重庆市万州区交通运输综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市万州区交通运输综合行政执法支队，位于万川大道700号，隶属于万州区交通局。根据万州委编委发〔2019〕84号文件精神，于2020年5月成立，现有在职职工130人，退休职工2人。应急保障车辆24台，执法船艇3艘。

（一）职能职责

1、承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调工作。参与拟订交通运输综合行政执法工作管理制度，落实执法标准规范。

2、承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3、承担公路、水运和地方铁路（不含国家铁路运输企业实际管理的合资铁路）等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4、承担交通运输综合行政执法信息化建设工作，参与交通运输行业信用体系建设工作。

5、指导乡镇、街道开展乡村公路的综合行政执法工作。

6、完成区委、区政府和交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

区交通运输综合行政执法支队隶属于万州区交通局管理的行政执法机构。财政全额拨款的二级预算单位，内部机构设有办公室、政工科、法制科、财务科、科技信息科、特勤大队、工程质量监督大队等18个职能科室（大队）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门纳入2021年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计4,129.80万元，支出总计4,129.80万元。收支较上年决算数增加2,253.29万元、增长120.1%，主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，本单位2020年只有7个月的决算数，加上重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站账务整体合并。

2.收入情况。2021年度收入合计4,127.35万元，较上年决算数增加2,250.84万元，增长119.9%，主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，本单位2020年只有7个月的决算数，加上重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站账务整体合并。其中：财政拨款收入4,127.35万元，占100%；年初结转和结余2.45万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,129.80万元，较上年决算数增加2,253.29万元，增长120.1%，主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，本单位2020年只有7个月的决算数，加上重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站账务整体合并。其中：基本支出4,129.80万元，占100%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是资金紧张，没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,129.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,253.29万元，增长120.1%。主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，本单位2020年只有7个月的决算数，加上重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站账务整体合并的收入、支出数。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,127.35万元，较上年决算数增加2,250.84万元，增长119.9%。主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，本单位2020年只有7个月的决算数，加上重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站账务整体合并。较年初预算数增加1,150.13万元，增长38.6%。主要原因是2021年财政预算追加下达公用经费支出：2020年非税成本支出预算487.14万元，追加下达公用经费支出：2021年非税成本预算100万元，追加下达人员经费支出：特殊人群职业年金1.36万元，调整下达2021年区级科技创新项目资金预算5万元，追加下达人员经费支出：2020年应休未休带薪年休94.69万元，资金下达人员经费支出：2020年年终目标考核484.69万元及健康休养费2.66万元。此外，年初财政拨款结转和结余2.45万元。

2、支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,129.80万元，较上年决算数增加2,253.29万元，增长120.1%。主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，本单位2020年只有7个月的决算数，加上重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站账务整体合并。较年初预算数增加1,152.58万元，增长38.7%。主要原因是. 2021年财政预算追加下达公用经费支出：2020年非税成本支出预算487.14万元，追加下达公用经费支出：2021年非税成本预算100万元，追加下达人员经费支出：特殊人群职业年金1.36万元，调整下达2021年区级科技创新项目资金预算5万元，追加下达人员经费支出：2020年应休未休带薪年休94.69万元，资金下达人员经费支出：2020年年终目标考核484.69万元及健康休养费2.66万元。

3、结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是资金紧张，没有结余。

4、比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是波形护栏立柱科研经费。   

（2）社会保障与就业支出269.28万元，占6.5%，较年初预算数增加4.95万元，增长1.9%，主要原因是解缴以往年度退休人员职业年金缴费。

（3）卫生健康支出130.10万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格资金管理与年初预算一致。

（4）农林水支出30.00万元，占0.7%，较年初预算数增加30.00万元，增长100%，主要原因是年初没有预算，主要是调整追加农村公路工程质量监测检查费用

（5）交通运输支出3,564.89万元，占86.3%，较年初预算数增加1,112.62万元，增长45.4%，主要原因是追加了本部门2021年度非税成本资金，主要用于疫情防控及弥补公用经费不足。

      （6）住房保障支出130.53万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格资金管理与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2021年度一般公共财政拨款基本支出4,129.80万元。其中：人员经费2,585.67万元，较上年决算数增加1,274.41万元，增长97.2%，主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，本单位2020年只有7个月的决算数，加上重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站账务整体合并。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金经费、机关事业单位职工基本医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出及对个人和家庭补助。公用经费1,544.13万元，较上年决算数增加1,078.88万元，增长231.9%，主要原因是：重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，本单位2020年只有7个月的决算数，加上重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站账务整体合并。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算收入。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算支出。

      （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

    三、“三公”经费情况说明

      （一）“三公”经费支出总体情况说明

      2021年度“三公”经费支出共计21.41万元，较年初预算数减少5.11万元，下降19.3%，主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

      （二）“三公”经费分项支出情况

       2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度末发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

        公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2021年末发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费18.86万元，主要用于机要文件交换、维护水路、陆路、工程质监等市场执法工作、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，主要费用支出较年初预算数持平。费用支出较年初预算数减少5.11万元，下降21.3%，主要原因是是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本支出，与上年保持持平。

       公务接待费2.54万元，主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研交通质监执法工作、交通执法安全检查、运输市场执法管理等工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。与年初预算持平。主要原因是是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待5批次175人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费145.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.71万元，较上年决算数增加0.57万元，增长407.1%，主要原因是承接了交通运输部《关于组织开展2021年交通运输综合执法检查》和重庆市交通局《关于召开全市交通运输执法领域突出问题专项整治行动总结会》大型会议费用，人均会议支出0.005万元。本年度培训费支出31.86万元，较上年决算数增加25.93万元，增长437.3%，主要原因是2021年参加市级部门组织的法律、法规和专业知识培训以及组织单位全体职工参加15天的准军事化培训，人均培训费支出0.05万元。

      （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车24辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额108.62万元，其中：政府采购货物支出9.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.16万元。授予中小企业合同金额108.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的8.7%。主要用于采购劳务外包人员费用及内网办公电脑及操作系统等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金987.14万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，基本完成了目标。

（二）绩效自评结果

1、 绩效目标自评表。

执法工作经费项目绩效项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，基本完成了目标。项目全年预算数为987.14万元，执行数为987.14万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是水、陆执法检查26570车次，完成比例113.06%，二是整治非法营运1894起，完成比例,126.26%；三是整治危化品市场97车次，完成比例121.25%；四是检查运输企业377家，完成比例125.66%。群众出行满意度100.0%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施，继续认真做好项目绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85784964。