重庆市万州区土地开发整理中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

万州区土地开发整理中心主要职责如下：

1.全区唯一承办区级投资土地开发整理项目选址、规划设计、备案入库、招投标、现场管理、区级竣工验收、审计、决算等工作。完成全区新增建设用地耕地“占补平衡”任务，保证我区建设用地和发展，促进新农村建设和统筹城乡发展。

2.负责市级投资土地整理项目的选址、规划设计、备案入库，实施项目现场管理、监督检查和竣工初验、协助市财政评审中心对项目的工程审计和财务决算等工作。

3.承担全区农村建设用地复垦（“地票”）工作的项目选址、招标、前期规划、设计、备案入库，项目现场管理及区、市级竣工验收。

4.承办全区户籍制度改革农村居民退出宅基地及建构筑物的清理、登记、测算、费用发放等具体工作。

5.承办城市建设已征土地生地整理为熟地的工作。

6.承办土地利用总体规划确定的城镇建设用地扩展边界范围外宅基地及建构筑物退出后的补偿、整治及管理、利用工作。

7.参与拟定全区土地开发整理有关政策法规、技术流程、管理办法。

8.参与编制全区土地开发整理专项计划，拟定年度土地开发整理计划和实施方案。

9.建立土地开发整理信息系统，提供信息服务；开展土地开发整理技术研究、培训、交流与合作、宣传和经验推广。

10.负责通过贷款、财政投入资金、财政周转资金等渠道筹集土地利用总体规划确定的城镇建设用地扩展边界范围外承包地退出的农村土地补偿周转金，按照有关规定承担承包地退出后的补偿、整治工作。

（二）机构设置

区土地开发整理中心为副处级事业单位，设综合科、财务科、复垦科、整理科共4个内设机构。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,094.50万元，支出总计8,094.50万元。收支较上年决算数减少2,821.73万元，下降 25.8%，主要原因一是2020年年初结转和结余较上年年初结转和结余减少5,451.22万元（2019年使用上年年末结转和结余农村建设用地复垦等项目资金3,183.14万元,于2020年年初财政收回上年年末结转的农村建设用地复垦项目资金2,268.08万元）；二是2020年收入较上年增加2,631.50万元；三是使用非财政拨款结余较上年减少2.01万元，故收支较上年决算数减少2,821.73万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计6,862.45万元，较上年决算数增加2,631.50万元，增长62.2%，主要原因是2020年年初农村建设用地复垦项目结转和结余资金较上年初减少，当年农村建设用地和整理项目支出增加，故当年财政追加项目资金增加，同时2020年增加实施长江经济带矿山生态修复项目，财政年中追加了该项目资金，故2020年收入增加。其中：财政拨款收入6,861.44万元，占99.9%；其他收入1.01万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余8.00万元，年初结转和结余1,224.05万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,408.24万元，较上年决算数增加489.35万元，增长7.1%，主要原因一是2019年新招录人员，人员增加，故基本支出增加；二是农村建设用地项目和土地整理项目根据项目实施进度拨付施工费等款项，当年实施项目增加，实施进度较上年加快，拨付施工费等款项增加，同时增加实施长江经济带矿山生态修复项目，故项目支出增加。其中：基本支出377.29万元，占5.1%；项目支出7,030.96万元，占94.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余686.26万元，较上年决算数减少2,805.87万元，下降80.3%，主要原因是农村建设用地复垦项目和市级土地整理项目年末结转和结余较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,211.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,000.63万元，增长16.1%。主要原因一是2019年新招录人员，人员增加；二是农村建设用地项目和土地整理项目根据项目实施进度拨付施工费等款项，当年实施项目增加，实施进度较上年加快，拨付施工费等款项增加，同时增加实施长江经济带矿山生态修复项目，故项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,861.44万元，较上年决算数增加4,650.46万元，增长210.3%。主要原因一是2019年新招录人员，人员增加；二是农村建设用地项目和土地整理项目根据项目实施进度拨付施工费等款项，当年实施项目增加，实施进度较上年加快，拨付施工费等款项增加，同时增加实施长江经济带矿山生态修复项目，故项目资金增加。较年初预算数增加6,571.68万元，增长2268.0%。主要原因是财政年中预算追加了农村建设用地复垦项目、土地整理项目及长江经济带矿山生态修复项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余350.50万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,203.02万元，较上年决算数增加3,610.29万元，增长100.5%。主要原因一是年初结转和结余较上年减少；二是2019年新招录人员，人员增加，故基本支出增加；二是农村建设用地项目和土地整理项目根据项目实施进度拨付施工费等款项，当年实施项目增加，实施进度较上年加快，拨付施工费等款项增加，同时增加实施长江经济带矿山生态修复项目，故项目支出增加。较年初预算数增加6,562.76万元，增长1025.0%。主要原因是财政年中预算追加了农村建设用地复垦项目、土地整理项目及长江经济带矿山生态修复项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.92万元，较上年决算数减少2,609.67万元，下降99.7%，主要原因是农村建设用地项目和土地整理项目根据项目实施进度拨付施工费等款项，当年实施项目增加，实施进度较上年加快，拨付施工费等款项增加，故农村建设用地复垦项目和市级土地整理项目年末结转和结余较上年减少。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出35.89万元，占0.5%，较年初预算数增加3.78万元，增长11.8%，主要原因一是2019年新招录人员，区财政中途结算追加了2019年机关事业单位养老保险、职业年金等社会保障与就业支出；二是区财政中途预算追加了2019年健康休养费等社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出18.15万元，占0.2%，较年初预算数增加1.81万元，增长11.1%，主要原因是2019年新招录人员，区财政中途结算追加了2019年基本医疗保险费、医疗补助。

