关于2025年区级预算调整方案（草案）的报告

（经区六届人大常委会第三十六次会议审查批准）

一、预算调整事项

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：需要增加或者减少预算总支出的应当进行预算调整。本次预算调整主要有以下两个方面原因。

（一）债券资金调增。按照债务管控的要求，年初预算不得预估债务转贷收入，所有债券资金均在预算执行过程中，在上级批准的债务限额内发行。截至11月底，市财政共下达我区政府债券资金78.42亿元。一是新增政府一般债券4.64亿元，主要用于高峰特勤消防站车辆装备采购等项目。二是新增政府专项债券25.86亿元，主要用于万州区乡村振兴旅游基础配套设施及生态环境整治工程等项目建设和清偿政府拖欠企业账款。三是增加土地储备专项债券23.71亿元，用于收储存量土地。四是新增再融资债券24.21亿元，主要用于归还到期政府债务本金。

（二）收入预算调整。一是清理规范利用财政补贴开展招商引资行为，全区税收收入预计减少0.46亿元；加大国有资产资源盘活力度，非税收入增加9.81亿元。二是房地产业增长乏力，土地出让市场响应度低，土地出让收入和配套费收入共调减2.90亿元。三是增加解缴国企未分配利润，国有资本经营预算收入增加0.60亿元。

全区收入较年初预算发生结构性变化，收入总量增加，债券资金增加，预算总支出相应增加，需要调整预算。调整后，全区地方财政收入预算170.33亿元，其中一般公共预算收入97.22亿元，增长17.3%（税收收入48.74亿元，增长5%；非税收入48.48亿元，增长32.9%）；政府性基金预算收入57.51亿元；国有资本经营预算收入15.6亿元。

二、预算调整方案（草案）

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，各乡镇按现行财政管理体制自求平衡，本次报告不含乡镇收支预算。具体调整方案如下：

（一）一般公共预算。一是一般公共预算收入总计调整为214.05亿元，较年初预算增加44.35亿元。其中，区级收入预算95.78亿元，较年初预算增加9.35亿元（其中税收收入减少0.45亿元，非税收入增加9.80亿元）；转移性收入调整为118.27亿元，较年初预算增加34.99亿元，主要是一般债务转贷收入增加21.52亿元，上级转移支付增加13.47亿元。二是一般公共预算支出总计调整为214.05亿元，较年初预算增加44.35亿元。其中，区级支出预算调整为174.59亿元，较年初预算增加25.97亿元，主要是本级收入调整支出增加7.88亿元、新增一般债券支出4.64亿元、其他专项支出增加13.45亿元；转移性支出调整为39.46亿元，较年初预算增加18.38亿元，主要是一般债务还本支出增加16.88亿元，主权外债还本支出0.28亿元，区域间横向转移支付增加0.02亿元，上解上级增加1.20亿元。

（二）政府性基金预算。一是政府性基金预算收入总计为163.50亿元，较年初预算增加67.52亿元。其中，区级收入预算为57.46亿元，比年初预算减少2.90亿元，主要是土地出让收入减少2.80亿元、配套费减少0.1亿元；转移性收入调整为106.04亿元，较年初预算增加70.42亿元，主要是专项债务转贷收入增加56.90亿元，上级转移支付增加13.53亿元（其中超长期特别国债10.36亿元）。二是政府性基金预算支出总计调整为163.50亿元，较年初预算增加67.52亿元。其中，区级支出预算调整为145.19亿元，较年初预算增加62.90亿元，主要是专项债券支出增加49.57亿元、超长期特别国债等专项转移支付支出增加13.53亿元、土地出让收入安排的支出减少0.2亿元等；转移性支出调整为18.31亿元，较年初预算增加4.63亿元，主要是上解上级减少2.70亿元、地方政府专项债务还本支出（再融资债券）增加7.33亿元。

（三）国有资本经营预算。一是国有资本经营预算收入总计调整为18.65亿元，较年初预算增加0.60亿元。其中，区级收入预算调整为15.6亿元，较年初预算增加0.60亿元。二是国有资本经营预算支出总计调整为18.65亿元，较年初预算增加0.60亿元。其中，区级支出预算调整为3.65亿元，较年初预算增加0.60亿元。

附件：2025年区级预算调整方案（草案）

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2025年区级预算调整方案（草案）

万州区财政局

2025年12月

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表1. 2025年全区一般公共预算收支调整预算表

表2. 2025年全区政府性基金预算收支调整预算表

表3. 2025年全区国有资本经营预算收支调整预算表

表4. 2025年区级一般公共预算收支调整预算表

表5. 2025年区级政府性基金预算收支调整预算表

表6. 2025年区级国有资本经营预算收支调整预算表

表7. 万州区2025年新增地方政府债券资金安排表

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表1

2025年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
收入总计	1,715,134	443,445	93,509	215,200	134,736	0	0	2,158,579
本级收入合计	878,700	93,509	93,509	0	0	0	0	972,209
税收收入	492,000	-4,630	-4,630	0	0	0	0	487,370
增值税	202,124	-812	-812					201,312
企业所得税	91,182	3,480	3,480					94,662
个人所得税	18,452	-2,026	-2,026					16,426
资源税	6,290	125	125					6,415
城市维护建设税	25,474	-1,874	-1,874					23,600
房产税	44,688	-10,123	-10,123					34,565
印花税	17,881	119	119					18,000
城镇土地使用税	39,475	9,687	9,687					49,162
土地增值税	1,500	4,000	4,000					5,500
耕地占用税	21,807	-8,219	-8,219					13,588
契税	19,973	1,385	1,385					21,358
烟叶税	1,123	318	318					1,441
环境保护税	1,912	-601	-601					1,311
其他税收收入	119	-89	-89					30

表1

2025年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
非税收入	386,700	98,139	98,139	0	0	0	0	484,839
专项收入	28,700	-625	-625					28,075
行政事业性收费收入	25,300	-453	-453					24,847
罚没收入	15,110	5,856	5,856					20,966
国有资源(资产)有偿使用收入	307,700	94,118	94,118					401,818
捐赠收入	2,890	-758	-758					2,133
政府住房基金收入	1,100	406	406					1,506
其他收入	5,900	-406	-406					5,494
转移性收入合计	836,434	349,936	0	215,200	134,736	0	0	1,186,370
上级补助收入	503,141	134,736			134,736			637,877
动用预算稳定调节基金	782	0						782
上年结转结余	82,411	0						82,411
地方政府一般债务转贷收入（新增债券）	0	46,400		46,400				46,400
地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）	0	168,800		168,800				168,800
区域间转移性收入	100	0						100
调入资金	250,000	0						250,000

表1

2025年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
支出总计	1,715,134	443,445	93,509	215,200	134,736	0	0	2,158,579
本级支出合计	1,579,388	259,645	78,709	46,400	134,536	0	0	1,839,033
一般公共服务	126,539	29,530	16,264		13,266			156,069
国防支出	643	23			23			666
公共安全支出	51,195	11,252	10,000		1,252			62,447
教育支出	247,711	36,568	30,000	4,000	2,568			284,279
科学技术支出	38,485	4			4			38,489
文化旅游体育与传媒支出	23,224	474			474			23,698
社会保障和就业支出	240,134	39,369	25,000		14,369			279,503
卫生健康支出	116,190	36,944	20,000		16,944			153,134
节能环保支出	50,890	4,060	-20,000		24,060			54,950
城乡社区支出	39,752	110,511	80,000	30,511				150,263
农林水支出	176,322	-13,322	-44,808		31,486			163,000
交通运输支出	41,922	19,278		10,000	9,278			61,200
资源勘探工业信息等支出	286,859	-36,519	-38,022		1,503			250,340
商业服务业等支出	1,960	130			130			2,090
金融支出	1,030	0						1,030

