关于万州区2023年财政决算的报告_重庆市万州区人民政府

关于万州区2023年财政决算的报告

一、全区收支决算情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在区委的坚强领导下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实区委的决策部署，严格执行区人大及其常委会审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策加力提效，着力应对日益突出的财政收支矛盾，大力优化支出结构，不断强化党政机关过紧日子，持续改善民生，扎实推进地方债务风险化解工作。全区财政运行总体平稳，财政决算情况总体良好。根据《中华人民共和国预算法》规定，重点报告以下情况。

（一）一般公共预算。全区完成一般公共预算收入78.3亿元，为预算（调整预算，下同）的100.4%，增长9.5%；其中，税收收入44.6亿元，为预算的100.2%，增长17.2%；非税收入33.7亿元，为预算的100.7%，增长0.7%。加上级补助77.9亿元、上年结转结余3.7亿元、地方政府一般债务转贷收入16.6亿元、动用预算稳定调节基金0.1亿元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金21.6亿元，收入总计为198.3亿元。完成一般公共预算支出166亿元，增长9.1%。加上解上级支出11.4亿元、地方政府一般债务还本支出12.4亿元、安排预算稳定调节基金0.3亿元、结转下年支出8.2亿元，支出总计198.3亿元。与向区六届人大五次会议报告的2023年执行数一致（详见表1）。

表1：2023年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
收入总计	1982894	1982894	支出总计	1982894	1982894
一般公共预算收入	783331	783331	一般公共预算支出	1659612	1659612
税收收入	446209	446209	上解上级支出	113869	113869
非税收入	337122	337122	债务还本支出	124375	124375
上级补助收入	779398	779398	安排预算稳定调节基金	3168	3168
返还性收入	21812	21812	调出资金
一般性转移支付收入	643976	643976	年终结余	79346	79346
专项转移支付收入	113610	113610	结转下年的支出	79346	79346
上年结余	36897	36897	待偿债再融资一般债券结余	2524	2524
调入资金	216360	216360
从政府性基金预算调入	157270	157270
从国有资本经营预算调入	59090	59090
债务（转贷）收入	165973	165973
动用预算稳定调节基金	935	935

（二）政府性基金预算。全区完成政府性基金预算收入65.9亿元，为预算的100%，增长6.2%，其中国有土地使用权出让收入59.3亿元，增长4.9%，加上级补助16.5亿元、上年结转结余15.6亿元、地方政府专项债务转贷收入57.8亿元，收入总计155.8亿元。完成政府性基金预算支出108.1亿元，下降13.1%，加上解上级支出3.6亿元、调出资金15.7亿元、地方政府专项债务还本支出7.8亿元、结转下年支出20.6亿元，支出总计155.8亿元。与向区六届人大五次会议报告的2023年执行数一致（详见表2）。

表2：2023年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
收入总计	1558412	1558412	支出总计	1558412	1558412
政府性基金预算收入	658679	658679	政府性基金预算支出	1080712	1080712
上级补助收入	165149	165149	上解上级支出	35955	35955
上年结余	156284	156284	调出资金	157270	157270
债务（转贷）收入	578300	578300	债务还本支出	78300	78300
调入资金			年终结余	206175	206175

（三）国有资本经营预算。全区完成国有资本经营预算收入7.6亿元，为预算的102.3%，增长71.2%，增幅较高主要是区属国有企业历年未分配利润专项上缴。完成国有资本经营预算支出1.7亿元，下降61.2%，加调出资金5.9亿元，支出总计7.6亿元。与向区六届人大五次会议报告的2023年执行数一致（详见表3）。

表3：2023年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
收入总计	76127	76127	支出总计	76127	76127
国有资本经营预算收入	76127	76127	国有资本经营预算支出	17037	17037
上级补助收入	0	0	调出资金	59090	59090
上年结余	0	0	年终结余	0	0

二、区级收支决算情况

（一）一般公共预算。全年完成一般公共预算收入76.8亿元，增长9.2%。其中：税收收入43.4亿元，增长16.8%；非税收入33.4亿元，增长0.7%。完成收入加上级补助77.9亿元、上年结转结余3.7亿元、下级上解收入3.2亿元、调入资金21.6亿元，地方政府一般债务转贷收入16.6亿元、动用预算稳定调节基金0.1亿元、收入总计199.9亿元。完成支出150.3亿元，增长9.3%。完成一般公共预算支出加上解上级支出11.4亿元、补助下级支出17.4亿元、债务还本支出12.4亿元、安排预算稳定调节基金0.3亿元、结转下年支出8.1亿元，支出总计199.9亿元。与向区六届人大五次会议报告的2023年执行数一致（详见表4）。

