2024年万州区区级预算调整方案
2024年万州区区级预算调整方案
（经区六届人大常委会二十五次会议审查批准）
一、预算调整事项
根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：需要增加或者减少预算总支出的应当进行预算调整。本次预算调整主要有以下两个方面原因。
（一）债券资金调增。截至11月，市财政共下达我区政府债券资金99.52亿元，纳入预算管理。与年初预算比，政府债务转贷收入增加99.52亿元。一是新增政府一般债券3.06亿元，主要用于万州天生城大遗址修复、万州区留置中心改建等项目。二是新增政府专项债券22.6亿元，主要用于乡村振兴旅游基础配套设施及生态环境整治工程、滨江环湖旅游基础设施建设等项目。三是再融资债券增加73.86亿元，其中再融资一般债券增加17.2亿元，再融资专项债券增加56.66亿元，主要用于归还到期政府债务本金。
（二）收入预算调整。一是受缓税、减税政策影响，叠加经济下行，税收收入不及预期，全区税收收入调减1.8亿元。从全国来看，全年税收收入预计呈下降趋势。从全市1-11月来看，区县级税收同比下降1.2%，预计全市全年税收增长2%左右。从我区来看，1-11月我区税收总量排全市第5位（渝东北第1位），增长6.8%排全市第8位（渝东北第2位），在总量前20名的区县里我区增速排第2位。从实际情况来看，我区税收收入虽然较年初减少1.8亿元，但仍然有4%的增长，充分体现了我区经济运行总体平稳、稳中有进，税收收入呈现良性增长态势。二是综合考虑房地产市场现状，土地出让市场响应度低，相应调减土地出让收入和配套费收入11.1亿元；通过专项债实施的项目暂未产生较大收益，专项债对应项目专项收入调减2亿元。三是按照“三攻坚一盘活”决策部署，深入推动国企改革，国有资本经营预算收入增加9.7亿元。综上，2024年全区收入结构较年初预算发生重大变化，收入总量减少，需要调整预算。调整后，全区地方财政收入预算147.8亿元，其中一般公共预算收入82.8亿元、政府性基金预算收入44.6亿元、国有资本经营预算收入20.4亿元。
二、预算调整方案
按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，各乡镇按现行财政体制自求平衡，本报告为区级收支预算调整方案。具体调整方案如下：
1.一般公共预算。
——一般公共预算收入总计调整为202.8亿元，较年初预算增加32.6亿元。其中，区级收入预算81.5亿元，较年初预算减少1.4亿元（税收收入减少1.4亿元）；转移性收入调整为121.3亿元，较年初预算增加34亿元，主要是一般债务转贷收入增加20.3亿元，上级转移支付增加27.8亿元，调入资金减少14亿元（年初从政府性基金预算调入20亿元，国有资本经营预算调入9亿元；调整后从政府性基金预算调入5亿元，国有资本经营预算调入10亿元）。
——一般公共预算支出总计调整为202.8亿元，较年初预算增加32.6亿元。其中，区级支出预算调整为163.1亿元，较年初预算增加12.5亿元，主要是新增一般债券支出增加3.1亿元、其他专项支出增加9.4亿元；转移性支出调整为39.7亿元，较年初预算增加20亿元，主要是一般债务还本支出增加17.2亿元，上解上级增加2.8亿元。
2.政府性基金预算。
——政府性基金预算收入总计为166.3亿元，较年初预算增加81.5亿元。其中，区级收入预算为44.6亿元，比年初预算减少13.1亿元，主要是土地出让收入减少10.7亿元、配套费减少0.5亿元、专项债对应项目专项收入减少2亿元；转移性收入调整为121.7亿元，较年初预算增加94.7亿元，主要是专项债务转贷收入增加79.3亿元，上级转移支付增加15.4亿元。
——政府性基金预算支出总计调整为166.3亿元，较年初预算增加81.5亿元。其中，区级支出预算调整为102.1亿元，较年初预算增加40.4亿元，主要是专项债券支出增加22.6亿元、专项转移支付支出增加15.4亿元等；转移性支出调整为64.3亿元，较年初预算增加41.1亿元，主要是上解上级减少0.6亿元、调出资金减少15亿元、专项债务还本支出增加56.7亿元。
3.国有资本经营预算。
——国有资本经营预算收入总计调整为20.4亿元，较年初预算增加9.7亿元。
——国有资本经营预算支出总计调整为20.4亿元，较年初预算增加9.7亿元。其中，区级支出预算调整为10.4亿元，较年初预算增加8.7亿元；转移性支出调整为10亿元，较年初预算增加1亿元，主要是调入一般公共预算增加1亿元。
附件：2024年区级预算调整方案（草案）
附件
2024年区级预算调整方案
万州区财政局
2024年12月
目 录
表1. 2024年全区一般公共预算收支调整预算表
表2. 2024年全区政府性基金预算收支调整预算表
表3. 2024年全区国有资本经营预算收支调整预算表
表4. 2024年区级一般公共预算收支调整预算表
表5. 2024年区级政府性基金预算收支调整预算表
表6. 2024年区级国有资本经营预算收支调整预算表
表7. 万州区2024年新增地方政府债券资金安排表
表1
2024年全区一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 | ||||||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整 预算数 | |||||
|
合计 |
收入 调整 |
新增 政府债券 |
上级 转移支付 |
调入资金 |
其他 | |||
|
收入总 计 |
1,717,933 |
322,244 |
-17,843 |
202,600 |
277,487 |
-140,000 |
0 |
2,040,177 |
|
本级收入合计 |
846,000 |
-17,843 |
-17,843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
828,157 |
|
税收收入 |
481,900 |
-17,843 |
-17,843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464,057 |
|
增值税 |
236,371 |
-61,812 |
-61,812 |
|
|
|
|
174,559 |
|
企业所得税 |
76,501 |
18,003 |
18,003 |
|
|
|
|
94,504 |
|
个人所得税 |
25,500 |
-7,837 |
-7,837 |
|
|
|
|
17,663 |
|
资源税 |
7,009 |
-1,102 |
-1,102 |
|
|
|
|
5,907 |
|
城市维护建设税 |
27,102 |
-2,797 |
-2,797 |
|
|
|
|
24,305 |
|
房产税 |
21,400 |
25,336 |
25,336 |
|
|
|
|
46,736 |
|
印花税 |
19,800 |
-1,763 |
-1,763 |
|
|
|
|
18,037 |
|
城镇土地使用税 |
35,200 |
2,303 |
2,303 |
|
|
|
|
37,503 |
|
土地增值税 |
300 |
2,171 |
2,171 |
|
|
|
|
2,471 |
|
耕地占用税 |
10,492 |
8,524 |
8,524 |
|
|
|
|
19,016 |
|
契税 |
19,000 |
856 |
856 |
|
|
|
|
19,856 |
|
烟叶税 |
1,200 |
203 |
203 |
|
|
|
|
1,403 |
|
环境保护税 |
2,000 |
-25 |
-25 |
|
|
|
|
1,975 |
|
其他税收收入 |
25 |
97 |
97 |
|
|
|
|
122 |
表1
2024年全区一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 | ||||||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整 预算数 | |||||
|
合计 |
收入 调整 |
新增 政府债券 |
上级 转移支付 |
调入资金 |
其他 | |||
|
非税收入 |
364,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
364,100 |
|
专项收入 |
14,100 |
0 |
|
|
|
|
|
14,100 |
|
行政事业性收费收入 |
24,896 |
0 |
|
|
|
|
|
24,896 |
|
罚没收入 |
13,996 |
0 |
|
|
|
|
|
13,996 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
302,762 |
0 |
|
|
|
|
|
302,762 |
|
捐赠收入 |
2,175 |
0 |
|
|
|
|
|
2,175 |
|
政府住房基金收入 |
1,050 |
0 |
|
|
|
|
|
1,050 |
|
其他收入 |
5,121 |
0 |
|
|
|
|
|
5,121 |
|
转移性收入合计 |
871,933 |
340,087 |
0 |
202,600 |
277,487 |
-140,000 |
0 |
1,212,020 |
|
上级补助收入 |
496,895 |
277,487 |
|
|
277,487 |
|
|
774,382 |
|
动用预算稳定调节基金 |
3,168 |
0 |
|
|
|
|
|
3,168 |
|
上年结转结余 |
79,346 |
0 |
|
|
|
|
|
79,346 |
|
地方政府一般债务转贷收入（新增债券） |
|
30,600 |
|
30,600 |
|
|
|
30,600 |
|
地方政府一般债务转贷收入（再融资债券） |
2,524 |
172,000 |
|
172,000 |
|
|
|
174,524 |
|
政府债务外贷收入 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
调入资金 |
290,000 |
-140,000 |
|
|
|
-140,000 |
|
150,000 |
表1
2024年全区一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整 预算数 | |||||
|
合计 |
收入 调整 |
新增 政府债券 |
上级 转移支付 |
调入资金 |
其他 | |||
|
支出总计 |
1,717,933 |
322,244 |
-17,843 |
202,600 |
277,487 |
-140,000 |
0 |
2,040,177 |
|
本级支出合计 |
1,596,689 |
121,838 |
-17,843 |
30,600 |
277,487 |
-140,000 |
-28,406 |
1,718,527 |
|
一般公共服务 |
143,723 |
-16,693 |
-3,281 |
5,083 |
3,505 |
-22,000 |
|
127,030 |
|
国防支出 |
1,062 |
-470 |
|
|
|
-470 |
|
592 |
|
公共安全支出 |
52,632 |
2,155 |
|
2,000 |
155 |
|
|
54,787 |
|
教育支出 |
281,297 |
8,707 |
|
5,000 |
5,707 |
-2,000 |
|
290,004 |
|
科学技术支出 |
38,401 |
1,215 |
|
|
1,715 |
-500 |
|
39,616 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
23,843 |
-3,832 |
|
|
5,595 |
-9,427 |
|
20,011 |
|
社会保障和就业支出 |
218,874 |
38,907 |
|
|
38,907 |
|
|
257,781 |
|
卫生健康支出 |
124,842 |
-4,986 |
|
|
16,545 |
-21,531 |
|
119,856 |
|
节能环保支出 |
50,503 |
5,568 |
|
2,000 |
32,680 |
-16,712 |
-12,400 |
56,071 |
|
城乡社区支出 |
66,437 |
13,625 |
-7,833 |
8,595 |
35,432 |
-22,569 |
|
80,062 |
|
农林水支出 |
191,964 |
-13,916 |
-6,729 |
7,922 |
12,621 |
-12,164 |
-15,566 |
178,048 |
|
交通运输支出 |
49,639 |
-670 |
|
|
7,330 |
-8,000 |
|
48,969 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
190,328 |
55,092 |
|
|
55,092 |
|
|
245,420 |
|
商业服务业等支出 |
2,805 |
2,027 |
|
|
2,027 |
|
|
4,832 |
表1
2024年全区一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整 预算数 | |||||
|
合计 |
收入 调整 |
新增 政府债券 |
上级 转移支付 |
调入资金 |
其他 | |||
|
金融支出 |
11,867 |
-11,000 |
|
|
0 |
-11,000 |
|
867 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
16,854 |
20 |
|
|
2,520 |
-2,500 |
|
16,874 |
|
住房保障支出 |
62,580 |
5,649 |
|
|
16,776 |
-11,127 |
|
68,229 |
|
粮油物资储备支出 |
1,891 |
-1,198 |
|
|
93 |
|
-1,291 |
693 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
26,896 |
30,787 |
|
|
30,787 |
|
|
57,683 |
|
预备费 |
16,000 |
0 |
|
|
|
|
|
16,000 |
|
债务付息支出 |
24,243 |
850 |
|
|
|
|
850 |
25,093 |
|
债务发行费用支出 |
8 |
1 |
|
|
|
|
1 |
9 |
|
其他支出 |
0 |
10,000 |
|
|
10,000 |
|
|
10,000 |
|
转移性支出合计 |
121,244 |
200,406 |
0 |
172,000 |
0 |
0 |
28,406 |
321,650 |
|
上解上级支出 |
101,594 |
28,406 |
|
|
|
|
28,406 |
130,000 |
|
地方政府一般债务还本支出（再融资） |
2,524 |
172,000 |
|
172,000 |
|
|
|
174,524 |
|
地方政府一般债务还本支出 |
15,500 |
0 |
|
|
|
|
|
15,500 |
|
主权外债还本 |
1,626 |
0 |
|
|
|
|
|
1,626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2
2024年全区政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 | |||||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整 预算数 | ||||
|
合计 |
收入 调整 |
新增 政府债券 |
上级 转移支付 |