表1

2025年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
自然资源海洋气象等支出	16,946	2,014			2,014			18,960
住房保障支出	52,081	16,509			16,509			68,590
粮油物资储备支出	618	29			29			647
灾害防治及应急管理支出	24,837	2,517		1,889	628			27,354
其他支出	2,000	0						2,000
预备费	17,000	0						17,000
债务付息支出	23,041	274	274					23,315
债务发行费用支出	9	1	1					10
转移性支出合计	135,746	183,800	14,800	168,800	200	0	0	319,546
上解上级支出	117,696	12,000	12,000					129,696
区域间转移性支出	100	200			200			300
地方政府一般债务还本支出（再融资）	0	168,800		168,800				168,800
地方政府一般债务还本支出	17,950	0						17,950
主权外债还本	0	2,800	2,800					2,800

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表2

2025年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入
科目	年初预算数	调整项目数					调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	其他	调整预算数
总计	976,059	675,215	-29,002	568,950	135,267	0	1,651,274
收入合计	604,147	-29,002	-29,002	0	0	0	575,145
国有土地收益基金收入	8,960	-7,145	-7,145				1,815
农业土地开发资金收入	5,490	-4,960	-4,960				530
国有土地使用权出让金收入	535,697	-15,897	-15,897				519,800
城市基础设施配套费收入	8,000	-1,000	-1,000				7,000
污水处理费	6,000	0	0				6,000
专项债务对应项目专项收入	40,000	0	0				40,000
转移性收入合计	371,912	704,217	0	568,950	135,267	0	1,076,129
上级补助收入	12,829	135,267			135,267		148,096
上年结转结余	359,083	0					359,083
地方政府专项债务转贷收入（新增债券）	0	495,700		495,700			495,700
地方政府专项债务转贷收入（再融资债券）	0	73,250		73,250			73,250

表2

2025年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调出资金	其他	调整预算数
总计	976,059	675,215	-29,002	568,950	135,267	0	0	1,651,274
支出合计	839,216	628,965	-2,002	495,700	135,267	0	0	1,468,181
卫生健康支出支出	0	15,310			15,310			15,310
节能环保支出	3,135	4,450			4,450			7,585
城乡社区支出	456,898	277,802	-3,853	237,100	44,555			734,700
农林水支出	169,154	35,064			35,064			204,218
交通运输支出	0	14,810			14,810			14,810
资源勘探工业信息等支出	8,744	8,416			8,416			17,160
自然资源海洋气象等支出	0	16			16			16
住房保障支出	1,980	630			630			2,610
其他支出	96,864	270,616		258,600	12,016			367,480
债务付息支出	101,619	1,851	1,851					103,470
债务发行费用支出	13	0						13
抗疫特别国债	809	0						809
转移性支出合计	136,843	46,250	-27,000	73,250	0	0	0	183,093
上解上级支出	33,893	-27,000	-27,000					6,893
地方政府专项债务还本支出	2,950	0						2,950
地方政府专项债务还本支出（再融资）	0	73,250		73,250				73,250
调出资金	100,000	0						100,000

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表3

2025年全区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入							支出
科目	年初预算数	调整项目数				调整预算数	科目	年初预算数	调整项目数					调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	上级转移支付	其他	调整预算数	科目	年初预算数	合计	收入调整	上级转移支付	调出资金	其他	调整预算数
总计	180,536	6,000	6,000	0	0	186,536	总计	180,536	6,000	6,000	0	0	0	186,536
收入合计	150,000	6,000	6,000	0	0	156,000	支出合计	30,536	6,000	6,000	0	0	0	36,536
利润收入	49,650	6,000	6,000			55,650	国有企业退休人员社会化管理补助支出	417	0					417
股利、股息收入	350	0				350	国有企业资本金注入	30,119	6,000	6,000				36,119
产权转让收入	100,000	0				100,000	其他国有资本经营预算支出	0	0					0
转移性收入合计	30,536	0	0	0		30,536	转移性支出合计	150,000	0	0	0	0		150,000
上年结转	30,328					30,328	调出资金	150,000						150,000
上级补助收入	208					208

— 1—

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
总计	1,696,976	443,497	93,561	215,200	134,736	0	0	2,140,473
区级收入合计	864,226	93,561	93,561	0	0	0	0	957,787
税收收入	479,536	-4,480	-4,480	0	0	0	0	475,056
增值税	192,757	-662	-662					192,095
企业所得税	90,325	3,480	3,480					93,805
个人所得税	17,570	-2,026	-2,026					15,544
资源税	5,992	125	125					6,117
城市维护建设税	25,474	-1,874	-1,874					23,600
房产税	44,609	-10,123	-10,123					34,486
印花税	17,881	119	119					18,000
城镇土地使用税	39,336	9,687	9,687					49,023
土地增值税	1,500	4,000	4,000					5,500
耕地占用税	21,723	-8,219	-8,219					13,504
契税	19,972	1,385	1,385					21,357
烟叶税	382	318	318					700
环境保护税	1,896	-601	-601					1,295
其他税收收入	119	-89	-89					30

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
非税收入	384,690	98,041	98,041	0	0	0	0	482,731
专项收入	28,700	-1,180	-1,180					27,520
行政事业性收费收入	24,800	5	5					24,805
罚没收入	15,000	5,555	5,555					20,555
国有资源(资产)有偿使用收入	307,300	93,993	93,993					401,293
捐赠收入	2,290	-90	-90					2,200
政府住房基金收入	1,100	58	58					1,158
其他收入	5,500	-300	-300					5,200
转移性收入合计	832,750	349,936	0	215,200	134,736	0	0	1,182,686
上级补助收入	503,141	134,736			134,736			637,877
下级上解收入	1,788	0						1,788
地方政府一般债务转贷收入（新增债券）		46,400		46,400				46,400
地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）		168,800		168,800				168,800
区域间转移性收入	100	0						100
调入资金	250,000	0						250,000
调入预算稳定调节基金	782	0						782
上年结转结余	76,939	0						76,939

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
总计	1,696,976	443,497	93,561	215,200	134,736	0	0	2,140,473
区级支出合计	1,486,197	259,697	78,761	46,400	134,536	0	0	1,745,894
一般公共服务支出	91,609	42,816	29,550	0	13266	0	0	134,425
人大事务	2,688	0	0	0	0	0	0	2,688
行政运行	1,800	0						1,800
一般行政管理事务	600	0						600
人大会议	113	0						113
人大立法	3	0						3
人大代表履职能力提升	30	0						30
代表工作	53	0						53
事业运行	64	0						64
其他人大事务支出	25	0						25
政协事务	1,634	850	850	0	0	0	0	2,484
行政运行	1,355	500	500					1,855
一般行政管理事务	130	300	300					430
委员视察	94	0						94
事业运行	55	50	50					105
政府办公厅(室)及相关机构事务	31,069	10,610	10,410	0	200	0	0	41,679
行政运行	17,728	3,910	3,910					21,638
一般行政管理事务	7,117	5,000	5,000					12,117
机关服务	106	200			200			306
政务公开审批	23	0						23
事业运行	3,845	1,500	1,500					5,345
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,250	0						2,250