表4：2023年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
收入总计	1999468	1999468	支出总计	1999468	1999468
本级收入合计	767962	767962	本级支出合计	1503349	1503349
税收收入	433710	433710	上解上级支出	113869	113869
非税收入	334252	334252	补助下级支出	173889	173889
上级补助收入	779398	779398	一般债务还本支出	122749	122749
返还性收入	21812	21812	安排预算稳定调节基金	3168	3168
一般性转移支付收入	643976	643976	地方政府向国际组织借款还本支出	1626	1626
专项转移支付收入	113610	113610	待偿债再融资一般债券结余	2524	2524
上年结余	36540	36540	年终结余	78294	78294
下级上解收入	32300	32300	结转下年的支出	78294	78294
调入资金	216360	216360
从政府性基金预算调入	157270	157270
从国有资本经营预算调入	59090	59090
债务（转贷）收入	165973	165973
动用预算稳定调节基金	935	935

（二）政府性基金预算。全年完成政府性基金预算收入65.8亿元，增长6.2%。完成收入加上级补助16.5亿元、下级上解收入492万元、上年结转结余13.5亿元、地方政府专项债务转贷收入57.8亿元，收入总计153.7亿元。完成政府性基金预算支出104.4亿元，下降14.1%。完成支出加上解上级支出3.6亿元、补助下级支出3亿元、调出资金15.7亿元、债务还本支出7.8亿元、结转下年支出19亿元，支出总计153.7亿元。与向区六届人大五次会议报告的2023年执行数一致（详见表5）。

表5：2023年区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
收入总计	1536714	1536714	支出总计	1536714	1536714
本级收入合计	658102	658102	本级支出合计	1044473	1044473
上级补助收入	165149	165149	上解上级支出	35955	35955
下级上解收入	492	492	补助下级支出	30374	30374
上年结余	134671	134671	调出资金	157270	157270
债务(转贷)收入	578300	578300	债务还本支出	78300	78300
			年终结余	190341	190341

（三）国有资本经营预算。全区完成国有资本经营预算收入7.6亿元，增长71.2%，收入总计7.6亿元。完成国有资本经营预算支出1.7亿元，下降61.2%，加调出资金5.9亿元，支出总计7.6亿元。与向区六届人大五次会议报告的2023年执行数一致（详见表6）。

表6：2023年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
收入总计	76127	76127	支出总计	76127	76127
本级收入合计	76127	76127	本级支出合计	17037	17037
上级补助收入			调出资金	59090	59090
上年结余			年终结余

三、乡镇收支决算情况

乡镇收支决算数与向区六届人大五次会议报告的2023年执行数一致（详见表7）。

表7：2023乡镇收入、支出决算表

单位：万元

项目	收入	项目	支出
一般公共预算收入总计	189616	一般公共预算支出总计	189616
本级收入合计	15370	本级支出合计	156263
税收收入	12499	上解上级支出	32300
非税收入	2871	债务还本支出
上级补助收入	173889	年终结余
体制补助	74153	结转下年的支出	1053
结算补助	18441
其他一般性转移支付补助	1230
专项转移支付补助	80065
上年结余	357
调入资金
债务(转贷)收入
政府性基金预算收入总计	52564	政府性基金预算支出总计	52564
本级收入合计	577	本级支出合计	36239
上级补助收入	30375	上解上级支出	492
上年结余	21612	调出资金
债务(转贷)收入		债务还本支出
		年终结余	15833
国有资本经营预算收入总计	0	国有资本经营预算支出总计	0

需要说明的是，社会保险基金预算由全市统筹，区县不列报决算。

四、专项事项报告

（一）转移支付使用情况。2023年上级对我区转移支付94.5亿元（一般公共预算77.9亿元，政府性基金预算16.5亿元）。其中，返还性收入2.2亿元；一般性转移支付64.4亿元（财力性转移支付25亿元，教育等共同事权转移支付39.4亿元，其他一般性转移支付0.1亿元），主要用于“三保”支出；专项转移支付27.9亿元，主要用于卫生健康、农林水、住房保障、三峡后续项目建设等上级特定用途事项支出。

同上年比较，增加4.3亿元，主要是财力性转移支付增加1.2亿元，共同事权转移支付增加9.8亿元（教育、社保、卫生等民生政策提标增加1.5亿元，2023年增发国债资金增加5.3亿元，车购税补助地方和二级公路还贷纳入共同事权增加2.1亿元），专项转移支付减少6.7亿元。

