重庆市万州区国土资源和房屋管理局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

万州区国土资源和房屋管理局主要职责如下：万州区国土资源和房屋管理局为区政府工作部门，其主要职责是：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担全区耕地保护和节约集约利用土地资源的责任；承担矿产资源管理以及地质灾害防治和地质环境保护管理责任；承担管理全区土地利用基础地理信息数据，组织并管理地籍、征地、地质矿产等方面的测绘项目；承担并指导监督全区土地（含土地承包经营权登记）、房屋、林地等不动产登记工作、房地产区域调控和管理责任；牵头住房保障工作；负责规范房地产市场秩序以及房屋专项资金、基金的管理工作；依法征收资源收益；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职能职责，区国土资源和房屋管理局为正处级行政机关，设办公室、组织人事科（机关党委）、财务科、信访安全科、行政审批科（政策法规科）、规划计划科、耕地保护科、建设用地科、土地利用科、权籍科（不动产登记管理科）、房地产市场发展科、房屋管理科、矿产资源科、地质环境科共14个内设机构。

（三）单位构成。

纳入本部门2019年预算编制的预算单位有9个，其中正处级行政单位1个，系区国土资源和房屋管理局（含16个国土房管所）；参照公务员法管理单位1个，系区国土资源和房屋执法监察队；自收自支事业单位3个，系区统一征地办公室、区房屋征收中心、区土地勘察测绘队；全额拨款事业单位4个，系区土地整理开发中心、区地质环境监测站、区农村产权流转交易中心、区土地收购储备中心。

    （四）机构改革情况。

当前机构改革仍在推进中，区国土资源和房屋管理局2018年未进行机构改革。根据万州委发〔2019〕1号文件，2019年将组建区规划和自然资源局。将区城乡建设委员会的城乡规划管理职责，以及区国土资源和房屋管理局的国土资源管理职责，区发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，区水务局的水资源调查和确权登记管理职责，区农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，区林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合，组建区规划和自然资源局，作为区政府工作部门。区国土资源和房屋管理局不再保留。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入6668.87万元，一般公共预算财政拨款支出6668.87万元，比2018年增加41.87万元。其中：基本支出3808.87万元，比2018年增加41.87万元，其原因是今年新招录了4名工作人员，其增加的基本支出预算主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费（无该项费用），退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2860万元，比2018年项目支出增加0万元，主要用于地灾防治、地质环境监测群测群防工作经费、国土资源动态监测、国土资源执法培训等重点工作。

2019年政府性基金预算收入949万元，政府性基金预算支出949万元，比2018年减少1713.98万元，其主要原因是三峡工程后续地质灾害防治项目经费减少。主要用于基本农田及耕地保护、土地出让、国有建设用地供应计划编制、第三次全国土地变更调查、三峡工程后续地灾防治等工作。

三、“三公”经费预算说明

    2019年“三公”经费预算119.11万元，比2018年财政预算收支改革后“三公”经费预算减少3.19万元（2018年财政预算收支改革后“三公”经费预算数122.30万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费39.97万元，公务用车运行维护费82.33万元，公务用车购置费0万元）。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费38.48万元，比2018年财政预算收支改革后公务接待费减少1.49万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，加强公务接待经费控制；公务用车运行维护费80.63万元，比2018年财政预算收支改革后公务用车运行维护费减少1.7万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，严格执行公务用车管理制度；公务用车购置费预算0万元，比2018年增加0万元，主要原因是无公务用车购置费用。

需特别说明的是，2018年部门预算“三公”经费公开数28.96万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.41万元，公务用车运行维护费24.55万元，公务用车购置费预算0万元。2018年部门预算“三公”经费公开数与2018年财政预算收支改革后“三公”经费预算数不一致的原因系我区2018年部门预算收支改革，将公益二类事业单位人员纳入财政保障，原事业单位用事业收入开支的“三公”经费，现全部纳入了财政一般公共预算拨款开支。

  四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费523.16万元，比上年增加6.61万元，主要原因是区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。上述统计口径仅含局机关（含16个国土房管所）、区国土资源和房屋执法监察队两个行政及参公单位，其余事业单位一般公共预算财政拨款运行经费315.98万元不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额529.5万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算 519.5万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2860万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，均为一般公务用车，执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

5、2019年公开的部门预算表中一般公共支出表、基本支出表的2018年预算数与2018年公开的部门预算表中的预算数不一致的原因是我区2018年部门预算收支改革，将公益二类事业单位人员纳入财政保障，将2018年预算数作了相应调整。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的（预算安排的）财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算安排财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、土地资源调查（支出功能分类科目）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

7、地质矿产资源利用与保护（支出功能分类科目）：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

部门预算公开联系人：幸 玲   联系电话：023-58114082

重庆市万州区国土房管局    

2019年2月14日