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
发展与改革事务	3,348	4,718	4,500	0	218	0	0	8,066
行政运行	1,089	200			200			1,289
一般行政管理事务	1000	4,500	4500					5,500
物价管理	18	18			18			36
事业运行	1165	0						1,165
其他发展与改革事务支出	76	0						76
统计信息事务	2,212	110	110	0	0	0	0	2,322
行政运行	609	0						609
一般行政管理事务	1	0						1
信息事务	870	0						870
专项统计业务	10	0						10
专项普查活动	50	60	60					110
统计抽样调查	420	0						420
事业运行	252	50	50					302
财政事务	6,006	1,420	1,360	0	60	0	0	7,426
行政运行	2,109	800	800					2,909
一般行政管理事务	2,192	60			60			2,252
财政委托业务支出	1,200	500	500					1,700
事业运行	400	60	60					460
其他财政事务支出	105	0						105
税收事务	4,044	900	900	0	0	0	0	4,944
行政运行	3,044	100	100					3,144
一般行政管理事务	1,000	800	800					1,800
审计事务	350	0	0	0	0	0	0	350
审计业务	350	0						350

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
纪检监察事务	10,522	1,296	1,100	0	196	0	0	11,818
行政运行	5,084	396	200		196			5,480
一般行政管理事务	2,439	600	600					3,039
事业运行	149	50	50					199
其他纪检监察事务支出	2,850	250	250					3,100
商贸事务	2,188	1,570	400	0	1170	0	0	3,758
行政运行	1,970	200	200					2,170
一般行政管理事务	8	150	150					158
招商引资	0	1,170			1170			1,170
事业运行	210	50	50					260
民族事务	1	0	0	0	0	0	0	1
其他民族事务支出	1	0						1
档案事务	499	150	150	0	0	0	0	649
行政运行	356	150	150					506
一般行政管理事务	108	0						108
档案馆	35	0						35
民主党派及工商联事务	513	200	200	0	0	0	0	713
行政运行	447	50	50					497
一般行政管理事务	1	100	100					101
事业运行	65	50	50					115
群众团体事务	1,597	661	500	0	161	0	0	2,258
行政运行	840	50	50					890
一般行政管理事务	73	400	400					473
工会事务	6	0						6
事业运行	477	50	50					527
其他群众团体事务支出	200	161			161			361

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,427	3,200	3,200	0	0	0	0	5,627
行政运行	1,903	200	200					2,103
一般行政管理事务	524	3,000	3,000					3,524
组织事务	2,435	553	550	0	3	0	0	2,988
行政运行	1,182	100	100					1,282
一般行政管理事务	1,006	403	400		3			1,409
事业运行	247	50	50					297
宣传事务	732	1,200	1,200	0	0	0	0	1,932
行政运行	478	100	100					578
一般行政管理事务	36	1,000	1,000					1,036
事业运行	218	100	100					318
统战事务	799	589	400	0	189	0	0	1,388
行政运行	509	100	100					609
一般行政管理事务	59	300	300					359
宗教事务	140	189			189			329
事业运行	92	0						92
其他共产党事务支出	582	300	300	0	0	0	0	882
行政运行	503	100	100					603
一般行政管理事务	28	150	150					178
事业运行	51	50	50					101
网信事务	449	110	110	0	0	0	0	559
行政运行	76	50	50					126
一般行政管理事务	100	0						100
事业运行	273	60	60					333

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
市场监督管理事务	6,842	724	710	0	14	0	0	7,566
行政运行	6,431	500	500					6,931
一般行政管理事务	12	10	10					22
市场主体管理		0						0
市场秩序执法	3	0						3
质量基础	8	10	10					18
药品事务	46	55	50		5			100
化妆品事务	4	10	10					14
质量安全监管	7	0						7
食品安全监管	126	60	50		10			186
事业运行	202	80	80					282
其他市场监督管理事务	3	0						3
社会工作事务	9,251	2,201	1,330	0	871	0	0	11,452
行政运行	189	30	30					219
一般行政管理事务	275	510	500		10			785
专项业务	8,787	1,661	800		861			10,448
信访事务	1,128	11,434	1,250	0	10184	0	0	12,562
行政运行	529	250	250					779
信访业务	599	1,000	1,000					1,599
其他信访事务支出	0	10,184			10184			10,184
数据事务	209	205	205	0	0	0	0	414
行政运行	171	50	50					221
一般行政管理事务	0	50	50					50
事业运行	38	15	15					53
其他数据事务支出	0	150	150					150
其他一般公共服务支出	82	20	20	0	0	0	0	102
其他一般公共服务支出	82	20	20					102

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
国防支出	569	23	0	0	23	0	0	592
国防动员	569	0	0	0	0	0	0	569
兵役征集	139							139
民兵	311							311
其他国防动员支出	119							119
其他国防支出	0	23	0	0	23	0	0	23
其他国防支出	0	23			23			23
公共安全支出	50,551	9,952	8700	0	1252	0	0	60,503
武警警察部队	0	100	100	0	0	0	0	100
其他武装警察部队支出	0	100	100					100
公安	45,834	9,432	8,500	0	932	0	0	55,266
行政运行	34,241	2,000	2,000					36,241
一般行政管理事务	5,773	6,000	6,000					11,773
信息化建设	0	500	500					500
执法办案	5,642	932			932			6,574
其他公安支出	177	0						177
法院	160	0	0	0	0	0	0	160
一般行政管理事务	0	0						0
“两庭”建设	160	0						160
司法	4,197	220	200	0	20	0	0	4,417
行政运行	3,289	0						3,289
一般行政管理事务	4	0						4
基层司法业务	163	20			20			183
普法宣传	110	0						110
律师管理	50	0						50
公共法律服务	221	0						221

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
国家统一法律职业资格考试	30	0						30
社区矫正	186	0						186
法治建设	56	200	200					256
信息化建设	73	0						73
事业运行	14	0						14
其他公共安全支出	360	300	0	0	300	0	0	660
其他公共安全支出	360	300			300			660
教育支出	247,711	36,568	30000	4000	2568	0	0	284,279
教育管理事务	7,983	200	200	0	0	0	0	8,183
行政运行	850	200	200					1,050
一般行政管理事务	52	0						52
其他教育管理事务支出	7,081	0						7,081
普通教育	200,744	31,407	24,900	4,000	2507	0	0	232,151
学前教育	8,957	1,708			1708			10,665
小学教育	88,013	12,100	7,900	4,000	200			100,113
初中教育	58,084	12,000	12,000					70,084
高中教育	45,625	5,492	5,000		492			51,117
高等教育	5							5
其他普通教育支出	60	107			107			167
职业教育	23,266	-2,000	-2,000	0	0	0	0	21,266
中等职业教育	16,055	-2,000	-2,000					14,055
技校教育	6,294	0						6,294
高等职业教育	17							17
其他职业教育支出	900	0						900
特殊教育	1,680	61	0	0	61	0	0	1,741
特殊学校教育	1,280	0						1,280
专门学校教育	400	61			61			461

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
进修及培训	3,783	6,900	6,900	0	0	0	0	10,683
教师进修	2,745	0						2,745
干部教育	888	7,000	7,000					7,888
培训支出	150	-100	-100					50
教育费附加安排的支出	5,255	0	0	0	0	0	0	5,255
其他教育费附加安排的支出	5,255	0						5,255
其他教育支出	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
其他教育支出	5,000	0						5,000
科学技术支出	38,485	4	0	0	4	0	0	38,489
科学技术管理事务	567	0	0	0	0	0	0	567
行政运行	530	0						530
一般行政管理事务	1	0						1
其他科学技术管理事务支出	36	0						36
基础研究	250	0	0	0	0	0	0	250
自然科学基金	0	0						0
科技人才队伍建设	250	0						250
应用研究	175	0	0	0	0	0	0	175
社会公益研究	175	0						175
技术研究与开发	35,965	0	0	0	0	0	0	35,965
科技成果转化与扩散	315	0						315
其他技术研究与开发支出	35,650	0						35,650
科技条件与服务	723	4	0	0	4	0	0	727
机构运行	323	0						323
其他科技条件与服务支出	400	4			4			404

