关于2023年区级预算调整方案的报告

——在区第六届人大常委会第九次会议上

重庆市万州区人民政府

一、预算调整事项

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：需要增加或者减少预算总支出的应当进行预算调整。

（一）债券资金调增。截至5月底，市财政下达我区政府债券资金33.3亿元，纳入预算管理。2023年政府债务转贷收入33.3亿元。一是新增政府专项债券增加30亿元，主要用于滨江环湖旅游基础设施建设项目、城乡供排水一体化工程、乡村振兴旅游基础配套设施及生态环境整治工程等15个项目。二是再融资专项债券增加3.3亿元，主要用于归还到期政府债务本金。

（二）调入资金调增。年度预算执行中，按照预算管理一体化“先有预算，才能支付”的相关规定，为满足一般公共预算财力需求，需从政府性基金预算再调入10亿元，主要用于区委、区政府确定的重点项目和重大事项以及其他民生保障增支事项。

二、预算调整方案

区级收入总计调整为293.2亿元，区级支出总计相应调整为293.2亿元，收支平衡。具体调整方案如下：

1.一般公共预算。一般公共预算收入总计调整为163.6亿元，较年初增加10亿元。其中，区级收入预算为75.4亿元，与年初一致；转移性收入调整为88.2亿元，较年初增加10亿元，主要是增加调入资金10亿元。

一般公共预算支出总计调整为163.6亿元，较年初增加10亿元。其中，区级支出预算调整为145.7亿元，较年初增加10亿元；转移性支出保持不变。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入总计调整为127.3亿元，较年初增加33.3亿元。其中，区级收入预算为70.6亿元，与年初一致；转移性收入调整为56.7亿元，较年初增加33.3亿元，主要是增加专项债务转贷收入33.3亿元。

政府性基金预算支出总计调整为127.3亿元，较年初增加33.3亿元。其中，区级支出预算调整为90亿元，较年初增加20亿元，主要是专项债券支出增加30亿元，调出资金调减相关支出10亿元；转移性支出调整为37.3亿元，较年初增加13.3亿元，主要是债务还本支出增加3.3亿元、调出资金增加10亿元。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入为2.3亿元，国有资本经营预算支出为2.3亿元，与年初一致。

主任，各位副主任，各位委员！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，持续深化预算改革，不断强化预算管理，硬化预算约束，努力完成年度预算任务，为推动全区经济高质量发展提供财政保障。

附件：2023年区级预算调整方案