其他 | |||
|
总计 |
864,263 |
815,294 |
-131,273 |
792,600 |
153,967 |
0 |
1,679,557 |
|
收入合计 |
577,500 |
-131,273 |
-131,273 |
0 |
0 |
0 |
446,227 |
|
国有土地收益基金收入 |
3,960 |
-1,253 |
-1,253 |
|
|
|
2,707 |
|
农业土地开发资金收入 |
490 |
136 |
136 |
|
|
|
626 |
|
国有土地使用权出让金收入 |
503,050 |
-105,454 |
-105,454 |
|
|
|
397,596 |
|
城市基础设施配套费收入 |
18,000 |
-4,702 |
-4,702 |
|
|
|
13,298 |
|
污水处理费 |
2,000 |
0 |
0 |
|
|
|
2,000 |
|
专项债务对应项目专项收入 |
50,000 |
-20,000 |
-20,000 |
|
|
|
30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
286,763 |
946,567 |
0 |
792,600 |
153,967 |
0 |
1,233,330 |
|
上级补助收入 |
80,588 |
153,967 |
|
|
153,967 |
|
234,555 |
|
上年结转结余 |
206,175 |
0 |
|
|
|
|
206,175 |
|
地方政府专项债务转贷收入（新增债券） |
|
226,000 |
|
226,000 |
|
|
226,000 |
|
地方政府专项债务转贷收入（再融资债券） |
|
566,600 |
|
566,600 |
|
|
566,600 |
表2
2024年全区政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整 预算数 | |||||
|
合计 |
收入 调整 |
新增 政府债券 |
上级 转移支付 |
调出资金 |
其他 | |||
|
总计 |
864,263 |
815,294 |
-131,273 |
792,600 |
153,967 |
0 |
0 |
1,679,557 |
|
支出合计 |
632,663 |
404,294 |
-125,673 |
226,000 |
153,967 |
150,000 |
0 |
1,036,957 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
社会保障和就业支出 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
节能环保支出 |
|
4,478 |
|
|
4,478 |
|
|
4,478 |
|
城乡社区支出 |
275,366 |
126,402 |
-125,673 |
30,300 |
72,963 |
148,812 |
|
401,768 |
|
农林水支出 |
182,058 |
44,101 |
|
|
44,101 |
|
|
226,159 |
|
交通运输支出 |
|
87 |
|
|
87 |
|
|
87 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
4,000 |
5,804 |
|
|
5,804 |
|
|
9,804 |
|
住房保障支出 |
|
1,980 |
|
|
1,980 |
|
|
1,980 |
|
其他支出 |
80,448 |
220,254 |
|
195,700 |
24,554 |
|
|
300,702 |
|
债务付息支出 |
89,974 |
1,183 |
|
|
|
1,183 |
|
91,157 |
|
债务发行费用支出 |
8 |
5 |
|
|
|
5 |
|
13 |
|
抗疫特别国债 |
809 |
0 |
|
|
|
|
|
809 |
|
转移性支出合计 |
231,600 |
411,000 |
-5,600 |
566,600 |
0 |
-150,000 |
0 |
642,600 |
|
上解上级支出 |
31,600 |
-5,600 |
-5,600 |
|
|
|
|
26,000 |
|
地方政府专项债务还本支出 |
0 |
566,600 |
|
566,600 |
|
|
|
566,600 |
|
调出资金 |
200,000 |
-150,000 |
|
|
|
-150,000 |
|
50,000 |
表3
2024年全区国有资本经营预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 | |||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整预算数 | ||
|
合计 |
收入调整 |
上级转移支付 | |||
|
总计 |
107,709 |
96,600 |
96,600 |
0 |
204,309 |
|
收入合计 |
107,500 |
96,600 |
96,600 |
0 |
204,100 |
|
一、利润收入 |
92,270 |
-68,527 |
-68,527 |
|
23,743 |
|
二、股利、股息收入 |
230 |
127 |
127 |
|
357 |
|
三、产权转让收入 |
15,000 |
165,000 |
165,000 |
|
180,000 |
|
转移性收入合计 |
209 |
0 |
0 |
0 |
209 |
|
上年结转 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
上级补助收入 |
209 |
|
|
|
209 |
表3
2024年全区国有资本经营预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整预算数 | |||
|
合计 |
收入调整 |
上级转移支付 |
调出资金 | |||
|
总计 |
107,709 |
96,600 |
96,600 |
0 |
0 |
204,309 |
|
支出合计 |
17,709 |
86,600 |
86,600 |
0 |
0 |
104,309 |
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
209 |
0 |
|
|
|
209 |
|
国有企业资本金注入 |
17,500 |
0 |
|
|
|
17,500 |
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
86,600 |
86,600 |
|
|
86,600 |
|
转移性支出合计 |
90,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
100,000 |
|
调出资金 |
90,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
100,000 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
总计 |
1,702,305 |
325,525 |
-14,562 |
202,600 |
277,487 |
-140,000 |
0 |
2,027,830 |
|
区级收入合计 |
829,196 |
-14,562 |
-14,562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814,634 |
|
税收收入 |
467,366 |
-14,562 |
-14,562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452,804 |
|
增值税 |
225,525 |
-58,062 |
-58,062 |
|
|
|
|
167,463 |
|
企业所得税 |
75,069 |
18,603 |
18,603 |
|
|
|
|
93,672 |
|
个人所得税 |
24,495 |
-8,509 |
-8,509 |
|
|
|
|
15,986 |
|
资源税 |
6,848 |
-1,200 |
-1,200 |
|
|
|
|
5,648 |
|
城市维护建设税 |
27,094 |
-2,789 |
-2,789 |
|
|
|
|
24,305 |
|
房产税 |
21,326 |
25,282 |
25,282 |
|
|
|
|
46,608 |
|
印花税 |
19,800 |
-1,763 |
-1,763 |
|
|
|
|
18,037 |
|
城镇土地使用税 |
35,082 |
2,219 |
2,219 |
|
|
|
|
37,301 |
|
土地增值税 |
300 |
2,171 |
2,171 |
|
|
|
|
2,471 |
|
耕地占用税 |
10,382 |
8,413 |
8,413 |
|
|
|
|
18,795 |
|
契税 |
18,998 |
845 |
845 |
|
|
|
|
19,843 |
|
烟叶税 |
442 |
161 |
161 |
|
|
|
|
603 |
|
环境保护税 |
1,980 |
-30 |
-30 |
|
|
|
|
1,950 |
|
其他税收收入 |
25 |
97 |
97 |
|
|
|
|
122 |
|
非税收入 |
361,830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361,830 |
|
专项收入 |
14,100 |
0 |
|
|
|
|
|
14,100 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
行政事业性收费收入 |
24,267 |
0 |
|
|
|
|
|
24,267 |
|
罚没收入 |
13,803 |
0 |
|
|
|
|
|
13,803 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
302,375 |
0 |
|
|
|
|
|
302,375 |
|
捐赠收入 |
1,154 |
0 |
|
|
|
|
|
1,154 |
|
政府住房基金收入 |
1,050 |
0 |
|
|
|
|
|
1,050 |
|
其他收入 |
5,081 |
0 |
|
|
|
|
|
5,081 |
|
转移性收入合计 |
873,109 |
340,087 |
0 |
202,600 |
277,487 |
-140,000 |
0 |
1,213,196 |
|
上级补助收入 |
496,895 |
277,487 |
|
|
277,487 |
|
|
774,382 |
|
下级上解收入 |
2,228 |
0 |
|
|
|
|
|
2,228 |
|
地方政府一般债务转贷收入（新增债券） |
|
30,600 |
|
30,600 |
|
|
|
30,600 |
|
地方政府一般债务转贷收入（再融资债券） |
2,524 |
172,000 |
|
172,000 |
|
|
|
174,524 |
|
政府债务外贷收入 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
调入资金 |
290,000 |
-140,000 |
|
|
|
-140,000 |
|
150,000 |
|
调入预算稳定调节基金 |
3,168 |
0 |
|
|
|
|
|
3,168 |
|
上年结转结余 |
78,294 |
0 |
|
|
|
|
|
78,294 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
总计 |
1,702,305 |
325,525 |
-14,562 |
202,600 |
277487 |
-140,000 |
0 |
2,027,830 |
|
区级支出合计 |
1,505,612 |
125,119 |
-14,562 |
30,600 |
277,487 |
-140,000 |
-28,406 |
1,630,731 |
|
一般公共服务支出 |
99,302 |
-13,412 |
0 |
5,083 |
3505 |
-22,000 |
0 |
85,890 |
|
人大事务 |
2,092 |
350 |
0 |
0 |
350 |
0 |
0 |
2,442 |
|
行政运行 |
1,689 |
0 |
|
|
|
|
|
1,689 |
|
一般行政管理事务 |
131 |
350 |
|
|
350 |
|
|
481 |
|
人大会议 |
103 |
0 |
|
|
|
|
|
103 |
|
人大立法 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
3 |
|
人大代表履职能力提升 |
27 |
0 |
|
|
|
|
|
27 |
|
代表工作 |
59 |
0 |
|
|
|
|
|
59 |
|
事业运行 |
64 |
0 |
|
|
|
|
|
64 |
|
其他人大事务支出 |
16 |
0 |
|
|
|
|
|
16 |
|
政协事务 |
1,694 |
84 |
0 |
0 |
84 |
0 |
0 |
1,778 |
|
行政运行 |
1,328 |
0 |
|
|
|
|
|
1,328 |
|
一般行政管理事务 |
231 |
80 |
|
|
80 |
|
|
311 |
|
委员视察 |
94 |
0 |
|
|
|
|
|
94 |
|
事业运行 |
41 |
4 |
|
|
4 |
|
|
45 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
48,863 |
-21,853 |
0 |
83 |
64 |
-22,000 |
0 |
27,010 |
|
行政运行 |
15,684 |
0 |
|
|
|
|
|
15,684 |
|
一般行政管理事务 |
5,986 |
0 |
|
|
|
|
|
5,986 |
|
机关服务 |
116 |
64 |
|
|
64 |
|
|
180 |
|
政务公开审批 |
26 |
0 |
|
|
|
|
|
26 |
|
事业运行 |
3,622 |
0 |
|
|
|
|
|
3,622 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
23,429 |
-21,917 |
|
83 |
|
-22,000 |
|
1,512 |
|
发展与改革事务 |
4,409 |
204 |
0 |
0 |
204 |
0 |
0 |
4,613 |
|
行政运行 |
1,115 |
0 |
|
|
|
|
|
1,115 |
|
一般行政管理事务 |
2503 |
0 |
|
|
|
|
|
2503 |
|
物价管理 |
0 |
11 |
|
|
11 |
|
|
11 |
|
事业运行 |
791 |
147 |
|
|
147 |
|
|
938 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
其他发展与改革事务支出 |
0 |
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
统计信息事务 |
2,007 |
6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
2,013 |
|
行政运行 |
556 |
0 |
|
|
|
|
|
556 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