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
社会科学	545	0	0	0	0	0	0	545
社会科学研究机构	255	0						255
其他社会科学支出	290	0						290
科学技术普及	260	0	0	0	0	0	0	260
机构运行	110	0						110
科普活动	150	0						150
其他科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0	0
科技奖励	0	0						0
其他科学技术支出	0	0						0
文化旅游体育与传媒支出	21,008	224	-250	0	474	0	0	21,232
文化和旅游	7,175	-315	-750	0	435	0	0	6,860
行政运行	684	0						684
一般行政管理事务	5	0						5
图书馆	364	0						364
艺术表演场所	1,100	-1,100	-1,100					0
艺术表演团体	1,037	150	150					1,187
群众文化	1,635	200	200					1,835
文化和旅游交流与合作	560	0						560
文化创作与保护	22	10			10			32
文化和旅游市场管理	569	0						569
其他文化和旅游支出	1,200	425			425			1,625
文物	1,370	500	500	0	0	0	0	1,870
文物保护	319	0						319
博物馆	1,051	500	500					1,551
体育	1,040	20	0	0	20	0	0	1,060
运动项目管理	900	0						900
体育场馆	120	20			20			140
群众体育	20	0						20

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
新闻出版电影	11,413	0	0	0	0	0	0	11,413
出版发行	3,413	0						3,413
其他新闻出版电影支出	8,000	0						8,000
广播电视	5	19	0	0	19	0	0	24
传输发射	5	19			19			24
其他文化旅游体育与传媒支出	5	0	0	0	0	0	0	5
宣传文化发展专项支出	5	0						5
社会保障和就业支出	221,876	46,800	32431	0	14369	0	0	268,676
人力资源和社会保障管理事务	6,644	898	650	0	248	0	0	7,542
行政运行	3,293	0						3,293
一般行政管理事务	3	40	40					43
劳动保障监察	5	0						5
就业管理事务	21	200	200					221
社会保险业务管理事务	25	0						25
社会保险经办机构	291	0						291
劳动关系和维权	5	0						5
劳动人事争议调解仲裁	157	50	50					207
引进人才费用	10	259	60		199			269
事业运行	2,079	300	300					2,379
其他人力资源和社会保障管理事务支出	755	49			49			804
民政管理事务	2,012	1,000	1,000	0	0	0	0	3,012
行政运行	1,070	0						1,070
一般行政管理事务	13	0						13
社会组织管理	11	0						11
行政区划和地名管理	316	200	200					516
老龄事务	358	0						358
其他民政管理事务支出	244	800	800					1,044

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
行政事业单位养老支出	119,931	14,700	14,700	0	0	0	0	134,631
行政单位离退休	521	0						521
事业单位离退休	2,356	0						2,356
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,225	0						44,225
机关事业单位职业年金缴费支出	22,274	13,700	13,700					35,974
其他行政事业单位养老支出	50,555	1,000	1,000					51,555
企业改革补助	0	443	354	0	89	0	0	443
企业关闭破产补助	0	354	354					354
其他企业改革发展补助	0	89			89			89
就业补助	8,465	2,888	300	0	2588	0	0	11,353
就业创业服务补贴	50	250	250					300
职业培训补贴	100	50	50					150
社会保险补贴	4,000	472			472			4,472
公益性岗位补贴	3,215	0						3,215
就业见习补贴	200	0						200
高技能人才培养补助	100	0						100
求职和创业补贴	300	0						300
其他就业补助支出	500	2,116			2116			2,616
抚恤	15,060	10,418	9,400	0	1018	0	0	25,478
死亡抚恤	5	1,200	1,200					1,205
伤残抚恤	54	3,400	3,400					3,454
在乡复员、退伍军人生活补助	9,150	4,000	4,000					13,150
义务兵优待	3,005	9			9			3,014
农村籍退役士兵老年生活补助	100	0						100
其他优抚支出	2,746	1,809	800		1009			4,555

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
退役安置	7,712	8	0	0	8	0	0	7,720
退役士兵安置	2,390	0						2,390
军队移交政府的离退休人员安置	828	0						828
军队移交政府离退休干部管理机构	326	0						326
退役士兵管理教育	5	0						5
军队转业干部安置	4,063	8			8			4,071
其他退役安置支出	100	0						100
社会福利	4,867	13,042	4,000	0	9042	0	0	17,909
儿童福利	869	1,500	1,500					2,369
老年福利	2,438	0						2,438
康复辅具	300	0						300
殡葬	409	2,500	2,500					2,909
社会福利事业单位	495	0						495
养老服务	300	9,042			9042			9,342
其他社会福利支出	56	0						56
残疾人事业	4,798	2,258	1,747	0	511	0	0	7,056
行政运行	234	0						234
一般行政管理事务		47	47					47
残疾人康复	268	500	500					768
残疾人就业	261	200	200					461
残疾人体育	20	711	200		511			731
残疾人生活和护理补贴	3,345	0						3,345
其他残疾人事业支出	670	800	800					1,470
红十字事业	0	0	0	0	0	0	0	0
一般行政管理事务	0	0						0
最低生活保障	28,608	0	0	0	0	0	0	28,608
城市最低生活保障金支出	12,804	0						12,804
农村最低生活保障金支出	15,804	0						15,804

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
临时救助	2,427	80	80	0	0	0	0	2,507
临时救助支出	2,400	0						2,400
流浪乞讨人员救助支出	27	80	80					107
特困人员救助供养	14,470	866	0	0	866	0	0	15,336
城市特困人员救助供养支出	7,170	866			866			8,036
农村特困人员救助供养支出	7,300	0						7,300
其他生活救助	965	200	200	0	0	0	0	1,165
其他城市生活救助	700	0						700
其他农村生活救助	265	200	200					465
退役军人管理事务	1,569	0	0	0	0	0	0	1,569
行政运行	291	0						291
一般行政管理事务	250	0						250
拥军优属	50	0						50
事业运行	720	0						720
其他退役军人事务管理支出	257	0						257
财政代缴保险费支出	4,080	0	0	0	0	0	0	4,080
财政代缴其他社会保险费支出	4,080	0						4,080
其他社会保障和就业支出	269	0	0	0	0	0	0	269
其他社会保障和就业支出	269	0						269
卫生健康支出	112,848	25,444	8,500	0	16,944	0	0	138,292
卫生健康管理事务	1,810	9,000	9,000	0	0	0	0	10,810
行政运行	1,130	0						1,130
一般行政管理事务	0	0						0
其他卫生健康管理事务支出	681	9,000	9,000					9,681
公立医院	6,673	9,669	8,500	0	1169	0	0	16,342
综合医院	1,626	9,169	8,000		1169			10,795
传染病医院	130	0						130
精神病医院	130	0						130
其他专科医院	4,100	500	500					4,600
处理医疗欠费	80	0						80
优抚医院	606	0						606

