重庆市万州区国有资产监督管理委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进区属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全；加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（二）单位构成

设行政单位机构1个,下属财政全额拨款事业单位1个（重庆市万州区国有资产管理中心）。内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展与安全科、改革法规与信访科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1036.03万元，其中：一般公共预算拨款1036.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。收入预算较2024年增加15.07万元，主要是一般公共预算财政拨款较2024年增加46.57万元，国有资本经营预算资金较2024年减少31.5万元，原因为：一是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制，二是2025年度事业单位超额绩效部分纳入养老保险及职业年金基数进入预算，三是未将国资监管工作经费纳入2025年预算，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1036.03万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出361.74万元，卫生健康支出56.39万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出572.36万元，住房保障支出45.54万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。支出预算较2024年增加15.07万元，主要是基本支出预算增加46.63万元，项目支出预算减少0.06万元，国有资本经营预算资金减少31.50万元，原因为：一是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制，二是2025年度事业单位超额绩效部分纳入养老保险及职业年金基数进入预算，三是机关遗属补助对象2024年社保收入调标，四是未将国资监管工作经费纳入2025年预算。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1036.03万元，一般公共预算财政拨款支出1036.03万元，较2024年增加46.57万元。其中：基本支出1019.18万元，较2024年增加46.63万元。基本支出中社会保障和就业支出增加14.55万元，卫生健康支出减少0.32万元，资源勘探工业信息等支出增加32.98万元，住房保障支出减少0.58万元，原因为：一是在编人员变动，二是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准进入2025年部门预算编制，三是2025年度事业单位超额绩效部分纳入养老保险及职业年金基数进入预算。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.85万元，较2024年减少0.06万元，主要原因是机关遗属补助对象2024年社保收入调标。项目资金主要用于一是发放委机关遗属补助，二是发放区属国企职教幼教退休教师专项待遇补助。

2025年国有资本经营预算收入0万元，较2024年减少31.5万元，主要原因是未将国资监管工作经费纳入2025年预算。其中基本支出0万元，较2024年增加0万元；项目支出0万元，较2024年减少31.5万元。

重庆市万州区国有资产监督管理委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 3.70万元，较2024年增加0万元，与2024年“三公”经费预算持平。其中：因公出国费用0万元，较2024年增加0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访，无因公出国（境）费用支出；公务接待费0.70万元，较2024年增加0万元，主要原因是强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费3.00万元，较2024年增加0万元，主要原因是坚持厉行节约，加强公务车管理，从严控制公务用车费用；公务用车购置费0万元，较2024年增加0万元，主要原因是坚持厉行节约，控制公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 100.17万元，较上年增加30.69万元，主要原因为：一是单位在编人员变动，二是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。本单位下属万州区国有资产管理中心为事业单位，不在统计范围内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：潘邻伊  联系方式：023-58520079