重庆市万州区发展和改革委员会2014年部门决算情况说明

重庆市万州区发展和改革委员会

2014年部门决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市万州区发展和改革委员会是万州区政府工作部门。主要职责：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划、年度计划；统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整等目标和政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革；研究经济运行和经济体制改革中的重大问题；承担规划重大项目和生产力布局；负责拟订价格总水平调控目标并组织实施。现有内设科室15个，派出机构1个，事业单位2个。

二、部门决算情况说明

列入我委2014年部门决算的单位包括重庆市万州区发展和改革委员会机关、重庆市万州区价格认证中心和重庆市万州区发展计划管理干部培训中心。2014年全委公共财政拨款收入决算1852.48万元。支出按功能分类：一般公共服务决算支出1130.76万元，社会保障和就业决算支出 407.94万元，医疗保障决算支出48.5万元，农林水决算支出30万元，其他农林水决算支出185万元，住房改革支出50.28万元。

决算数比预算数多716.83万元。其中：基本支出增加348.33万元；项目支出增加368.5万元。原因：1、政策性增加人员经费支出；2、项目经费一次性支出增加：主要是转移支付的项目经费。

三、“三公”经费情况说明

我委今年的“三公”经费为公务接待费和公车运行费支出。支出比预算数减少了28.2万元。

万州区发展和改革委员会

二0一五年十月二十七日

附件３

重庆市万州区发改委2014年“三公”经费决算情况表
		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	77	48.8
1、因公出国（境）费	4.5	0
2、公务接待费	18.5	6
3、公务用车购置及运行维护费	54	42.8
其中：（1）公务用车运行维护费	54	42.8
（2）公务用车购置

附件３－１

重庆市万州区发改委2014年收支决算总表
					单位：万元
收入			支出
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款（不含政府性基金）	1135.65	1852.48	一、一般公共服务	767.85	1130.76
二、上级补助收入			发展与改革事务	767.85	1130.76
三、事业收入			二、社会保障和就业	324.87	407.94
四、经营收入			归口管理的行政单位离退休	322.82
五、附属单位上缴收入			其他社会保障和就业支出	2.05
六、其他收入	28.49		三、医疗卫生与计划生育支出	22.18	48.5
			医疗保障支出	22.18	48.5
			四、农林水支出		215
			扶贫		30
			其他农林水支出		185
			六、住房保障支出	49.24	50.28
			住房公积金	49.24	50.28
本年收入合计	1164.14	1852.48	本年支出合计	1164.14	1852.48
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
合计	1164.14	1852.48	合计	1164.14	1852.48

附件３－２

重庆市万州区发改委2014年公共预算财政拨款支出决算表
											单位：万元
科目编码			功能科目名称	年初预算数			全年预算数			决算数
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出
合计				1135.65	959.65	176	1852.48	1307.98	544.5	1852.48		1307.98	544.5
201			一般公共服务	739.36	563.36	176	1130.76	801.26	329.5	1130.76		801.26	329.5
	04		发展与改革事务	739.36	563.36	176	1130.76	801.26	329.5	1130.76		801.26	329.5
		01	行政运行	508.51	508.51		728.6	728.6		728.6		728.6
		02	一般行政管理事务	141		141	144		144	144			144
		04	战略规划与实施				36		36	36			36
		06	社会事业发展规划				15		15	15			15
		07	经济体制改革研究				7.5		7.5	7.5			7.5
		08	物价管理	48.38	13.38	35	48.38	13.38	35	48.38		13.38	35
		50	事业运行	41.47	41.47		59.28	59.28		59.28		59.28
		99	其他发展与改革事务				92		92	92			92
208			社会保障和就业	324.87	324.87		407.94	407.94		407.94		407.94
	05	01	行政单位离退休	313.8	313.8		397.11	397.11		397.11		397.11
		02	事业单位离退休	9.02	9.02		8.74	8.74		8.74		8.74
	99	01	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05		2.09	2.09		2.09		2.09
210			医疗卫生与计划生育支出	22.18	22.18		48.5	48.5		48.5		48.5
	05	01	行政单位医疗	20.5	20.5		43.8	43.8		43.8		43.8
		02	事业单位医疗	1.68	1.68		4.7	4.7		4.7		4.7
213			农林水支出				30		30	30			30
	05	04	农村基础设施建设				17		17	17			17
		99	其他扶贫支出				13		13	13			13
21399			其他农林水支出				185		185	185			185
		99	其他农林水支出				185		185	185			185
221			住房保障支出	49.24	49.24		50.28	50.28		50.28		50.28
	02	01	住房公积金	49.24	49.24		50.28	50.28		50.28		50.28