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
基层医疗卫生机构	11,550	-635	-1,000	0	365	0	0	10,915
城市社区卫生机构	1,440	0						1,440
乡镇卫生院	9,530	-635	-1,000		365			8,895
其他基层医疗卫生机构支出	580	0						580
公共卫生	20,884	2,190	500	0	1690	0	0	23,074
疾病预防控制机构	3,025	0						3,025
卫生监督机构	30	0						30
妇幼保健机构	1,141	0						1,141
精神卫生机构	6							6
采供血机构	197	2,500	2,500					2,697
基本公共卫生服务	14,245	-989	-2,000		1011			13,256
重大公共卫生服务	2,114	679			679			2,793
其他公共卫生支出	125	0						125
计划生育事务	22,580	1,409	0	0	1409	0	0	23,989
计划生育机构	20,480	-20,000	-20,000					480
计划生育服务	500	21,409	20,000		1409			21,909
其他计划生育事务支出	1,600	0						1,600
行政事业单位医疗	28,476	0	0	0	0	0	0	28,476
行政单位医疗	7,087	0						7,087
事业单位医疗	14,202	0						14,202
其他行政事业单位医疗支出	7,187	0						7,187
财政对基本医疗保险基金的补助	6,896	0	0	0	0	0	0	6,896
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,896	0						3,896
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000	0						3,000

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
医疗救助	9,287	1,980	0	0	1980	0	0	11,267
城乡医疗救助	9,207	1,898			1898			11,105
其他医疗救助支出	80	82			82			162
优抚对象医疗	874	18	0	0	18	0	0	892
优抚对象医疗补助	854	18			18			872
其他优抚对象医疗支出	20	0						20
医疗保障管理事务	1,770	459	0	0	459	0	0	2,229
行政运行	858	0						858
一般行政管理事务	350	0						350
医疗保障政策管理	400	459			459			859
医疗保障经办事务	57	0						57
其他医疗保障管理事务支出	105	0						105
中医药事务	96	10	0	0	10	0	0	106
中医(民族医)药专项	96	10			10			106
疾病预防控制事务	1,952	0	0	0	0	0	0	1,952
行政运行	902	0						902
其他疾病预防控制事务支出	1,050	0						1,050
托育服务	0	541	-9,000	0	9,541	0	0	541
托育机构	0	5			5			5
其他托育服务支出	0	536	-9,000		9536			536
其他卫生健康支出	0	803	500	0	303	0	0	803
其他卫生健康支出	0	803	500		303			803
节能环保支出	50,690	3,060	-21000	0	24060	0	0	53,750
环境保护管理事务	1,548	0	0	0	0	0	0	1,548
行政运行	1,488	0						1,488
一般行政管理事务	50	0						50
生态环境保护宣传	10	0						10
环境监测与监察	12	262	0	0	262	0	0	274
建设项目环评审查与监督	12	0						12
其他环境监测与监察支出	0	262			262			262

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
污染防治	40,681	-2,428	-21,000	0	18572	0	0	38,253
大气	800	0						800
水体	11,320	9,572	-9,000		18572			20,892
噪声	50	0						50
固体废弃物与化学品	28,500	-12,000	-12,000					16,500
辐射	0	0						0
土壤	0	0						0
其他污染防治支出	11	0						11
自然生态保护	2,290	40	0	0	40	0	0	2,330
生态保护	2,000	0						2,000
农村环境保护	200	0						200
生物及物种资源保护	20	0						20
自然保护地	50	40			40			90
其他自然生态保护支出	20	0						20
森林保护修复	869	1,726	0	0	1726	0	0	2,595
森林管护	709	1,726			1726			2,435
社会保险补助	160	0						160
能源节约利用	3,000	1,600	0	0	1600	0	0	4,600
能源节约利用	3,000	1,600			1600			4,600
污染减排	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100
生态环境监测与信息	900	0						900
生态环境执法监察	200	0						200
循环经济	900	860	0	0	860	0	0	1,760
循环经济	900	860			860			1,760
能源管理事务	250	1,000	0	0	1000	0	0	1,250
农村电网建设	250	1,000			1000			1,250
其他节能环保支出	40	0	0	0	0	0	0	40
其他节能环保支出	40	0						40

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
城乡社区支出	36,510	113,481	82,970	30,511	0	0	0	149,991
城乡社区管理事务	11,967	2,500	2,500	0	0	0	0	14,467
行政运行	4,784	0						4,784
一般行政管理事务	3	0						3
城管执法	1,323	500	500					1,823
其他城乡社区管理事务支出	5,858	2,000	2,000					7,858
城乡社区规划与管理	395	3,500	3,500	0	0	0	0	3,895
城乡社区规划与管理	395	3,500	3,500					3,895
城乡社区公共设施	20,751	102,406	71,895	30,511	0	0	0	123,157
小城镇基础设施建设	1,111	700	700					1,811
其他城乡社区公共设施支出	19,640	101,706	71,195	30,511				121,346
城乡社区环境卫生	3,372	5,000	5,000	0	0	0	0	8,372
城乡社区环境卫生	3,372	5,000	5,000					8,372
其他城乡社区支出	25	75	75	0	0	0	0	100
其他城乡社区支出	25	75	75					100
农林水支出	155,656	-1,314	-32,800	0	31486	0	0	154,342
农业农村	44,712	4,778	1,000	0	3778	0	0	49,490
行政运行	2,741	0						2,741
一般行政管理事务	45	0						45
事业运行	6,500	1,000	1,000					7,500
科技转化与推广服务	634	55			55			689
病虫害控制	1,800	872			872			2,672
农产品质量安全	361	0						361
执法监管	45	0						45
统计监测与信息服务	11	0						11
行业业务管理	156	0						156
防灾救灾	15	0						15
稳定农民收入补贴	10,271							10,271

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
农业生产发展	12,300	0						12,300
农村合作经济	20	0						20
农产品加工与促销	156	0						156
农村社会事业	315	0						315
农业生态资源保护	1,080	106			106			1,186
乡村道路建设	400	0						400
渔业发展	255	200			200			455
对高校毕业生到基层任职补助	5	0						5
耕地建设与利用	7,500	2,545			2545			10,045
其他农业农村支出	103	0						103
林业和草原	27,214	-3,980	-7,000	0	3020	0	0	23,234
行政运行	550	0						550
一般行政管理事务	60	0						60
事业机构	4,100	0						4,100
森林资源培育	4,617	2,708			2708			7,325
技术推广与转化	110	0						110
森林资源管理	150	312			312			462
森林生态效益补偿	1,800	0						1,800
动植物保护	12	0						12
执法与监督	40	0						40
湿地保护	0	0						0
林业公共支出	15							15
林业草原防灾减灾	11,450	-7,000	-7,000					4,450
行业业务管理	250	0						250
退耕还林还草	3,700	0						3,700
其他林业和草原支出	360	0						360

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
水利	18,217	347	0	0	347	0	0	18,564
行政运行	1,500	0						1,500
一般行政管理事务	10	0						10
水利行业业务管理	3,062	0						3,062
水利工程建设	5,494	0						5,494
水利工程运行与维护	3,097	168			168			3,265
水土保持	25	0						25
水资源节约管理与保护	10	49			49			59
水质监测	100	0						100
水文测报	15	0						15
防汛	917	130			130			1,047
抗旱	17	0						17
农村水利	1,500	0						1,500
大中型水库移民后期扶持专项支出	2,264	0						2,264
水利安全监督	40	0						40
水利建设征地及移民支出	0	0						0
农村供水	149	0						149
其他水利支出	18	0						18
巩固脱贫衔接乡村振兴	43,174	-8,137	-31,000	0	22863	0	0	35,037
行政运行		0						0
一般行政管理事务		0						0
农村基础设施建设	7,477	6,258	-7,000		13258			13,735
生产发展	7,500	4,196	-5,000		9196			11,696
社会发展	5,800	409			409			6,209
贷款奖补和贴息	2,800	0						2,800
事业运行		0						0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19,597	-19,000	-19,000					597