1 |
|
信息事务 |
416 |
6 |
|
|
6 |
|
|
422 |
|
专项统计业务 |
11 |
0 |
|
|
|
|
|
11 |
|
专项普查活动 |
308 |
0 |
|
|
|
|
|
308 |
|
统计抽样调查 |
410 |
0 |
|
|
|
|
|
410 |
|
事业运行 |
305 |
0 |
|
|
|
|
|
305 |
|
财政事务 |
4,552 |
166 |
0 |
0 |
166 |
0 |
0 |
4,718 |
|
行政运行 |
1,969 |
0 |
|
|
|
|
|
1,969 |
|
一般行政管理事务 |
533 |
166 |
|
|
166 |
|
|
699 |
|
财政委托业务支出 |
1,584 |
0 |
|
|
|
|
|
1,584 |
|
事业运行 |
401 |
0 |
|
|
|
|
|
401 |
|
其他财政事务支出 |
65 |
0 |
|
|
|
|
|
65 |
|
税收事务 |
4,157 |
800 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
4,957 |
|
行政运行 |
3,157 |
0 |
|
|
|
|
|
3,157 |
|
一般行政管理事务 |
1,000 |
800 |
|
|
800 |
|
|
1,800 |
|
审计事务 |
|
395 |
0 |
0 |
395 |
0 |
0 |
395 |
|
审计业务 |
|
395 |
|
|
395 |
|
|
395 |
|
纪检监察事务 |
5,360 |
5,070 |
0 |
5,000 |
70 |
0 |
0 |
10,430 |
|
行政运行 |
4,280 |
70 |
|
|
70 |
|
|
4,350 |
|
一般行政管理事务 |
419 |
0 |
|
|
|
|
|
419 |
|
事业运行 |
148 |
0 |
|
|
|
|
|
148 |
|
其他纪检监察事务支出 |
513 |
5,000 |
|
5,000 |
|
|
|
5,513 |
|
商贸事务 |
2,936 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
2,996 |
|
行政运行 |
1,305 |
0 |
|
|
|
|
|
1,305 |
|
一般行政管理事务 |
83 |
0 |
|
|
|
|
|
83 |
|
招商引资 |
1,500 |
0 |
|
|
|
|
|
1,500 |
|
事业运行 |
48 |
60 |
|
|
60 |
|
|
108 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
档案事务 |
490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 |
|
行政运行 |
336 |
0 |
|
|
|
|
|
336 |
|
一般行政管理事务 |
120 |
0 |
|
|
|
|
|
120 |
|
档案馆 |
34 |
0 |
|
|
|
|
|
34 |
|
民主党派及工商联事务 |
544 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
549 |
|
行政运行 |
367 |
5 |
|
|
5 |
|
|
372 |
|
一般行政管理事务 |
75 |
0 |
|
|
|
|
|
75 |
|
事业运行 |
102 |
0 |
|
|
|
|
|
102 |
|
群众团体事务 |
2,081 |
137 |
0 |
0 |
137 |
0 |
0 |
2,218 |
|
行政运行 |
877 |
0 |
|
|
|
|
|
877 |
|
一般行政管理事务 |
412 |
0 |
|
|
|
|
|
412 |
|
工会事务 |
338 |
0 |
|
|
|
|
|
338 |
|
事业运行 |
453 |
0 |
|
|
|
|
|
453 |
|
其他群众团体事务支出 |
1 |
137 |
|
|
137 |
|
|
138 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4,633 |
400 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
5,033 |
|
行政运行 |
3,875 |
0 |
|
|
|
|
|
3,875 |
|
一般行政管理事务 |
758 |
400 |
|
|
400 |
|
|
1,158 |
|
组织事务 |
3,024 |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
3,044 |
|
行政运行 |
1,090 |
0 |
|
|
|
|
|
1,090 |
|
一般行政管理事务 |
1,732 |
0 |
|
|
|
|
|
1,732 |
|
事业运行 |
202 |
20 |
|
|
20 |
|
|
222 |
|
宣传事务 |
2,042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,042 |
|
行政运行 |
482 |
0 |
|
|
|
|
|
482 |
|
一般行政管理事务 |
1,356 |
0 |
|
|
|
|
|
1,356 |
|
事业运行 |
204 |
0 |
|
|
|
|
|
204 |
|
统战事务 |
846 |
4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
850 |
|
行政运行 |
441 |
0 |
|
|
|
|
|
441 |
|
一般行政管理事务 |
202 |
0 |
|
|
|
|
|
202 |
|
宗教事务 |
150 |
0 |
|
|
|
|
|
150 |
|
事业运行 |
53 |
4 |
|
|
4 |
|
|
57 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
其他共产党事务支出 |
492 |
16 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
508 |
|
行政运行 |
410 |
5 |
|
|
5 |
|
|
415 |
|
一般行政管理事务 |
44 |
6 |
|
|
6 |
|
|
50 |
|
事业运行 |
38 |
5 |
|
|
5 |
|
|
43 |
|
网信事务 |
441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 |
|
行政运行 |
68 |
0 |
|
|
|
|
|
68 |
|
一般行政管理事务 |
103 |
0 |
|
|
|
|
|
103 |
|
事业运行 |
270 |
0 |
|
|
|
|
|
270 |
|
市场监督管理事务 |
6,856 |
323 |
0 |
0 |
323 |
0 |
0 |
7,179 |
|
行政运行 |
5,981 |
0 |
|
|
|
|
|
5,981 |
|
一般行政管理事务 |
12 |
323 |
|
|
323 |
|
|
335 |
|
市场主体管理 |
264 |
0 |
|
|
|
|
|
264 |
|
市场秩序执法 |
187 |
0 |
|
|
|
|
|
187 |
|
质量基础 |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
8 |
|
药品事务 |
32 |
0 |
|
|
|
|
|
32 |
|
化妆品事务 |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
4 |
|
质量安全监管 |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
4 |
|
食品安全监管 |
145 |
0 |
|
|
|
|
|
145 |
|
事业运行 |
188 |
0 |
|
|
|
|
|
188 |
|
其他市场监督管理事务 |
31 |
0 |
|
|
|
|
|
31 |
|
社会工作事务 |
0 |
5 |
|
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
行政运行 |
0 |
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
信访事务 |
1,482 |
396 |
|
0 |
396 |
0 |
0 |
1,878 |
|
行政运行 |
50 |
396 |
|
|
396 |
|
|
446 |
|
信访业务 |
1,384 |
0 |
|
|
|
|
|
1,384 |
|
其他信访事务支出 |
48 |
0 |
|
|
|
|
|
48 |
|
其他一般公共服务支出 |
301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
|
其他一般公共服务支出 |
301 |
0 |
|
|
|
|
|
301 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
国防支出 |
985 |
-470 |
0 |
0 |
0 |
-470 |
0 |
515 |
|
国防动员 |
985 |
-470 |
0 |
0 |
0 |
-470 |
0 |
515 |
|
兵役征集 |
339 |
-200 |
|
|
|
-200 |
|
139 |
|
民兵 |
527 |
-270 |
|
|
|
-270 |
|
257 |
|
其他国防动员支出 |
119 |
0 |
|
|
|
|
|
119 |
|
公共安全支出 |
51,875 |
2,155 |
0 |
2,000 |
155 |
0 |
|
54,030 |
|
公安 |
47,247 |
2,000 |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
49,247 |
|
行政运行 |
32,780 |
0 |
|
|
|
|
|
32,780 |
|
一般行政管理事务 |
8,020 |
2,000 |
|
2,000 |
|
|
|
10,020 |
|
信息化建设 |
969 |
0 |
|
|
|
|
|
969 |
|
执法办案 |
5,243 |
0 |
|
|
|
|
|
5,243 |
|
其他公安支出 |
235 |
0 |
|
|
|
|
|
235 |
|
检察 |
0 |
147 |
0 |
0 |
147 |
0 |
0 |
147 |
|
“两房”建设 |
0 |
147 |
|
|
147 |
|
|
147 |
|
司法 |
4,214 |
8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
4,222 |
|
行政运行 |
3,044 |
0 |
|
|
|
|
|
3,044 |
|
一般行政管理事务 |
70 |
0 |
|
|
|
|
|
70 |
|
基层司法业务 |
337 |
0 |
|
|
|
|
|
337 |
|
普法宣传 |
226 |
0 |
|
|
|
|
|
226 |
|
律师管理 |
56 |
0 |
|
|
|
|
|
56 |
|
公共法律服务 |
174 |
0 |
|
|
|
|
|
174 |
|
国家统一法律职业资格考试 |
30 |
0 |
|
|
|
|
|
30 |
|
社区矫正 |
143 |
0 |
|
|
|
|
|
143 |
|
法治建设 |
43 |
8 |
|
|
8 |
|
|
51 |
|
信息化建设 |
90 |
0 |
|
|
|
|
|
90 |
|
事业运行 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
1 |
|
其他公共安全支出 |
414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 |
|
其他公共安全支出 |
414 |
0 |
|
|
|
|
|
414 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
教育支出 |
281,297 |
8,707 |
0 |
5,000 |
5707 |
-2,000 |
0 |
290,004 |
|
教育管理事务 |
2,668 |
600 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
3,268 |
|
行政运行 |
793 |
0 |
|
|
|
|
|
793 |
|
一般行政管理事务 |
57 |
0 |
|
|
|
|
|
57 |
|
其他教育管理事务支出 |
1,818 |
600 |
|
|
600 |
|
|
2,418 |
|
普通教育 |
225,903 |
7,726 |
0 |
5,000 |
4726 |
-2,000 |
0 |
233,629 |
|
学前教育 |
11,336 |
-2,000 |
|
|
|
-2,000 |
|
9,336 |
|
小学教育 |
98,169 |
5,000 |
|
5,000 |
|
|
|
103,169 |
|
初中教育 |
65,741 |
4,240 |
|
|
4240 |
|
|
69,981 |
|
高中教育 |
49,191 |
0 |
|
|
|
|
|
49,191 |
|
其他普通教育支出 |
1,466 |
486 |
|
|
486 |
|
|
1,952 |
|
职业教育 |
26,365 |
156 |
0 |
0 |
156 |
0 |
0 |
26,521 |
|
中等职业教育 |
19,016 |
0 |
|
|
|
|
|
19,016 |
|
技校教育 |
6,753 |
0 |
|
|
|
|
|
6,753 |
|
其他职业教育支出 |
596 |
156 |
|
|
156 |
|
|
752 |
|
特殊教育 |
1,715 |
8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
1,723 |
|
特殊学校教育 |
1,372 |
8 |
|
|
8 |
|
|
1,380 |
|
工读学校教育 |
343 |
0 |
|
|
|
|
|
343 |
|
进修及培训 |
3,523 |
217 |
0 |
0 |
217 |
0 |
0 |
3,740 |
|
教师进修 |
2,611 |
67 |
|
|
67 |
|
|
2,678 |
|
干部教育 |
912 |
0 |
|
|
|
|
|
912 |
|
培训支出 |
0 |
150 |
|
|
150 |
|
|
150 |
|
教育费附加安排的支出 |
16,048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,048 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
16,048 |
0 |
|
|
|
|
|
16,048 |
|
其他教育支出 |
5,075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,075 |
|
其他教育支出 |
5,075 |
0 |
|
|
|
|
|
5,075 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
科学技术支出 |
38,401 |
1,215 |
0 |
0 |
1715 |
-500 |
