重庆市万州区公安局

2019年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行上级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章，主管全区公安工作。

2.收集掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会安定的信息；研究公安工作出现的新情况、新问题；分析预测敌情和社会治安方面的重要情况；为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3.规划和组织实施全区公安队伍建设以及公安民警的教育培训和公安宣传工作；制定队伍管理的规章制度和措施；分析队伍状况，组织、指导公安督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处公安队伍违纪案件。

4.负责侦破发生在辖区内的危害国内安全的案件和刑事犯罪案件；依法查处危害社会治安秩序行为；处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5.负责公安机关行政案件的诉讼和复议应诉，落实执法制度建设。

6.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训；指导治保会等群众组织的建设，推动全区治安群防群治工作的开展。

7.依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8.管理出境、入境审批事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

9.管理全区道路交通安全，维护交通秩序，处理辖区的交通事故，负责机动车、驾驶员管理工作。

10.组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易爆物品的消防安全工作进行监督指导。

11.主管全区公共信息网络和计算机的安全监察工作。

12.管理全区的看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等；对全区被依法判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、保外就医等监外执行的罪犯实行监督、考察和改造工作。

13.组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

14.组织实施对来我区的重要内外宾以及警卫目标的安全警卫工作。

15.规划、组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。

16.承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市万州区公安局为正处级单位。内设一级机构79个，其中综合管理部门6个、一线实战部门25个、派出所43个、监管场所4个、警察培训学校1个。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括重庆市万州区公安局（本级）、重庆市区万州区公安局交通巡逻警察支队、重庆市万州区看守所、重庆市万州区人民警察培训学校。

（四）机构改革情况。

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位。

      二、部门决算情况说明

      （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计65,509.81万元，支出总计65,509.81万元。收支较上年决算数增加9,114.86万元、增长16.16%，主要原因是追加多勤联动350万元，追加安保维稳处突经费300万元，结转2018年转移支付资金782.56万元，追加五桥派出所建设100万元，追加应指工程及门楼牌经费324万元，追加区公安局指挥中心划拨土地价款资金及补偿款2372.11万元，收回统筹的销户资金结转结余1160.97万元。追拨“渝警骁骑”被装业务经费366万元，追加解决完善G318国道分水段安全设施经费148.3万元，人员增加，工资调标等。

2.收入情况。2019年度收入合计60,579.13万元，较上年决算数增加4,326.10万元，增长7.69%，主要原因是追加多勤联动350万元，追加安保维稳处突经费300万元，追加五桥派出所建设100万元，追加应指工程及门楼牌经费324万元，追加区公安局指挥中心划拨土地价款资金及补偿款2372.11万元。追拨“渝警骁骑”被装业务经费366万元，追加解决完善G318国道分水段安全设施经费148.3万元，人员增加，工资调标等。其中：财政拨款收入60,436.51万元，占99.76%；其他收入142.63万元，占0.24%。此外，年初结转和结余4,930.67万元。

3.支出情况。2019年度支出合计65,509.81万元，较上年决算数增加9,114.86万元，增长16.16%，主要原因是追加多勤联动350万元，追加安保维稳处突经费300万元，结转2018年转移支付资金782.56万元，追加五桥派出所建设100万元，追加应指工程及门楼牌经费324万元，追加区公安局指挥中心划拨土地价款资金及补偿款2372.11万元。追拨“渝警骁骑”被装业务经费366万元，追加解决完善G318国道分水段安全设施经费148.3万元，人员增加，工资调标等。其中：基本支出41,325.70万元，占63.08%；项目支出24,184.11万元，占36.92%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年无增减变动。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计65,367.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9,245.99万元，增长16.48%。主要原因是追加多勤联动350万元，追加安保维稳处突经费300万元，结转2018年转移支付资金782.56万元，追加五桥派出所建设100万元，追加应指工程及门楼牌经费324万元，追加区公安局指挥中心划拨土地价款资金及补偿款2372.11万元，收回统筹的销户资金结转结余1160.97万元。追拨“渝警骁骑”被装业务经费366万元，追加解决完善G318国道分水段安全设施经费148.3万元，人员增加，工资调标等。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入58,034.40万元，较上年决算数增加2,055.13万元，增长3.67%。主要原因是追加多勤联动350万元，追加安保维稳处突经费300万元，追加五桥派出所建设100万元，追加应指工程及门楼牌经费324万元，人员增加，工资调标等。较年初预算数增加14,729.60万元，增长34.01%。主要原因是追加多勤联动350万元，追加安保维稳处突经费300万元，结转2018年转移支付资金782.56万元，追加五桥派出所建设100万元，追加应指工程及门楼牌经费324万元，追加区公安局指挥中心划拨土地价款资金及补偿款2372.11万元，收回统筹的销户资金结转结余1160.97万元。追拨“渝警骁骑”被装业务经费366万元，追加解决完善G318国道分水段安全设施经费148.3万元，人员增加，工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余4,930.67万元。