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
农村综合改革	13,786	3,975	3,000	0	975	0	0	17,761
对村级公益事业建设的补助	3,412	975			975			4,387
对村民委员会和村党支部的补助	5,374	0						5,374
农村综合改革示范试点补助	5,000	3,000	3,000					8,000
普惠金融发展支出	8,553	1,703	1,200	0	503	0	0	10,256
农业保险保费补贴	7,200	503			503			7,703
创业担保贷款贴息及奖补	1,353	1,200	1,200					2,553
其他农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0
其他农林水支出	0	0						0
交通运输支出	41,815	17,478	-1,800	10,000	9278	0	0	59,293
公路水路运输	30,101	11,080	-1,800	5,000	7880	0	0	41,181
行政运行	650	0						650
一般行政管理事务	20	200	200					220
公路建设	10,201	7,552			7552			17,753
公路养护	12,000	53			53			12,053
公路和运输安全	30	0						30
公路运输管理	4,200	0						4,200
水路运输管理支出	1,000	0						1,000
其他公路水路运输支出	2,000	3,275	-2,000	5,000	275			5,275
铁路运输	34	5,000	0	5,000	0	0	0	5,034
一般行政管理事务	7	0						7
铁路安全	27	5,000		5,000				5,027
民用航空运输	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
其他民用航空运输支出	4,000	0						4,000
邮政业支出	4,000	-3,970	-3,970	0	0	0	0	30
一般行政管理事务	4,000	-3,970	-3,970					30
其他交通运输支出	7,680	1,398	0	0	1398	0	0	9,078
公共交通运营补助	6,880	0						6,880
其他交通运输支出	800	1,398			1398			2,198

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
资源勘探工业信息等支出	281,227	-46,357	-47,860	0	1503	0	0	234,870
工业和信息产业监管	4,169	1,338	70	0	1268	0	0	5,507
行政运行	830	0						830
一般行政管理事务	45	50	50					95
事业运行	194	20	20					214
工程建设及运行维护	0	1,268			1268			1,268
产业发展	2,400	0						2,400
其他工业和信息产业监管支出	700	0						700
国有资产监管	610	0	0	0	0	0	0	610
行政运行	375	0						375
一般行政管理事务	35	0						35
其他国有资产监管支出	200	0						200
支持中小企业发展和管理支出	274,648	-47,930	-47,930	0	0	0	0	226,718
中小企业发展专项	600	0						600
减免房租补贴	1,100	0						1,100
其他支持中小企业发展和管理支出	272,948	-47,930	-47,930					225,018
其他资源勘探工业信息等支出	1,800	235	0	0	235	0	0	2,035
技术改造支出	0	235			235			235
其他资源勘探工业信息等支出	1,800	0						1,800
商业服务业等支出	1,960	130	0	0	130	0	0	2,090
商业流通事务	780	130	0	0	130	0	0	910
其他商业流通事务支出	780	130			130			910
涉外发展服务支出	1,150	0	0	0	0	0	0	1,150
行政运行	400	0						400
一般行政管理事务	0	0						0
其他涉外发展服务支出	750	0						750
其他商业服务业等支出	30	0	0	0	0	0	0	30
服务业基础设施建设	0							0
其他商业服务业等支出	30							30

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
金融支出	1,030	0	0	0	0	0	0	1,030
金融部门行政支出	630	0	0	0	0	0	0	630
一般行政管理事务	630	0						630
其他金融支出	400	0	0	0	0	0	0	400
其他金融支出	400	0						400
自然资源海洋气象等支出	16,946	-1,846	-3,860	0	2014	0	0	15,100
自然资源事务	16,540	-1,846	-3,860	0	2014	0	0	14,694
行政运行	1,100	0						1,100
一般行政管理事务	175	0						175
自然资源规划及管理	0	40	40					40
自然资源利用与保护	9,550	-1,486	-3,500		2014			8,064
自然资源调查与确权登记	100	0						100
地质勘查与矿产资源管理	65	0						65
基础测绘与地理信息监管	5,550	-5,400	-5,400					150
事业运行	0	5,000	5,000					5,000
气象事务	406	0	0	0	0	0	0	406
行政运行	256	0						256
气象信息传输及管理	10							10
其他气象事务支出	140	0						140
住房保障支出	48,606	16,509	0	0	16509	0	0	65,115
保障性安居工程支出	21,606	16,509	0	0	16509	0	0	38,115
棚户区改造	787	183			183			970
农村危房改造	524	63			63			587
老旧小区改造	9,624	6,838	-7,000		13838			16,462
配租型住房保障	9,089	623			623			9,712
城中村改造	0	3,802	2,000		1802			3,802
其他保障性安居工程支出	1,582	5,000	5,000					6,582
住房改革支出	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000
住房公积金	27,000	0						27,000

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
粮油物资储备支出	618	29	0	0	29	0	0	647
粮油物资事务	225	0	0	0	0	0	0	225
事业运行	150	0						150
其他粮油物资事务支出	75	0						75
粮油储备	300	29	0	0	29	0	0	329
储备粮油补贴	300	29			29			329
重要商品储备	93	0	0	0	0	0	0	93
肉类储备	93	0						93
灾害防治及应急管理支出	24,432	-3,578	-6,095	1,889	628	0	0	20,854
应急管理事务	3,402	390	390	0	0	0	0	3,792
行政运行	1,100	0						1,100
一般行政管理事务	2	150	150					152
安全监管	10	240	240					250
应急救援	600	0						600
应急管理	60	0						60
事业运行	430	0						430
其他应急管理支出	1,200	0						1,200
消防救援事务	2,372	1,889	0	1,889	0	0	0	4,261
消防应急救援	2,372	1,889		1,889				4,261
地震事务	47	10	10	0	0	0	0	57
地震监测	20	0						20
地震事业机构	27	10	10					37
自然灾害防治	4,385	628	0	0	628	0	0	5,013
地质灾害防治	4,050	0						4,050
森林草原防灾减灾	185	0						185
其他自然灾害防治支出	150	628			628			778

表4

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调入资金	其他	调整预算数
自然灾害救灾及恢复重建支出	14,146	-7,995	-7,995	0	0	0	0	6,151
自然灾害救灾补助	5	5	5					10
自然灾害灾后重建补助	14,096	-8,000	-8,000					6,096
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45	0						45
其他灾害防治及应急管理支出	80	1,500	1,500	0	0	0	0	1,580
其他灾害防治及应急管理支出	80	1,500	1,500					1,580
预备费	17,000	0						17,000
债务付息支出	23,041	274	274		0	0	0	23,315
地方政府一般债务付息支出	23,041	274	274	0	0		0	23,315
地方政府一般债务付息支出	23,041	274	274					23,315
债务发行费用支出	9	1	1	0	0	0	0	10
地方政府一般债务发行费用支出	9	1	1					10
其他支出	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
其他支出	2,000	0						2,000

转移性支出合计	210,779	183,800	14,800	168,800	200	0	0	394,579
上解上级支出	117,696	12,000	12,000					129,696
区域间转移性支出	100	200			200			300
补助下级支出	75,033	0						75,033
地方政府一般债务还本支出（再融资）	0	168,800		168,800				168,800
地方政府一般债务还本支出	17,950	0						17,950
主权外债还本支出	0	2,800	2,800					2,800