|
39,616 |
|
科学技术管理事务 |
2,038 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
-500 |
0 |
1,538 |
|
行政运行 |
527 |
0 |
|
|
|
|
|
527 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
2 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
1,509 |
-500 |
|
|
|
-500 |
|
1,009 |
|
基础研究 |
1,797 |
-1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,000 |
797 |
|
专项技术基础 |
1,000 |
-1,000 |
|
|
|
|
-1,000 |
0 |
|
科技人才队伍建设 |
797 |
0 |
|
|
|
|
|
797 |
|
应用研究 |
0 |
171 |
0 |
0 |
171 |
0 |
0 |
171 |
|
社会公益研究 |
0 |
171 |
|
|
171 |
|
|
171 |
|
技术研究与开发 |
98 |
34,541 |
0 |
0 |
1541 |
0 |
33,000 |
34,639 |
|
科技成果转化与扩散 |
98 |
251 |
|
|
251 |
|
|
349 |
|
其他技术研究与开发支出 |
0 |
34,290 |
|
|
1290 |
|
33,000 |
34,290 |
|
科技条件与服务 |
1,368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,368 |
|
技术创新服务体系 |
500 |
0 |
|
|
|
|
|
500 |
|
其他科技条件与服务支出 |
868 |
0 |
|
|
|
|
|
868 |
|
社会科学 |
279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
|
其他社会科学支出 |
279 |
0 |
|
|
|
|
|
279 |
|
科学技术普及 |
821 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
824 |
|
机构运行 |
97 |
3 |
|
|
3 |
|
|
100 |
|
科普活动 |
724 |
0 |
|
|
|
|
|
724 |
|
其他科学技术支出 |
32,000 |
-32,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-32,000 |
0 |
|
科技奖励 |
2,000 |
-2,000 |
|
|
|
|
-2,000 |
0 |
|
其他科学技术支出 |
30,000 |
-30,000 |
|
|
|
|
-30,000 |
0 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
21,880 |
-3,832 |
0 |
0 |
5595 |
-9,427 |
0 |
18,048 |
|
文化和旅游 |
16,223 |
-9,427 |
0 |
0 |
0 |
-9,427 |
0 |
6,796 |
|
行政运行 |
673 |
0 |
|
|
|
|
|
673 |
|
图书馆 |
1,159 |
-744 |
|
|
|
-744 |
|
415 |
|
艺术表演团体 |
2,033 |
-1,000 |
|
|
|
-1,000 |
|
1,033 |
|
群众文化 |
1,371 |
0 |
|
|
|
|
|
1,371 |
|
文化和旅游市场管理 |
1,049 |
-445 |
|
|
|
-445 |
|
604 |
|
旅游宣传 |
2,000 |
-2,000 |
|
|
|
-2,000 |
|
0 |
|
文化和旅游管理事务 |
3,520 |
-3,220 |
|
|
|
-3,220 |
|
300 |
|
其他文化和旅游支出 |
4,418 |
-2,018 |
|
|
|
-2,018 |
|
2,400 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
文物 |
1,202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,202 |
|
文物保护 |
221 |
0 |
|
|
|
|
|
221 |
|
博物馆 |
981 |
0 |
|
|
|
|
|
981 |
|
体育 |
865 |
63 |
0 |
0 |
63 |
0 |
0 |
928 |
|
运动项目管理 |
759 |
37 |
|
|
37 |
|
|
796 |
|
体育场馆 |
106 |
6 |
|
|
6 |
|
|
112 |
|
群众体育 |
0 |
20 |
|
|
20 |
|
|
20 |
|
新闻出版电影 |
3,580 |
5,527 |
0 |
0 |
5527 |
0 |
0 |
9,107 |
|
出版发行 |
3,580 |
0 |
|
|
|
|
|
3,580 |
|
其他新闻出版电影支出 |
0 |
5,527 |
|
|
5527 |
|
|
5,527 |
|
广播电视 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
传输发射 |
0 |
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
宣传文化发展专项支出 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
10 |
|
社会保障和就业支出 |
202,738 |
38,907 |
0 |
0 |
38907 |
0 |
0 |
241,645 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
6,484 |
145 |
0 |
0 |
145 |
0 |
0 |
6,629 |
|
行政运行 |
3,121 |
0 |
|
|
|
|
|
3,121 |
|
一般行政管理事务 |
9 |
138 |
|
|
138 |
|
|
147 |
|
劳动保障监察 |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
2 |
|
就业管理事务 |
25 |
0 |
|
|
|
|
|
25 |
|
社会保险业务管理事务 |
54 |
0 |
|
|
|
|
|
54 |
|
社会保险经办机构 |
2,544 |
0 |
|
|
|
|
|
2,544 |
|
劳动关系和维权 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
3 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
171 |
0 |
|
|
|
|
|
171 |
|
引进人才费用 |
9 |
0 |
|
|
|
|
|
9 |
|
事业运行 |
139 |
7 |
|
|
7 |
|
|
146 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
407 |
0 |
|
|
|
|
|
407 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
民政管理事务 |
9,932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,932 |
|
行政运行 |
1,040 |
0 |
|
|
|
|
|
1,040 |
|
一般行政管理事务 |
25 |
0 |
|
|
|
|
|
25 |
|
社会组织管理 |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
12 |
|
行政区划和地名管理 |
71 |
0 |
|
|
|
|
|
71 |
|
基层政权建设和社区治理 |
8,349 |
0 |
|
|
|
|
|
8,349 |
|
其他民政管理事务支出 |
435 |
0 |
|
|
|
|
|
435 |
|
行政事业单位养老支出 |
104,147 |
16,065 |
0 |
0 |
16065 |
0 |
0 |
120,212 |
|
行政单位离退休 |
762 |
0 |
|
|
|
|
|
762 |
|
事业单位离退休 |
2,374 |
0 |
|
|
|
|
|
2,374 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34,814 |
9,020 |
|
|
9020 |
|
|
43,834 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17,527 |
7,045 |
|
|
7045 |
|
|
24,572 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
48,670 |
0 |
|
|
|
|
|
48,670 |
|
就业补助 |
6,665 |
3,578 |
0 |
0 |
3578 |
0 |
0 |
10,243 |
|
就业创业服务补贴 |
0 |
150 |
|
|
150 |
|
|
150 |
|
职业培训补贴 |
0 |
200 |
|
|
200 |
|
|
200 |
|
社会保险补贴 |
4,300 |
0 |
|
|
|
|
|
4,300 |
|
公益性岗位补贴 |
2,299 |
1,000 |
|
|
1000 |
|
|
3,299 |
|
就业见习补贴 |
34 |
0 |
|
|
|
|
|
34 |
|
高技能人才培养补助 |
32 |
64 |
|
|
64 |
|
|
96 |
|
促进创业补贴 |
0 |
517 |
|
|
517 |
|
|
517 |
|
其他就业补助支出 |
0 |
1,647 |
|
|
1647 |
|
|
1,647 |
|
抚恤 |
15,396 |
7,139 |
0 |
0 |
7139 |
0 |
0 |
22,535 |
|
死亡抚恤 |
4 |
1,395 |
|
|
1395 |
|
|
1,399 |
|
伤残抚恤 |
8,890 |
0 |
|
|
|
|
|
8,890 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3,000 |
3,200 |
|
|
3200 |
|
|
6,200 |
|
义务兵优待 |
2,558 |
186 |
|
|
186 |
|
|
2,744 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
0 |
1,279 |
|
|
1279 |
|
|
1,279 |
|
其他优抚支出 |
944 |
1,079 |
|
|
1079 |
|
|
2,023 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
退役士兵安置 |
2,168 |
0 |
|
|
|
|
|
2,168 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
892 |
313 |
|
|
313 |
|
|
1,205 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
296 |
0 |
|
|
|
|
|
296 |
|
退役士兵管理教育 |
0 |
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
军队转业干部安置 |
4,233 |
0 |
|
|
|
|
|
4,233 |
|
其他退役安置支出 |
100 |
0 |
|
|
|
|
|
100 |
|
社会福利 |
2,465 |
1,901 |
0 |
0 |
1901 |
0 |
0 |
4,366 |
|
儿童福利 |
815 |
699 |
|
|
699 |
|
|
1,514 |
|
老年福利 |
568 |
210 |
|
|
210 |
|
|
778 |
|
康复辅具 |
114 |
386 |
|
|
386 |
|
|
500 |
|
殡葬 |
0 |
537 |
|
|
537 |
|
|
537 |
|
社会福利事业单位 |
528 |
0 |
|
|
|
|
|
528 |
|
养老服务 |
440 |
0 |
|
|
|
|
|
440 |
|
其他社会福利支出 |
0 |
69 |
|
|
69 |
|
|
69 |
|
残疾人事业 |
4,179 |
1,211 |
0 |
0 |
1211 |
0 |
0 |
5,390 |
|
行政运行 |
178 |
24 |
|
|
24 |
|
|
202 |
|
一般行政管理事务 |
66 |
0 |
|
|
|
|
|
66 |
|
残疾人康复 |
278 |
942 |
|
|
942 |
|
|
1,220 |
|
残疾人就业 |
200 |
41 |
|
|
41 |
|
|
241 |
|
残疾人体育 |
100 |
0 |
|
|
|
|
|
100 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
2,765 |
202 |
|
|
202 |
|
|
2,967 |
|
其他残疾人事业支出 |
592 |
2 |
|
|
2 |
|
|
594 |
|
红十字事业 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
1 |
|
最低生活保障 |
31,347 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
31,348 |
|
城市最低生活保障金支出 |
11,695 |
1 |
|
|
1 |
|
|
11,696 |
|
农村最低生活保障金支出 |
19,652 |
0 |
|
|
|
|
|
19,652 |
|
临时救助 |
1,033 |
1,100 |
0 |
0 |
1100 |
0 |
0 |
2,133 |
|
临时救助支出 |
812 |
1,100 |
|
|
1100 |
|
|
1,912 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
221 |
0 |
|
|
|
|
|
221 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
特困人员救助供养 |
4,819 |
6,184 |
0 |
0 |
6184 |
0 |
0 |
11,003 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
1,500 |
4,428 |
|
|
4428 |
|
|
5,928 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
3,319 |
1,756 |
|
|
1756 |
|
|
5,075 |
|
其他生活救助 |
2,073 |
1,151 |
0 |
0 |
1151 |
0 |
0 |
3,224 |
|
其他城市生活救助 |
140 |
167 |
|
|
167 |
|
|
307 |
|
其他农村生活救助 |
1,933 |
984 |
|
|
984 |
|
|
2,917 |
|
退役军人管理事务 |
