：基本支出6487.69万元，比2025年增加37.77万元，主要原因是人员变化和社保、医疗及住房公积金等缴费基数增加，主要用于保障249名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出548.48万元，比2025年减少1921.00万元，主要原因是今年减少了2025年交通运输领域重点项目资金〔G318（K1801.050-K1818.150）灾害防治〕和2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(普通国省道路面养护工程)等项目经费。

2026年政府性基金预算收入32.00万元，政府性基金预算支出32.00万元，比2025年增加了32.00万元，主要原因是增加了公路水路数字化转型升级项目（普通国省道交通调查能力提升项目）的经费，主要用于新建1个交通调查站点。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.40万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费0.20万元，与2025年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款548.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆45辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向欣欣     联系方式：58819300