表5

2025年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入
科目	年初预算数	调整项目数					调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	其他	调整预算数
总计	959,752	675,215	-29,002	568,950	135,267	0	1,634,967
区级收入合计	603,584	-29,002	-29,002	0	0	0	574,582
国有土地收益基金收入	8,960	-7,145	-7,145				1,815
农业土地开发资金收入	5,490	-4,960	-4,960				530
国有土地使用权出让收入	535,697	-15,897	-15,897				519,800
城市基础设施配套费收入	7,928	-1,000	-1,000				6,928
污水处理费收入	5,509	0	0				5,509
专项债务对应项目专项收入	40,000	0	0				40,000
转移性收入合计	356,168	704,217	0	568,950	135,267	0	1,060,385
上级补助收入	12,829	135,267			135,267		148,096
下级上解收入		0					0
调入资金		0					0
地方政府专项债务转贷收入（新增债券）		495,700		495,700			495,700
地方政府专项债务转贷收入（再融资债券）		73,250		73,250			73,250
上年结转	343,339	0					343,339

表5

2025年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调出资金	其他	调整预算数
总计	959,752	675,215	-29,002	568,950	135,267	0	0	1,634,967
区级支出合计	822,909	628,965	-2,002	495,700	135,267	0	0	1,451,874
卫生健康支出	0	15,310	0	0	15,310	0	0	15,310
超长期特别国债安排的支出	0	15,310	0	0	15,310	0	0	15,310
公立医院	0	15,310			15,310			15,310
节能环保支出	3,135	4,450	0	0	4,450	0	0	7,585
超长期特别国债安排的支出	3,135	4,450	0	0	4,450	0	0	7,585
水污染综合治理	0	4,090			4,090			4,090
其他节能环保支出	3,135	360			360			3,495
城乡社区支出	442,539	276,999	-4,656	237,100	44,555	0	0	719,538
国有土地使用权出让收入安排的支出	351,234	5,760	5,244	0	516	0		356,994
征地和拆迁补偿支出	231,088	32,997	32,997					264,085
城市建设支出	32,028	29,109	29,109					61,137
农村基础设施建设支出	43,864	-37,932	-38,000		68			5,932
补助被征地农民支出	0	10,291	10,291					10,291
土地出让业务支出	600	-500	-500					100
农业生产发展支出	1,500	-500	-500					1,000
农业社会事业支出		0						0
农业农村生态环境支出	3,500	5,500	5,500					9,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,654	-33,206	-33,653		448			5,449
城市基础设施配套费安排的支出	21,499	-7,741	-8,400	0	659	0	0	13,758
城市公共设施	7,445	3,000	3,000					10,445
城市环境卫生	2,300	0						2,300

表5

2025年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调出资金	其他	调整预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	11,754	-10,741	-11,400		659			1,013
污水处理费安排的支出	1,826	-1,500	-1,500	0	0	0	0	326
污水处理设施建设和运营	1,806	-1,500	-1,500					306
其他污水处理费安排的支出	20	0						20
土地储备专项债券收入安排的支出	0	237,100	0	237,100	0	0	0	237,100
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	237,100		237,100				237,100
超长期特别国债安排的支出	67,980	43,380	0	0	43,380	0	0	111,360
城乡社区公共设施	66,139	36,860			36,860			102,999
其他城乡社区支出	1,841	6,520			6,520			8,361
农林水支出	168,015	35,064	0	0	35,064	0	0	203,079
大中型水库库区基金安排的支出	24	0	0	0	0	0	0	24
基础设施建设和经济发展	24	0			0			24
三峡水库库区基金支出	2,873	12,616	0	0	12,616	0	0	15,489
基础设施建设和经济发展	117	5,377			5,377			5,494
解决移民遗留问题	2,756	7,239			7,239			9,995
国家重大水利工程建设基金安排的支出	154,483	12,420	0	0	12,420	0	0	166,903
三峡后续工作	154,483	12,420			12,420			166,903
大中型水库移民后期扶持基金支出	10,449	1,428			1,428	0		11,877
移民补助	3,067	0			0			3,067
基础设施建设和经济发展	7,382	1,428			1,428			8,810
小型水库移民扶助基金安排的支出	186	0			0	0		186
基础设施建设和经济发展	186	0			0			186

表5

2025年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调出资金	其他	调整预算数
超长期特别国债安排的支出	0	8,600	0	0	8,600	0	0	8,600
农业农村支出	0	8,600			8,600			8,600
交通运输支出	0	14,810	0	0	14,810	0	0	14,810
超长期特别国债安排的支出	0	14,810	0	0	14,810	0	0	14,810
公路水路运输	0	14,810			14,810			14,810
资源勘探工业信息等支出	8,744	8,416	0	0	8,416	0	0	17,160
农网还贷资金支出	7,080	3,200	0	0	3,200	0	0	10,280
地方农网还贷资金支出	7,080	3,200			3,200			10,280
超长期特别国债安排的支出	1,664	5,216	0	0	5,216	0	0	6,880
资源勘探开发	652	0			0			652
制造业	1,012	5,216			5,216			6,228
自然资源海洋气象等支出	0	16	0	0	16	0	0	16
耕地保护考核奖惩基金支出	0	16	0	0	16	0	0	16
耕地保护	0	16			16			16
住房保障支出	1,980	630	0	0	630	0	0	2,610
超长期特别国债安排的支出	1,980	630	0	0	630	0	0	2,610
其他住房保障支出	1,980	630			630			2,610
其他支出	96,864	270,616	0	258,600	12,016	0	0	367,480
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,359	258,600	0	258,600	0	0	0	323,959
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,359	197,400		197,400				262,759
其他政府性基金债务收入安排的支出	0	61,200		61,200				61,200
彩票公益金安排的支出	7,688	756	0	0	756		0	8,444
用于社会福利的彩票公益金支出	2,625	309			309			2,934
用于体育事业的彩票公益金支出	3,171	238			238			3,409
用于教育事业的彩票公益金支出	537	97			97			634

表5

2025年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

支出
科目	年初预算数	调整项目数						调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	新增政府债券	上级转移支付	调出资金	其他	调整预算数
用于红十字事业的彩票公益金支出	314							314
用于残疾人事业的彩票公益金支出	305	112			112			417
用于文化事业的彩票公益金支出	651	0						651
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	79	0						79
用于法律援助的彩票公益金支出	6	0						6
超长期特别国债安排的其他支出	23,817	11,260	0	0	11,260	0	0	35,077
其他支出	23,817	11,260			11,260			35,077
债务付息支出	101,619	1,851	1,851	0	0	0	0	103,470
地方政府专项债务付息支出	101,619	1,851	1,851					103,470
债务发行费用支出	13	-6	-6	0	0	0	0	7
地方政府专项债务发行费用支出	13	-6	-6					7
抗疫特别国债安排的支出	0	809	809	0	0	0	0	809
基础设施建设	0	809	809	0	0	0	0	809
公共卫生体系建设	0	809	809	0	0	0	0	809
转移性支出合计	136,843	46,250	-27,000	73,250	0	0	0	183,093
上解上级支出	33,893	-27,000	-27,000					6,893
转移性支出合计	136,843	46,250	-27,000	73,250	0	0	0	183,093
上解上级支出	33,893	-27,000	-27,000					6,893
补助下级支出	0	0						0
调出资金	100,000	0						100,000
地方政府专项债务还本支出（再融资债券）	0	73,250		73,250				73,250
地方政府一般债务还本支出	2,950	0						2,950
年终结余