（3）自然资源海洋气象等支出7,128.34万元，占99.0%，较年初预算数增加6,552.38万元，增长1137.6%，主要原因是财政年中预算追加了农村建设用地复垦项目、土地整理项目及长江经济带矿山生态修复项目资金。

（4）住房保障支出20.65万元，占0.3%，较年初预算数增加4.79万元，增长30.2%，主要原因一是2019年新招录人员，区财政中途结算追加了2019年住房公积金费用；二是当年年末财政对该支出进行了预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出369.28万元。其中：人员经费307.47万元，较上年决算数增加60.73万元，增长24.6%，主要原因一是2019年新招录人员，人员增加，同时区财政2020年结算追加了2019年新招录人员人员经费；二是超额绩效及健康休养费标准提高，追加了预算，故人员经费增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费61.81万元，较上年决算数增加12.12万元，增长24.4%，主要原因是2019年新招录人员，人员增加，同时区财政2020年结算追加了2019年新招录人员公用经费，故对应的公用经费增大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.25万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%；较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故一般公共预算“三公”经费支出数较年初预算数和上年决算数有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.19万元，主要用于我单位农村建设用地复垦项目、土地整理项目及长江经济带矿山生态修复项目巡查等相关业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定；二是严格执行年初预算管控目标，故一般公共预算公务车运行维护费较年初预算数和上年决算数有所下降。

公务接待费2.06万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.5%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是严格执行年初预算管控目标，故一般公共预算公务接待费较年初预算数和上年决算数有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费85.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生会议费。

本年度培训费支出1.39万元，较上年决算数减少0.12万元，下降7.9%，主要原因是本年严格管控培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额364.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出364.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额364.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购项目测绘设计合同、耕地核查和地票清理等各项业务工作所需的服务费。

（四）其他说明

我单位严格按照财政决算批复公开数据进行情况说明，因表格单项数据系经过四舍五入后保留到两位小数的数字，部分分项数字加减之和与表中原数据合计数存在0.01万元的差异，因单项保留数据无误，故该差异为合理差异，特此说明。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金7,030.96万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，项目自评结果良好。开展的土地整理项目、农村建设用地复垦项目、长江经济带矿山生态修复项目等，在改善农民生产、生活条件等方面都做出了贡献，达到了年度总体目标。绩效自评工作的开展，有利于帮助单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。    

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85777520