1,396 |
118 |
0 |
0 |
118 |
0 |
0 |
1,514 |
|
行政运行 |
283 |
0 |
|
|
|
|
|
283 |
|
拥军优属 |
66 |
0 |
|
|
|
|
|
66 |
|
事业运行 |
862 |
0 |
|
|
|
|
|
862 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
185 |
118 |
|
|
118 |
|
|
303 |
|
财政代缴保险费支出 |
3,930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,930 |
|
财政代缴其他社会保险费支出 |
3,930 |
|
|
|
|
|
|
3,930 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1,182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,182 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1,182 |
0 |
|
|
|
|
|
1,182 |
|
卫生健康支出 |
120,945 |
-4,986 |
0 |
0 |
16545 |
-21,531 |
|
115,959 |
|
卫生健康管理事务 |
2,032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,032 |
|
行政运行 |
1,932 |
0 |
|
|
|
|
|
1,932 |
|
一般行政管理事务 |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
4 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
96 |
0 |
|
|
|
|
|
96 |
|
公立医院 |
1,456 |
5,246 |
0 |
0 |
5246 |
0 |
0 |
6,702 |
|
综合医院 |
1,116 |
1,156 |
|
|
1156 |
|
|
2,272 |
|
传染病医院 |
130 |
0 |
|
|
|
|
|
130 |
|
精神病医院 |
130 |
0 |
|
|
|
|
|
130 |
|
其他专科医院 |
0 |
4,090 |
|
|
4090 |
|
|
4,090 |
|
处理医疗欠费 |
80 |
|
|
|
|
|
|
80 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
基层医疗卫生机构 |
16,239 |
-5,831 |
0 |
0 |
0 |
-5,831 |
0 |
10,408 |
|
城市社区卫生机构 |
1,391 |
0 |
|
|
|
|
|
1,391 |
|
乡镇卫生院 |
14,098 |
-5,661 |
|
|
|
-5,661 |
|
8,437 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
750 |
-170 |
|
|
|
-170 |
|
580 |
|
公共卫生 |
32,260 |
-6,173 |
0 |
0 |
3827 |
-10,000 |
0 |
26,087 |
|
疾病预防控制机构 |
2,960 |
1,800 |
|
|
1800 |
|
|
4,760 |
|
卫生监督机构 |
2 |
27 |
|
|
27 |
|
|
29 |
|
妇幼保健机构 |
1,316 |
0 |
|
|
|
|
|
1,316 |
|
采供血机构 |
186 |
2,000 |
|
|
2000 |
|
|
2,186 |
|
基本公共卫生服务 |
24,860 |
-10,000 |
|
|
|
-10000 |
|
14,860 |
|
重大公共卫生服务 |
2,375 |
0 |
|
|
|
|
|
2,375 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
6 |
|
其他公共卫生支出 |
555 |
0 |
|
|
|
|
|
555 |
|
计划生育事务 |
22,111 |
-700 |
0 |
0 |
0 |
-700 |
0 |
21,411 |
|
计划生育机构 |
242 |
0 |
|
|
|
|
|
242 |
|
计划生育服务 |
20,269 |
-700 |
|
|
|
-700 |
|
19,569 |
|
其他计划生育事务支出 |
1,600 |
0 |
|
|
|
|
|
1,600 |
|
行政事业单位医疗 |
36,323 |
-4,919 |
0 |
0 |
81 |
-5,000 |
0 |
31,404 |
|
行政单位医疗 |
10,771 |
-2,000 |
|
|
|
-2,000 |
|
8,771 |
|
事业单位医疗 |
18,295 |
-3,000 |
|
|
|
-3,000 |
|
15,295 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
7,257 |
81 |
|
|
81 |
|
|
7,338 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
796 |
2,180 |
0 |
0 |
2180 |
0 |
0 |
2,976 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
796 |
2,180 |
|
|
2180 |
|
|
2,976 |
|
医疗救助 |
5,991 |
2,400 |
0 |
0 |
2400 |
0 |
0 |
8,391 |
|
城乡医疗救助 |
5,991 |
2,400 |
|
|
2400 |
|
|
8,391 |
|
优抚对象医疗 |
838 |
160 |
0 |
0 |
160 |
0 |
0 |
998 |
|
优抚对象医疗补助 |
788 |
160 |
|
|
160 |
|
|
948 |
|
其他优抚对象医疗支出 |
50 |
0 |
|
|
|
|
|
50 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
医疗保障管理事务 |
1,180 |
416 |
0 |
0 |
416 |
0 |
0 |
1,596 |
|
行政运行 |
790 |
0 |
|
|
|
|
|
790 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
416 |
|
|
416 |
|
|
416 |
|
医疗保障政策管理 |
200 |
0 |
|
|
|
|
|
200 |
|
医疗保障经办事务 |
94 |
0 |
|
|
|
|
|
94 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
96 |
0 |
|
|
|
|
|
96 |
|
老龄卫生健康事务 |
1,417 |
1,490 |
0 |
0 |
1490 |
0 |
0 |
2,907 |
|
老龄卫生健康事务 |
1,417 |
0 |
|
|
|
|
|
1,417 |
|
中医药事务 |
252 |
35 |
0 |
0 |
35 |
0 |
0 |
287 |
|
中医(民族医)药专项 |
15 |
35 |
|
|
35 |
|
|
50 |
|
其他中医药事务支出 |
237 |
0 |
|
|
|
|
|
237 |
|
其他卫生健康支出 |
50 |
710 |
|
|
710 |
|
|
760 |
|
其他卫生健康支出 |
50 |
710 |
|
|
710 |
|
|
760 |
|
节能环保支出 |
49,758 |
5,568 |
0 |
2,000 |
32680 |
-16,712 |
-12,400 |
55,326 |
|
环境保护管理事务 |
1,382 |
-7 |
0 |
0 |
60 |
-67 |
0 |
1,375 |
|
行政运行 |
1,376 |
-52 |
|
|
|
-52 |
|
1,324 |
|
一般行政管理事务 |
6 |
35 |
|
|
50 |
-15 |
|
41 |
|
生态环境保护宣传 |
0 |
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
环境监测与监察 |
79 |
-52 |
0 |
0 |
0 |
-52 |
0 |
27 |
|
建设项目环评审查与监督 |
79 |
-52 |
|
|
|
-52 |
|
27 |
|
污染防治 |
46,011 |
-4,801 |
0 |
2,000 |
19901 |
-15,702 |
-11,000 |
41,210 |
|
大气 |
0 |
981 |
|
|
2981 |
|
-2,000 |
981 |
|
水体 |
18,727 |
-8,976 |
|
2,000 |
7548 |
-10,524 |
-8,000 |
9,751 |
|
噪声 |
0 |
50 |
|
|
50 |
|
|
50 |
|
固体废弃物与化学品 |
27,284 |
3,133 |
|
|
9311 |
-5,178 |
-1,000 |
30,417 |
|
其他污染防治支出 |
0 |
11 |
|
|
11 |
|
|
11 |
|
自然生态保护 |
533 |
3,584 |
0 |
0 |
4984 |
0 |
-1,400 |
4,117 |
|
生态保护 |
319 |
2,929 |
|
|
4329 |
|
-1,400 |
3,248 |
|
农村环境保护 |
194 |
0 |
|
|
|
|
|
194 |
|
生物及物种资源保护 |
0 |
25 |
|
|
25 |
|
|
25 |
|
自然保护地 |
20 |
600 |
|
|
600 |
|
|
620 |
|
其他自然生态保护支出 |
0 |
30 |
|
|
30 |
|
|
30 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
天然林保护 |
236 |
-79 |
0 |
0 |
0 |
-79 |
0 |
157 |
|
社会保险补助 |
236 |
-79 |
|
|
|
-79 |
|
157 |
|
能源节约利用 |
0 |
2,454 |
0 |
0 |
2454 |
0 |
0 |
2,454 |
|
能源节约利用 |
0 |
2,454 |
|
|
2454 |
|
|
2,454 |
|
污染减排 |
1,517 |
2,629 |
0 |
0 |
3493 |
-864 |
0 |
4,146 |
|
生态环境监测与信息 |
1,345 |
2,629 |
|
|
3493 |
-864 |
|
3,974 |
|
生态环境执法监察 |
172 |
0 |
|
|
|
|
|
172 |
|
循环经济 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
循环经济 |
0 |
500 |
|
|
500 |
|
|
500 |
|
能源管理事务 |
0 |
1,250 |
0 |
0 |
1250 |
0 |
0 |
1,250 |
|
农村电网建设 |
0 |
1,250 |
|
|
1250 |
|
|
1,250 |
|
其他节能环保支出 |
0 |
38 |
0 |
0 |
38 |
0 |
0 |
38 |
|
其他节能环保支出 |
0 |
38 |
|
|
38 |
|
|
38 |
|
城乡社区支出 |
53,872 |
13,625 |
-7,833 |
8,595 |
35432 |
-22,569 |
0 |
67,497 |
|
城乡社区管理事务 |
21,534 |
-7,192 |
0 |
0 |
1913 |
-9,105 |
0 |
14,342 |
|
行政运行 |
5,144 |
-756 |
|
|
|
-756 |
|
4,388 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
城管执法 |
3 |
1,910 |
|
|
1910 |
|
|
1,913 |
|
工程建设管理 |
3,549 |
-3,549 |
|
|
|
-3,549 |
|
0 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
12,838 |
-4,800 |
|
|
|
-4,800 |
|
8,038 |
|
城乡社区规划与管理 |
7,697 |
-6,605 |
0 |
0 |
0 |
-6,605 |
0 |
1,092 |
|
城乡社区规划与管理 |
7,697 |
-6,605 |
|
|
|
-6,605 |
|
1,092 |
|
城乡社区公共设施 |
11,370 |
34,281 |
-7,833 |
8,595 |
33519 |
0 |
0 |
45,651 |
|
小城镇基础设施建设 |
0 |
4,223 |
|
760 |
3463 |
|
|
4,223 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
11,370 |
30,058 |
-7,833 |
7,835 |
30056 |
|
|
41,428 |
|
城乡社区环境卫生 |
13,244 |
-6,859 |
0 |
0 |
0 |
-6,859 |
0 |
6,385 |
|
城乡社区环境卫生 |
13,244 |
-6,859 |
|
|
|
-6,859 |
|
6,385 |
|
其他城乡社区支出 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
|
其他城乡社区支出 |
27 |
0 |
|
|
|
|
|
27 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
农林水支出 |
187,974 |
-13,916 |
-6,729 |
7,922 |
12621 |
-12,164 |
-15,566 |
174,058 |
|
农业农村 |
50,204 |
2,754 |
0 |
0 |
4754 |
-2,000 |
0 |
52,958 |
|
行政运行 |
2,233 |
0 |
|
|
|
|
|
2,233 |
|
一般行政管理事务 |
20 |
0 |
|
|
|
|
|
20 |
|
事业运行 |
6,094 |
0 |
|
|
|
|
|
6,094 |
|
科技转化与推广服务 |
261 |
356 |
|
|
356 |
|
|
617 |
|
病虫害控制 |
649 |
1,030 |
|
|
1030 |
|
|
1,679 |
|
农产品质量安全 |
119 |
0 |
|
|
|
|
|
119 |
|
执法监管 |
18 |
0 |
|
|
|
|
|
18 |
|
统计监测与信息服务 |
18 |
0 |
|
|
|
|
|
18 |
|
行业业务管理 |
276 |
0 |
|
|
|
|
|
276 |
|
防灾救灾 |
0 |
26 |
|
|
26 |
|
|
26 |
|
农业生产发展 |
37,114 |
-2,000 |
|
|
|
-2,000 |
|
35,114 |
|
农村合作经济 |
135 |
0 |
|
|
|
|
|
135 |
|
农产品加工与促销 |
428 |
0 |
|
|
|
|
|
428 |
|
农村社会事业 |
315 |
0 |
|
|
|
|
|
315 |
|
农业生态资源保护 |
308 |