— 1—

表6

2025年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入							支出
科目	年初预算数	调整项目数				调整预算数	科目	年初预算数	调整项目数					调整预算数
科目	年初预算数	合计	收入调整	上级转移支付	其他	调整预算数	科目	年初预算数	合计	收入调整	上级转移支付	调出资金	其他	调整预算数
总计	180,536	6,000	6,000	0	0	186,536	总计	180,536	6,000	6,000	0	0	0	186,536
收入合计	150,000	6,000	6,000	0	0	156,000	支出合计	30,536	6,000	6,000	0	0	0	36,536
利润收入	49,650	6,000	6,000			55,650	解决历史遗留问题及改革成本支出	417	0					417
股利、股息收入	350	0				350	国有企业资本金注入	30,119	6,000	6,000				36,119
产权转让收入	100,000	0				100,000	其他国有资本经营预算支出	0	0					0
转移性收入合计	30,536	0	0	0	0	30,536	转移性支出合计	150,000	0	0	0	0	0	150,000
上年结转	30,328	0	0	0		30,328	调出资金	150,000	0					150,000
上级补助收入	208					208

— 1—

表7

万州区2025年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	债券规模
总计					542,100
1	高峰特勤消防站车辆装备采购项目	市政、公共服务等民生领域信息化	重庆市万州区消防救援局	一般债券	1,889
2	恩施至广元国家高速公路万州至开江段拆迁项目	交通	高速公路建设协调专项工作机制办公室	一般债券	5,000
3	渝万渝西成达万高铁拆迁项目	交通	铁路规划建设协调专项工作机制办公室	一般债券	12,533
4	万州区其芳小学功能完善和附属工程	教育	重庆市万州区其芳小学	一般债券	4,000
5	天生城大遗址公园	文化	万州区文化馆	一般债券	22,,978
6	三峡国际健康城三峡医学中心	医疗卫生	重庆大学附属三峡医院	自平衡专项债券项目	27,000
7	万州经开区新田产业园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施建设	万州经济技术开发区财务局	自平衡专项债券项目	3,500
8	万州经开区基础设施及配套用房完善工程	市政和产业园区基础设施建设	万州经济技术开发区财务局	自平衡专项债券项目	5,000
9	万州经开区高峰园姜家片区配套设施工程	市政和产业园区基础设施建设	万州经济技术开发区财务局	自平衡专项债券项目	7,000
10	万州经开区基础设施建设项目二期	市政和产业园区基础设施建设	万州经济技术开发区财务局	自平衡专项债券项目	3,500
11	万州经开区高峰产业园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施建设	万州经济技术开发区财务局	自平衡专项债券项目	6,000
12	万州经开区高峰园基础设施建设项目二期	市政和产业园区基础设施建设	万州经济技术开发区财务局	自平衡专项债券项目	7,000

表7

万州区2025年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	债券规模
13	万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目（四期）	文化	重庆市万州三峡平湖有限公司	自平衡专项债券项目	25,000
14	万州区乡村振兴旅游基础配套设施及生态环境整治工程	文化	重庆市万州三峡平湖有限公司	自平衡专项债券项目	30,000
15	天城街道诗仙、麻柳片区城中村改造项目配套基础设施（一期）	保障性住房	重庆市万州平湖资产经营管理有限公司	自平衡专项债券项目	3,000
16	万州区黄泥包保障性租赁住房工程	保障性住房	重庆市万州平湖资产经营管理有限公司	自平衡专项债券项目	11,000
17	江南新区综合环境整治工程	市政和产业园区基础设施建设	重庆市万州江南开发建设有限公司	自平衡专项债券项目	4,400
18	万州区陈家坝街道晒网村城中村改造项目	城中村改造	重庆市万州平湖资产经营管理有限公司	自平衡专项债券项目	6,000
19	万州区天城街道诗仙、麻柳片区城中村改造项目	城中村改造	重庆市万州平湖资产经营管理有限公司	自平衡专项债券项目	2,000
20	万州区钟鼓楼街道棉花地社区、周家坝街道狮子社区城中村改造项目	城中村改造	重庆市万州平湖资产经营管理有限公司	自平衡专项债券项目	1,000
21	万州区钟鼓楼街道桑树社区桑树片区城中村改造项目	城中村改造	重庆市万州平湖资产经营管理有限公司	自平衡专项债券项目	3,000
22	钟鼓楼街道棉花地社区、周家坝街道狮子社区城中村改造项目配套基础设施项目	城中村改造	重庆市万州平湖资产经营管理有限公司	自平衡专项债券项目	1,000
23	钟鼓楼街道桑树社区桑树片区城中村改造项目配套基础设施	城中村改造	重庆市万州平湖资产经营管理有限公司	自平衡专项债券项目	1,000
24	万州区百安坝街道三洲社区城中村改造项目	城中村改造	重庆市万州平湖资产经营管理有限公司	自平衡专项债券项目	1,000
25	万州区龙宝片区城中村改造项目	城中村改造	重庆市万州平湖资产经营管理有限公司	自平衡专项债券项目	3,000
26	万州区五桥片区排水管网系统改造提升及配套设施工程	重点流域水环境综合治理	重庆三峡发展集团有限公司	自平衡专项债券项目	1,000
27	成渝双城经济圈万达开统筹发展示范区城市功能配套项目（万州区域）	产业园区基础设施	重庆三峡发展集团有限公司	自平衡专项债券项目	1,000
28	万州经开区新田港配套项目一期	产业园区基础设施	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司	自平衡专项债券项目	5,000

表7

万州区2025年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	债券规模
29	万州经开区高峰园相思南片区配套设施工程	产业园区基础设施	重庆万林投资发展有限公司	自平衡专项债券项目	5,000
30	万州区高峰街道灵凤村城中村改造项目	城中村改造	重庆万林投资发展有限公司	自平衡专项债券项目	5,000
31	万州区何家岩污水处理厂工程	城镇污水垃圾收集处理	平湖环保工程有限公司	自平衡专项债券项目	10,000
32	万州区提升农村饮水质量专项行动建设项目（一期）	水系连通及农村水系综合整治	重庆长江水务集团有限公司	自平衡专项债券项目	10,000
33	万州区提升农村饮水质量专项行动建设项目（二期）	水系连通及农村水系综合整治	重庆长江水务集团有限公司	自平衡专项债券项目	1,000
34	重庆市万州高级技工学校申专达标建设工程	教育	重庆市万州高级技工学校	自平衡专项债券项目	8,000
35	重庆万州五桥机场航站楼扩建项目	民用机场（不含通用机场）	重庆市万州机场有限责任公司	自平衡专项债券项目	1,000
36	收回收购存量土地	收购存量闲置土地	万州区土地收购储备中心	土地储备专项债	237,100
37	万州区塘坊董家片区棚户区（城中村）改造项目（一期）	政府专项债券用于补充政府性基金财力	重庆市万州三峡平湖有限公司	其他专项债券	14,437
38	万州区万一中至驸马片区棚户区（城中村）改造项目	政府专项债券用于补充政府性基金财力	重庆市万州三峡平湖有限公司	其他专项债券	3,263
39	万州区双河口片区棚户区改造项目	政府专项债券用于补充政府性基金财力	重庆市万州三峡平湖有限公司	其他专项债券	13,500
40	万州区大滩口水库灌区渠道工程（烟草援建水源工程）	政府专项债券用于补充政府性基金财力	重庆市万州区国有资产监督管理委员会	其他专项债券	2,000
41	万州区地方政府解决拖欠企业账款项目	清偿拖欠企业账款	万州区财政局	其他专项债券	28,000

— 1—