      2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出62,965.07万元，较上年决算数增加6,843.88万元，增长12.19%。主要原因是追加多勤联动350万元，追加安保维稳处突经费300万元，结转2018年转移支付资金782.56万元，追加五桥派出所建设100万元，追加应指工程及门楼牌经费324万元，追加区公安局指挥中心划拨土地价款资金及补偿款2372.11万元，收回统筹的销户资金结转结余1160.97万元。追拨“渝警骁骑”被装业务经费366万元，追加解决完善G318国道分水段安全设施经费148.3万元，人员增加，工资调标等。较年初预算数增加19,660.27万元，增长45.40%。主要原因是追加多勤联动350万元，追加安保维稳处突经费300万元，结转2018年转移支付资金782.56万元，追加五桥派出所建设100万元，追加应指工程及门楼牌经费324万元，追加区公安局指挥中心划拨土地价款资金及补偿款2372.11万元，收回统筹的销户资金结转结余1160.97万元。追拨“渝警骁骑”被装业务经费366万元，追加解决完善G318国道分水段安全设施经费148.3万元，人员增加，工资调标等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年无增减变动。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出83.66万元，占0.13%，较年初预算数增加83.66万元，主要原因是追加2019年社会管理创新经费。

（2） 公共安全支出54,763.40万元，占86.97%，较年初预算数增加18,085.71万元，增长49.31%，主要原因是追加多勤联动350万元，追加安保维稳处突经费300万元，结转2018年转移支付资金782.56万元，追加五桥派出所建设100万元，追加应指工程及门楼牌经费324万元，追加区公安局指挥中心划拨土地价款资金及补偿款2372.11万元，收回统筹的销户资金结转结余1160.97万元。追拨“渝警骁骑”被装业务经费366万元，追加解决完善G318国道分水段安全设施经费148.3万元等。

（3）教育支出497.11万元，占0.79%，较年初预算数增加462.80万元，增长1,348.88%，主要原因是2019年培训任务增加，人民警察培训学校追加非税收入。

（4）社会保障与就业支出4,577.17万元，占7.27%，较年初预算数增加1,091.46万元，增长31.31%，主要原因是人员增加，工资调标。

（5）卫生健康支出1,565.46万元，占2.49%，较年初预算数减少63.35万元，下降3.89%，主要原因是.人员增加，工资调标。

（6）住房保障支出1,478.28万元，占2.35%，较年初预算无变化。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2019年度一般公共财政拨款基本支出41,183.07万元。其中：人员经费33,288.13万元，较上年决算数增加2,866.80万元，增长9.42%，主要原因是人员增减变化，工资津补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费7,894.94万元，较上年决算数减少323.01万元，下降3.93%，主要原因是2019年辅警经费未决算。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,402.11万元，较上年决算数增加2,402.11万元，主要原因是追加区公安局指挥中心划拨土地价款资金及补偿款2372.11万元，体育彩票公益金30万元。本年支出2,402.11万元，较上年决算数增加2,402.11万元，主要原因是追加区公安局指挥中心划拨土地价款资金及补偿款2372.11万元，体育彩票公益金30万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计2,382.17万元，较年初预算数增加166.17万元，增长7.50%，主要原因是年初预算未安排公车购置费，因工作需要，购置执法用皮卡车。较上年支出数减少18.08万元，下降0.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，较上年支出数无变化。

公务车购置费89.06万元，主要用于购买执法用皮卡车。费用支出较年初预算数增加89.06万元，主要原因是年初预算未安排公车购置费，因工作需要，购置执法用皮卡车。较上年支出数减少1.34万元，下降1.48%，主要原因是购置执法用皮卡车总价比上年度公车购置费用下降。

公务车运行维护费2,206.52万元，主要用于执法办案、巡逻执勤等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、养护等。费用支出较年初预算数增加93.12万元，增长4.41%，主要原因是2019年70周年大庆安保活动巡逻任务增加。较上年支出数减少18.30万元，下降0.82%，主要原因是严格落实公车使用管理规定，公车运行维护支出较上年支出数得到下降。

公务接待费86.60万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、接待友邻单位办案、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.00万元，下降15.59%，主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制接待规模和接待标准，减少了接待批次。较上年支出数增加1.56万元，增长1.83%，主要原因是重庆市万州区看守所接待外单位提讯用餐支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置7辆，公务车保有量为393辆；国内公务接待370批次5,435人，其中：国内外事 接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费159.33元，车均购置费12.72万元，车均维护费5.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出7,550.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、维护费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、接待费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少527.63万元，下降6.53%，主要原因是压缩经费开支。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.88万元，较上年决算数增加1.15万元，增长11.82%，主要原因是会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出458.60万元，较上年决算数增加57.95万元，增长14.46%，主要原因是培训增加。

按照部门决算列报口径，我部门下属二级单位重庆市万州区人民警察培训学校不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆393辆，其中应急保障用车3辆、执法执勤用车359辆，特种专业技术用车31辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额2,289.11万元，其中：政府采购货物支出2,037.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 251.88万元。授予中小企业合同金额2,279.03万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额1,917.56万元，占 政府采购支出总额的83.77%。主要用于采购公安技术专用设备、执法勤务设备、办公设备等。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金11,033.66万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金3479万元，从评价情况来看，本部门认真落实财经法规、严格管理项目经费，充分论证实施方案、稳步推进项目落实、着力提升项目质量，实现了较好的经济和社会效益。

    （二）绩效自评结果

     绩效目标自评表

应指工程运行维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体情况基本圆满完成。项目全年预算数为1024.8万元，执行数为1024.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是区政府平联办应指指挥工程项目运行平稳，二是铁路沿线视频监控工程运行稳定。

片区留置中心监察办案费（转移支付资金）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体情况基本圆满完成。项目全年预算数为416万元，执行数为416万元，完成预算的100%。主要产出和效果：区公安局监察留置管理支队特勤人员工作正常运行，保障区监察委员会工作顺利开展。

多勤联动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体情况基本圆满完成。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据区政府多勤联动办公室安排，申报多勤联动项目经费，保障了多勤联动工作顺利启动。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58293198。