734 |
|
|
734 |
|
|
1,042 |
|
耕地建设与利用 |
2,178 |
1,964 |
|
|
1964 |
|
|
4,142 |
|
农村道路建设 |
0 |
525 |
|
|
525 |
|
|
525 |
|
渔业发展 |
0 |
119 |
|
|
119 |
|
|
119 |
|
其他农业农村支出 |
38 |
0 |
|
|
|
|
|
38 |
|
林业和草原 |
13,332 |
6,686 |
0 |
0 |
6686 |
0 |
0 |
20,018 |
|
行政运行 |
554 |
0 |
|
|
|
|
|
554 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
60 |
|
|
60 |
|
|
62 |
|
事业机构 |
3,533 |
423 |
|
|
423 |
|
|
3,956 |
|
森林资源培育 |
6,111 |
0 |
|
|
|
|
|
6,111 |
|
技术推广与转化 |
3 |
125 |
|
|
125 |
|
|
128 |
|
森林资源管理 |
0 |
211 |
|
|
211 |
|
|
211 |
|
森林生态效益补偿 |
1,506 |
0 |
|
|
|
|
|
1,506 |
|
动植物保护 |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
6 |
|
执法与监督 |
0 |
40 |
|
|
40 |
|
|
40 |
|
林业草原防灾减灾 |
43 |
3,040 |
|
|
3040 |
|
|
3,083 |
|
行业业务管理 |
0 |
241 |
|
|
241 |
|
|
241 |
|
退耕还林还草 |
1,542 |
2,200 |
|
|
2200 |
|
|
3,742 |
|
其他林业和草原支出 |
32 |
346 |
|
|
346 |
|
|
378 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
水利 |
42,348 |
-4,911 |
0 |
0 |
1181 |
-6,092 |
0 |
37,437 |
|
行政运行 |
1,104 |
53 |
|
|
53 |
|
|
1,157 |
|
一般行政管理事务 |
85 |
0 |
|
|
|
|
|
85 |
|
水利行业业务管理 |
1,552 |
200 |
|
|
200 |
|
|
1,752 |
|
水利工程建设 |
23,597 |
0 |
|
|
|
|
|
23,597 |
|
水利工程运行与维护 |
8,332 |
-4,052 |
|
|
|
-4,052 |
|
4,280 |
|
水土保持 |
1,373 |
-1,000 |
|
|
|
-1,000 |
|
373 |
|
水资源节约管理与保护 |
30 |
0 |
|
|
|
|
|
30 |
|
水质监测 |
0 |
75 |
|
|
75 |
|
|
75 |
|
水文测报 |
0 |
13 |
|
|
13 |
|
|
13 |
|
防汛 |
82 |
600 |
|
|
600 |
|
|
682 |
|
抗旱 |
0 |
100 |
|
|
100 |
|
|
100 |
|
农村水利 |
3,983 |
-400 |
|
|
|
-400 |
|
3,583 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
2,200 |
-640 |
|
|
|
-640 |
|
1,560 |
|
水利安全监督 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
农村人畜饮水 |
0 |
140 |
|
|
140 |
|
|
140 |
|
其他水利支出 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
10 |
|
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
38,828 |
1,284 |
0 |
7,922 |
0 |
-1,072 |
-5,566 |
40,112 |
|
行政运行 |
304 |
0 |
|
|
|
|
|
304 |
|
一般行政管理事务 |
76 |
0 |
|
|
|
|
|
76 |
|
农村基础设施建设 |
38,227 |
-16,268 |
|
7,922 |
|
-1,072 |
-23,118 |
21,959 |
|
生产发展 |
0 |
8,432 |
|
|
|
|
8,432 |
8,432 |
|
社会发展 |
0 |
5,910 |
|
|
|
|
5,910 |
5,910 |
|
贷款奖补和贴息 |
0 |
2,854 |
|
|
|
|
2,854 |
2,854 |
|
事业运行 |
206 |
0 |
|
|
|
|
|
206 |
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
15 |
356 |
|
|
|
|
356 |
371 |
|
农村综合改革 |
33,925 |
-19,729 |
-6,729 |
0 |
0 |
-3,000 |
-10,000 |
14,196 |
|
对村级公益事业建设的补助 |
0 |
321 |
|
|
321 |
|
|
321 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,074 |
0 |
|
|
|
|
|
3,074 |
|
农村综合改革示范试点补助 |
30,851 |
-19,729 |
-6,729 |
|
|
-3,000 |
-10,000 |
11,122 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
普惠金融发展支出 |
9,297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,297 |
|
农业保险保费补贴 |
7,748 |
0 |
|
|
|
|
|
7,748 |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,549 |
0 |
|
|
|
|
|
1,549 |
|
其他农林水支出 |
40 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
40 |
|
其他农林水支出 |
40 |
0 |
|
|
|
|
|
40 |
|
交通运输支出 |
49,538 |
-670 |
0 |
0 |
7330 |
-8,000 |
0 |
48,868 |
|
公路水路运输 |
28,566 |
6,430 |
0 |
0 |
6430 |
0 |
0 |
34,996 |
|
行政运行 |
518 |
0 |
|
|
|
|
|
518 |
|
一般行政管理事务 |
19 |
0 |
|
|
|
|
|
19 |
|
公路建设 |
7,881 |
0 |
|
|
|
|
|
7,881 |
|
公路养护 |
14,421 |
4,610 |
|
|
4610 |
|
|
19,031 |
|
公路和运输安全 |
36 |
0 |
|
|
|
|
|
36 |
|
公路运输管理 |
3,295 |
556 |
|
|
556 |
|
|
3,851 |
|
水路运输管理支出 |
961 |
50 |
|
|
50 |
|
|
1,011 |
|
其他公路水路运输支出 |
1,435 |
1,214 |
|
|
1214 |
|
|
2,649 |
|
铁路运输 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
|
铁路安全 |
32 |
0 |
|
|
|
|
|
32 |
|
民用航空运输 |
10,000 |
-5,000 |
0 |
0 |
0 |
-5,000 |
0 |
5,000 |
|
其他民用航空运输支出 |
10,000 |
-5,000 |
|
|
|
-5,000 |
|
5,000 |
|
其他交通运输支出 |
10,940 |
-2,100 |
0 |
0 |
900 |
-3,000 |
0 |
8,840 |
|
公共交通运营补助 |
10,880 |
-3,000 |
|
|
|
-3,000 |
|
7,880 |
|
其他交通运输支出 |
60 |
900 |
|
|
900 |
|
|
960 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
187,532 |
55,092 |
0 |
0 |
55092 |
0 |
0 |
242,624 |
|
制造业 |
1,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,200 |
|
其他制造业支出 |
1,200 |
0 |
|
|
|
|
|
1,200 |
|
工业和信息产业监管 |
0 |
1,531 |
0 |
0 |
1531 |
0 |
0 |
1,531 |
|
产业发展 |
0 |
1,102 |
|
|
1102 |
|
|
1,102 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
0 |
429 |
|
|
429 |
|
|
429 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
国有资产监管 |
539 |
71 |
0 |
0 |
71 |
0 |
0 |
610 |
|
行政运行 |
359 |
0 |
|
|
|
|
|
359 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
31 |
|
|
31 |
|
|
33 |
|
其他国有资产监管支出 |
178 |
40 |
|
|
40 |
|
|
218 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
7,993 |
229,290 |
0 |
0 |
53490 |
0 |
175,800 |
237,283 |
|
中小企业发展专项 |
5,500 |
0 |
|
|
|
|
|
5,500 |
|
减免房租补贴 |
0 |
1,086 |
|
|
1086 |
|
|
1,086 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,493 |
228,204 |
|
|
52404 |
|
175,800 |
230,697 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
177,800 |
-175,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-175,800 |
2,000 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
177,800 |
-175,800 |
|
|
|
|
-175,800 |
2,000 |
|
商业服务业等支出 |
2,805 |
2,027 |
0 |
0 |
2027 |
0 |
0 |
4,832 |
|
商业流通事务 |
1,590 |
2,000 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
3,590 |
|
其他商业流通事务支出 |
1,590 |
2,000 |
|
|
2000 |
|
|
3,590 |
|
涉外发展服务支出 |
1,215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,215 |
|
行政运行 |
458 |
0 |
|
|
|
|
|
458 |
|
一般行政管理事务 |
103 |
0 |
|
|
|
|
|
103 |
|
其他涉外发展服务支出 |
654 |
0 |
|
|
|
|
|
654 |
|
其他商业服务业等支出 |
0 |
27 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
27 |
|
其他商业服务业等支出 |
0 |
27 |
|
|
27 |
|
|
27 |
|
金融支出 |
11,867 |
-11,000 |
0 |
0 |
0 |
-11,000 |
0 |
867 |
|
金融部门行政支出 |
0 |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
230 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
230 |
|
|
|
|
230 |
230 |
|
其他金融支出 |
11,867 |
-11,230 |
0 |
0 |
0 |
-11,000 |
-230 |
637 |
|
其他金融支出 |
11,867 |
-11,230 |
|
|
|
-11,000 |
-230 |
637 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
16,854 |
20 |
0 |
0 |
2520 |
-2,500 |
0 |
16,874 |
|
自然资源事务 |
16,434 |
20 |
0 |
0 |
2520 |
-2,500 |
0 |
16,454 |
|
行政运行 |
1,166 |
0 |
|
|
|
|
|
1,166 |
|
一般行政管理事务 |
8 |
176 |
|
|
176 |
|
|
184 |
|
自然资源利用与保护 |
10,967 |
-983 |
|
|
1517 |
-2,500 |
|
9,984 |
|
自然资源调查与确权登记 |
99 |
0 |
|
|
|
|
|
99 |
|
地质勘查与矿产资源管理 |
0 |
32 |
|
|
32 |
|
|
32 |
|
基础测绘与地理信息监管 |
99 |
0 |
|
|
|
|
|
99 |
|
事业运行 |
4,095 |
795 |
|
|
795 |
|
|
4,890 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
气象事务 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
|
气象事业机构 |
256 |
0 |
|
|
|
|
|
256 |
|
气象信息传输及管理 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他气象事务支出 |
155 |
0 |
|
|
|
|
|
155 |
|
住房保障支出 |
58,951 |
5,649 |
0 |
0 |
16776 |
-11,127 |
0 |
64,600 |
|
保障性安居工程支出 |
26,975 |
10,297 |
0 |
0 |
16776 |
-6,479 |
0 |
37,272 |
|
棚户区改造 |
0 |
375 |
|
|
375 |
|
|
375 |
|
农村危房改造 |
161 |
401 |
|
|
401 |
|
|
562 |
|
公共租赁住房 |
0 |
2,000 |
|
|
2000 |
|
|
2,000 |
|
保障性住房租金补贴 |
989 |
-982 |
|
|
|
-982 |
|
7 |
|
老旧小区改造 |
11,825 |
14,000 |
|
|
14000 |
|
|
25,825 |
|
住房租赁市场发展 |
7,000 |
-472 |
|
|
|
-472 |
|
6,528 |
|
其他保障性安居工程支出 |
7,000 |
-5,025 |
|
|
|
-5,025 |
|
1,975 |
|
住房改革支出 |
31,976 |
-4,648 |
0 |
0 |
0 |
-4,648 |
0 |
27,328 |
|
住房公积金 |
31,976 |
-4,648 |
|
|
|
-4,648 |
|
27,328 |
|
粮油物资储备支出 |
1,891 |
-1,198 |
0 |
0 |
93 |
0 |
-1,291 |
693 |
|
粮油物资事务 |
261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
|
事业运行 |
160 |
0 |
|
|
|
|
|
160 |
|
其他粮油物资事务支出 |
101 |
0 |
|
|
|
|
|
101 |
|
粮油储备 |
1,630 |
-1,291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,291 |
339 |
|
储备粮油补贴 |
1,630 |
-1,291 |
|
|
|
|
-1,291 |
339 |
|
重要商品储备 |
0 |
93 |
0 |
0 |
93 |
0 |
0 |
93 |
|
肉类储备 |
0 |
93 |
|
|
93 |
|
|
93 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
26,896 |
30,787 |
0 |
0 |
30787 |
0 |
0 |
57,683 |
|
应急管理事务 |
2,126 |
1,678 |
0 |
0 |
1678 |
0 |
0 |
3,804 |
|
行政运行 |
975 |
0 |
|
|
|
|
|
975 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
2 |
|
安全监管 |
111 |
146 |
|
|
146 |
|
|
257 |
|
应急救援 |
134 |
492 |
|
|
492 |
|
|
626 |
|
应急管理 |
59 |
20 |
|
|
20 |
|
|
79 |
|
事业运行 |
395 |
20 |
|
|
20 |
|
|
415 |
|
其他应急管理支出 |
450 |
1,000 |
|
|
1000 |
|
|
1,450 |
|
消防救援事务 |
2,502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,502 |
|
消防应急救援 |
2,502 |
0 |
|
|
|
|
|
2,502 |
表4
2024年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调入 资金 |
其他 | |||
|
地震事务 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
|
地震监测 |
18 |
0 |
|
|
|
|
|
18 |
|
地震事业机构 |
42 |
0 |
|
|
|
|
|
42 |
|
自然灾害防治 |
2,916 |
26,990 |
0 |
0 |
26990 |
0 |
0 |
29,906 |
|
地质灾害防治 |
2,890 |
26,677 |
|
|
26677 |
|
|
29,567 |
|
森林草原防灾减灾 |
26 |
163 |
|
|
163 |
|
|
189 |
|
其他自然灾害防治支出 |
0 |
150 |
|
|
150 |
|
|
150 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19,292 |
1,900 |
0 |
0 |
1900 |
0 |
0 |
21,192 |
|
自然灾害救灾补助 |
19,277 |
-19,270 |
|
|
|
|
-19,270 |
7 |
|
自然灾害灾后重建补助 |
15 |
21,125 |
|
|
1855 |
|
19,270 |
21,140 |
|
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0 |
45 |
|
|
45 |
|
|
45 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
0 |
219 |
0 |
0 |
219 |
0 |
0 |
219 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
0 |
219 |
|
|
219 |
|
|
219 |
|
预备费 |
16,000 |
0 |
|
|
|
|
|
16,000 |
|
债务付息支出 |
24,243 |
850 |
0 |
|
0 |
0 |
850 |
25,093 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
24,243 |
850 |
0 |
0 |
0 |
|
850 |
25,093 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
24,243 |
850 |
|
|
|
|
850 |
25,093 |
|
债务发行费用支出 |
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
9 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
8 |
1 |
|
|
|
|
1 |
9 |
|
其他支出 |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出合计 |
196,693 |
200,406 |
0 |
172,000 |
0 |
0 |
28,406 |
397,099 |
|
上解上级支出 |
101,594 |
28,406 |
|
|
|
|
28,406 |
130,000 |
|
补助下级支出 |
75,449 |
0 |
|
|
|
|
|
75,449 |
|
地方政府一般债务还本支出（再融资） |
2,524 |
172,000 |
|
172,000 |
|
|
|
174,524 |
|
地方政府一般债务还本支出 |
15,500 |
|
|
|
|
|
|
15,500 |
|
主权外债还本支出 |
1,626 |
|
|
|
|
|
|
1,626 |
表5
2024年区级政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 | |||||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整 预算数 | ||||
|
合计 |
收入 调整 |
新增 政府债券 |
上级 转移支付 |
其他 | |||
|
总计 |
847,837 |
815,294 |
-131,273 |
792,600 |
153,967 |
0 |
1,663,131 |
|
区级收入合计 |
576,908 |
-131,273 |
-131,273 |
0 |
0 |
0 |
445,635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有土地收益基金收入 |
3,960 |
-1,253 |
-1,253 |
|
|
|
2,707 |
|
农业土地开发资金收入 |
490 |
136 |
136 |
|
|
|
626 |
|
国有土地使用权出让收入 |
503,050 |
-105,454 |
-105,454 |
|
|
|
397,596 |
|
城市基础设施配套费收入 |
17,895 |
-4,702 |
-4,702 |
|
|
|
13,193 |
|
污水处理费收入 |
1,513 |
0 |
0 |
|
|
|
1,513 |
|
专项债务对应项目专项收入 |
50,000 |
-20,000 |
-20,000 |
|
|
|
30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
270,929 |
946,567 |
0 |
792,600 |
153,967 |
0 |
1,217,496 |
|
上级补助收入 |
80,588 |
153,967 |
|
|
153,967 |
|
234,555 |
|
下级上解收入 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
调入资金 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
地方政府专项债务转贷收入（新增债券） |
|
226,000 |
|
226,000 |
|
|
226,000 |
|
地方政府专项债务转贷收入（再融资债券） |
|
566,600 |
|
566,600 |
|
|
566,600 |
|
上年结转 |
190,341 |
0 |
|
|
|
|
190,341 |
表5
2024年区级政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调出 |
其他 | |||
|
总计 |
847,837 |
815,294 |
-131,273 |
792,600 |
153,967 |
0 |
0 |
1,663,131 |
|
区级支出合计 |
616,237 |
404,294 |
-125,673 |
226,000 |
153,967 |
150,000 |
0 |
1,020,531 |
|
节能环保支出 |
0 |
4,478 |
0 |
0 |
4,478 |
0 |
0 |
4,478 |
|
安排的支出 |
0 |
4,478 |
0 |
0 |
4,478 |
0 |
0 |
4,478 |
|
其他节能环保支出 |
|
4,478 |
|
|
4,478 |
|
|
4,478 |
|
城乡社区支出 |
274,774 |
126,399 |
-125,673 |
30,300 |
72,960 |
148,812 |
0 |
401,173 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
249,622 |
39,392 |
-113,423 |
0 |
4,403 |
148,412 |
0 |
289,014 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
99,191 |
80,889 |
-7,423 |
|
|
88,312 |
|
180,080 |
|
土地开发支出 |
60,000 |
-59,000 |
-59,000 |
|
|
|
|
1,000 |
|
城市建设支出 |
0 |
45,000 |
|
|
|
45,000 |
|
45,000 |
|
农村基础设施建设支出 |
42,000 |
5,384 |
|
|
1,384 |
4,000 |
|
47,384 |
|
土地出让业务支出 |
555 |
0 |
|
|
|
|
|
555 |
|
农业生产发展支出 |
1,500 |
1,100 |
|
|
|
1,100 |
|
2,600 |
|
农业社会事业支出 |
1,225 |
0 |
|
|
|
|
|
1,225 |
|
农业农村生态环境支出 |
575 |
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
10,575 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
44,576 |
-43,981 |
-47,000 |
|
3,019 |
|
|
595 |
|
国有土地收益基金支出 |
3,960 |
-3,500 |
-3,500 |
|
0 |
|
|
460 |
|
其他国有土地收益基金支出 |
3,960 |
-3,500 |
-3,500 |
|
|
|
|
460 |
|
农业土地开发资金安排的支出 |
490 |
-450 |
-450 |
|
|
|
|
40 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
18,847 |
-6,900 |
-6,900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,947 |
|
城市公共设施 |
12,430 |
-4,100 |
-4,100 |
|
|
|
|
8,330 |
|
城市环境卫生 |
3,465 |
-1,100 |
-1,100 |
|
|
|
|
2,365 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2,952 |
-1,700 |
-1,700 |
|
|
|
|
1,252 |
|
污水处理费安排的支出 |
1,855 |
-682 |
-1,400 |
0 |
318 |
400 |
0 |
1,173 |
|
污水处理设施建设和运营 |
0 |
718 |
|
|
318 |
400 |
|
718 |
|
其他污水处理费安排的支出 |
1,855 |
-1,400 |
-1,400 |
|
|
|
|
455 |
|
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
30,300 |
0 |
30,300 |
0 |
0 |
0 |
30,300 |
|
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
30,300 |
|
30,300 |
|
|
|
30,300 |
表5
2024年区级政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调出 |
其他 | |||
|
CCQTBGZ安排的支出 |
0 |
68,239 |
0 |
0 |
68,239 |
0 |
0 |
68,239 |
|
城乡社区公共设施 |
0 |
66,139 |
|
|
66,139 |
|
|
66,139 |
|
其他城乡社区支出 |
0 |
2,100 |
|
|
2,100 |
|
|
2,100 |
|
农林水支出 |
166,225 |
44,101 |
0 |
0 |
44,101 |
0 |
0 |
210,326 |
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
|
基础设施建设和经济发展 |
34 |
0 |
|
|
|
|
|
34 |
|
三峡水库库区基金支出 |
1,596 |
5,419 |
0 |
0 |
5,419 |
0 |
0 |
7,015 |
|
基础设施建设和经济发展 |
831 |
1,800 |
|
|
1,800 |
|
|
2,631 |
|
解决移民遗留问题 |
765 |
3,619 |
|
|
3,619 |
|
|
4,384 |
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
160,615 |
31,202 |
0 |
0 |
31,202 |
0 |
0 |
191,817 |
|
三峡后续工作 |
160,615 |
31,202 |
|
|
31,202 |
|
|
191,817 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3,676 |
7,480 |
|
|
7,480 |
0 |
|
11,156 |
|
移民补助 |
3,156 |
0 |
|
|
|
|
|
3,156 |
|
基础设施建设和经济发展 |
520 |
7,480 |
|
|
7,480 |
|
|
8,000 |
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
304 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
304 |
|
基础设施建设和经济发展 |
304 |
0 |
|
|
|
|
|
304 |
|
交通运输支出 |
0 |
87 |
0 |
0 |
87 |
0 |
0 |
87 |
|
CCQTBGZ安排的支出 |
0 |
87 |
0 |
0 |
87 |
0 |
0 |
87 |
|
公路水路运输 |
0 |
87 |
|
|
87 |
|
|
87 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
4,000 |
5,804 |
0 |
0 |
5,804 |
0 |
0 |
9,804 |
|
农网还贷资金支出 |
4,000 |
2,300 |
0 |
0 |
2,300 |
0 |
0 |
6,300 |
|
地方农网还贷资金支出 |
4,000 |
2,300 |
|
|
2,300 |
|
|
6,300 |
|
CCQTBGZ安排的支出 |
0 |
3,504 |
0 |
0 |
3,504 |
0 |
0 |
3,504 |
|
资源勘探开发 |
0 |
2,052 |
|
|
2,052 |
|
|
2,052 |
|
制造业 |
0 |
1,452 |
|
|
1,452 |
|
|
1,452 |
|
住房保障支出 |
0 |
1,980 |
0 |
0 |
1,980 |
0 |
0 |
1,980 |
|
CCQTBGZ安排的支出 |
0 |
1,980 |
0 |
0 |
1,980 |
0 |
0 |
1,980 |
|
其他住房保障支出 |
0 |
1,980 |
|
|
1,980 |
|
|
1,980 |
表5
2024年区级政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||||
|
科目 |
年初 |
调整项目数 |
调整 | |||||
|
合计 |
收入 |
新增 |
上级 |
调出 |
其他 | |||
|
其他支出 |
80,447 |
220,256 |
0 |
195,700 |
24,556 |
0 |
0 |
300,703 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
73,800 |
195,700 |
0 |
195,700 |
0 |
0 |
0 |
269,500 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
73,800 |
195,700 |
|
195,700 |
|
|
|
269,500 |
|
彩票公益金安排的支出 |
6,647 |
739 |
0 |
0 |
739 |
|
0 |
7,386 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
411 |
1,681 |
|
|
116 |
1,565 |
|
2,092 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
280 |
3,038 |
|
|
38 |
3,000 |
|
3,318 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
95 |
185 |
|
|
8 |
177 |
|
280 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
178 |
607 |
|
|
133 |
474 |
|
785 |
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0 |
687 |
|
|
344 |
343 |
|
687 |
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0 |
200 |
|
|
100 |
100 |
|
200 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5,683 |
-5,659 |
|
|
|
-5,659 |
|
24 |
|
CCQTBGZ安排的其他支出 |
0 |
23,817 |
0 |
0 |
23,817 |
0 |
0 |
23,817 |
|
其他支出 |
0 |
23,817 |
|
|
23,817 |
|
|
23,817 |
|
债务付息支出 |
89,974 |
1,183 |
0 |
0 |
0 |
1,183 |
0 |
91,157 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
89,974 |
1,183 |
|
|
|
1,183 |
|
91,157 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
8 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
13 |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
8 |
5 |
|
|
|
5 |
|
13 |
|
基础设施建设 |
809 |
|
|
|
|
|
|
809 |
|
公共卫生体系建设 |
809 |
|
|
|
|
|
|
809 |
|
转移性支出合计 |
231,600 |
411,000 |
-5,600 |
566,600 |
0 |
-150,000 |
0 |
642,600 |
|
上解上级支出 |
31,600 |
-5,600 |
-5,600 |
|
|
|
|
26,000 |
|
补助下级支出 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
调出资金 |
200,000 |
-150,000 |
|
|
|
-150,000 |
|
50,000 |
|
地方政府专项债务还本支出（再融资） |
|
566,600 |
|
566,600 |
|
|
|
566,600 |
|
年终结余 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
表6
2024年区级国有资本经营预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 | |||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整 预算数 | ||
|
合计 |
收入调整 |
上级 转移支付 | |||
|
总计 |
107,709 |
96,600 |
96,600 |
0 |
204,309 |
|
收入合计 |
107,500 |
96,600 |
96,600 |
0 |
204,100 |
|
一、利润收入 |
92,270 |
-68,527 |
-68,527 |
|
23,743 |
|
二、股利、股息收入 |
230 |
127 |
127 |
|
357 |
|
三、产权转让收入 |
15,000 |
165,000 |
165,000 |
|
180,000 |
|
转移性收入合计 |
209 |
0 |
0 |
0 |
209 |
|
上年结转 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
上级补助收入 |
209 |
|
|
|
209 |
表6
2024年区级国有资本经营预算收支调整预算表
单位：万元
|
支出 | ||||||
|
科目 |
年初 预算数 |
调整项目数 |
调整 预算数 | |||
|
合计 |
收入调整 |
上级 转移支付 |
调出资金 | |||
|
总计 |
107,709 |
96,600 |
96,600 |
0 |
0 |
204,309 |
|
支出合计 |
17,709 |
86,600 |
86,600 |
0 |
0 |
104,309 |
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
209 |
0 |
0 |
|
|
209 |
|
国有企业资本金注入 |
17,500 |
0 |
|
|
|
17,500 |
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
86,600 |
86,600 |
|
|
86,600 |
|
转移性支出合计 |
90,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
100,000 |
|
调出资金 |
90,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表7
万州区2024年新增地方政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目单位 |
债券性质 |
债券规模 |
|
总计 |
|
256,600 | |||
|
1 |
鸡公岭天星小学（一期） |
教育 |
万州区天星小学 |
一般债券 |
5,000 |
|
2 |
万州天生城大遗址修复项目 |
文旅 |
三峡移民纪念馆 |
一般债券 |
6,549 |
|
3 |
万州区留置中心改建项目 |
房屋建设 |
万州区廉政教育中心 |
一般债券 |
5,000 |
|
4 |
城区宏远市场及五桥立交桥等结构设施治理工程 |
市政基础设施 |
区市政设施维护管理中心 |
一般债券 |
1,286 |
|
5 |
万州区镇乡污水处理设施抢险救灾工程 |
抢险救灾 |
重庆平湖环保工程有限责任公司 |
一般债券 |
2,535 |
|
6 |
2016-2020年小城镇建设项目 |
小城镇建设 |
区住房城乡建委 |
一般债券 |
760 |
|
7 |
万州区农田整治项目 |
农田水利 |
区土地开发整理中心 |
一般债券 |
890 |
|
8 |
万州区农村土地整治项目 |
农田水利 |
区土地开发整理中心 |
一般债券 |
1,367 |
|
9 |
政府采购电子化建设资金 |
信息化建设 |
万州区公共资源交易中心 |
一般债券 |
83 |
|
10 |
万州区智慧交通建设项目 |
信息化建设 |
万州区公安局交通巡逻警察支队 |
一般债券 |
1,000 |
|
11 |
万州区看守所建设项目 |
房屋建设 |
万州区公安局 |
一般债券 |
1,000 |
|
12 |
万州区“7·4”“7.14”强降雨城区损毁排水设施抢险救灾工程 |
抢险救灾 |
万州区城市建设中心 |
一般债券 |
2,000 |
|
13 |
万开高速公路民国场出口至大垭口城黔路岔连接线工程 |
交通 |
万州区佳路交通投资有限公司 |
一般债券 |
1,100 |
|
14 |
万州库周交通陈家坝至云阳界改建工程 |
交通 |
万州区佳路交通投资有限公司 |
一般债券 |
1,000 |
|
15 |
万忠高速公路油沙出口至茨竹乡连接线工程 |
交通 |
万州区佳路交通投资有限公司 |
一般债券 |
1,030 |
|
16 |
天城街道诗仙、麻柳片区城中村改造项目配套基础设施（一期） |
城中村改造 |
万州三峡平湖有限公司 |
自平衡专项债券项目 |
10,000 |
|
17 |
陈家坝街道晒网村城中村改造项目配套基础设施项目 |
城中村改造 |
万州三峡平湖有限公司 |
自平衡专项债券项目 |
4,000 |
|
18 |
江南新区综合环境整治工程 |
生态环境 |
万州三峡平湖有限公司 |
自平衡专项债券项目 |
3,542 |
|
19 |
万州文化创意创业产业园基础设施建设工程 |
基础设施 |
万州三峡平湖有限公司 |
自平衡专项债券项目 |
1,000 |
|
20 |
万州区乡村振兴旅游基础配套设施及生态环境整治工程 |
基础设施 |
万州三峡平湖有限公司 |
自平衡专项债券项目 |
30,000 |
|
21 |
万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目（四期） |
基础设施 |
万州三峡平湖有限公司 |
自平衡专项债券项目 |
26,458 |
表7
万州区2024年新增地方政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目单位 |
债券性质 |
债券规模 |
|
22 |
万州经开区高峰园相思南片区配套设施工程 |
基础设施 |
万州经济技术开发区财务局 |
自平衡专项债券项目 |
15,000 |
|
23 |
万州经开区高峰园姜家片区配套设施工程 |
基础设施 |
万州经济技术开发区财务局 |
自平衡专项债券项目 |
10,000 |
|
24 |
万州区九池殡葬服务设施建设项目 |
基础设施 |
重庆三峡健康养老产业有限公司 |
自平衡专项债券项目 |
1,771 |
|
25 |
万州经开区高峰产业园基础设施建设项目 |
基础设施 |
万州经济技术开发区财务局 |
自平衡专项债券项目 |
10,000 |
|
26 |
万州经开区基础设施建设项目二期 |
基础设施 |
万州经济技术开发区财务局 |
自平衡专项债券项目 |
20,000 |
|
27 |
万州经开区高峰园基础设施建设项目二期 |
基础设施 |
万州经济技术开发区财务局 |
自平衡专项债券项目 |
20,000 |
|
28 |
万州区滨江环湖旅游基础设施项目（三期） |
基础设施 |
万州区江南新区开发建设有限公司 |
自平衡专项债券项目 |
5,000 |
|
29 |
万州经开区新田产业园基础设施建设项目 |
基础设施 |
万州经济技术开发区财务局 |
自平衡专项债券项目 |
9,000 |
|
30 |
万州经开区基础设施及配套用房完善工程 |
基础设施 |
万州经济技术开发区财务局 |
自平衡专项债券项目 |
6,000 |
|
31 |
重庆市万州区上海医院门诊及住院综合业务用房项目 |
医疗卫生 |
万州区上海医院 |
自平衡专项债券项目 |
6,219 |
|
32 |
三峡医学中心 |
医疗卫生 |
重庆大学附属三峡医院 |
自平衡专项债券项目 |
17,710 |
|
33 |
万州区万一中至附马片区棚户区（城中村）改造项目 |
棚户区改造 |
万州三峡平湖有限公司 |
普通专项债券 |
2,450 |
|
34 |
万州区塘坊董家片区棚户区（城中村）改造项目（一期） |
棚户区改造 |
万州三峡平湖有限公司 |
普通专项债券 |
3,410 |
|
35 |
万州区长岭新城区棚改项目 |
棚户区改造 |
万州三峡平湖有限公司 |
普通专项债券 |
2,015 |
|
36 |
万州区双河口片区棚户区改造项目 |
棚户区改造 |
万州三峡平湖有限公司 |
普通专项债券 |
2,000 |
|
37 |
万州区塘坊董家片区棚户区（城中村）改造项目（三期） |
棚户区改造 |
万州三峡平湖有限公司 |
普通专项债券 |
4,425 |
|
38 |
万州区长江二桥至长江四桥片区棚户区改造项目 |
棚户区改造 |
万州三峡平湖有限公司 |
普通专项债券 |
1,000 |
|
39 |
万州经开区新田港口物流园基础设施 |
基础设施 |
万州经济技术开发区财务局 |
普通专项债券 |
15,000 |
— 1 —
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