区对乡镇转移支付20.4亿元。其中：一般性转移支付9.4亿元，主要用于基层兜牢“三保”底线；专项转移支付11亿元，主要用于农田水利建设、农村环境综合整治、农村道路、危旧房改造和自然灾害救治等方面。

（二）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。按照《中华人民共和国预算法》规定，将2022年区级预算稳定调节基金余额0.1亿元纳入2023年预算编制，将2023年超收收入0.3亿元安排预算稳定调节基金并纳入2024年预算编制。

按照《中华人民共和国预算法》规定，我区设置1.4亿元预备费，实际动用预备费1.4亿元，主要用于新冠肺炎疫情防控结算、防火抗旱、应急救灾等。

2022年全区一般公共预算结转3.7亿元，按原项目纳入2023年预算安排支出；2023年全区一般公共预算结转8.2亿元（其中再融资一般债券结转2524万元），按原项目纳入2024年预算安排支出。

（三）全区政府债务管控情况。2023年末，全区地方政府债务限额343.1亿元（其中：一般债务81亿元，专项债务262.1亿元），与向区六届人大五次会议报告的2023年执行数一致。2023年末政府债务余额343.1亿元（其中：一般债务81亿元，专项债务262.1亿元），全区政府债务余额未超过债务限额，风险总体可控。全年新增政府债券54.1亿元，其中：一般债券4.1亿元，主要用于万二中高峰校区建设、农村公路升级改造等31个项目；专项债券50亿元，主要用于万州区城乡供排水一体化工程、万州经开区产业园基础设施配套等27个项目。发行再融资债券20.4亿元，用于到期政府债务还本。偿还政府债券利息10.4亿元、主权外贷还本付息0.3亿元。

（四）“三公”经费支出及政府采购情况。2023年度区级“三公”经费支出4358万元，同比下降7.7%，比预算增加289万元。其中：因公出国（境）费5万元，比预算减少4万元）；公务接待费625万元，比预算减少247万元；公务用车购置及运行维护费3728万元，比预算增加540万元（其中公务用车购置费1277万元，主要是公安、交通等执法部门报废更新执法办案车辆，增加公务用车购置费；公务用车运行维护费2451万元，主要是新能源公务车辆增加、燃油车减少，运行费减少）。认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持政府过紧日子，严格执行“三公”经费只减不增要求，严控“三公”经费支出。

政府采购政策功能日益发挥，2023年全区政府采购预算金额6.2亿元，实际采购5.8亿元，节约财政资金0.4亿元，节约率7.38%。优先支持采购节能环保产品，并为中小微企业预留采购份额。

（五）全区预算绩效管理情况。2023年，持续加强预算绩效管理，切实提升政策和资金效益。对105个新增300万元以上项目开展事前绩效自评估。组织10个部门开展分行业分领域分层次核心指标体系建设，实现部门整体、项目支出绩效目标编制全覆盖。加强绩效目标审核，强化绩效目标的引导约束。实施预算执行和绩效目标“双监控”，探索绩效运行监控与预算执行监督、财会监督贯通融合。首次开展绩效自评调研核查，推动自评结果更加真实客观。对15个项目开展重点评价，评价金额7.9亿元，将绩效评价结果与调整预算安排、完善政策、改进管理有机衔接，建立健全绩效评价发现问题整改机制。

（六）监督检查和审计整改情况。加强财会监督在党和国家监督体系中的基础性、支撑性作用，陆续开展了重点专项检查、会计信息质量检查、预决算公开检查等各类检查10项，共计查出问题69个，涉及金额1.4亿元，收回资金416万元。高度重视审计问题整改，《关于2023年度财政预算执行和决算草案编制情况审计（区县财政运行质效暨园区改革攻坚情况专项审计调查）查出问题整改情况的报告》反映问题共37个，其中17个立行立改问题已全部完成整改；分阶段整改或持续整改问题20个，已完成整改4个、正在推进整改16个。对未完成整改的问题将采取针对性措施逐步加以整改，压实整改责任，抓好整改落实，并建立健全长效机制，堵塞漏洞，举一反三，防止类似情况再次发生，不断提高财政预决算水平。

下一步我们将在区委的坚强领导下，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受区人大及其常委会的监督，坚持以政领财、以财辅政，扎实做好财政各项工作，发挥好财政的基础和重要支柱作用。

万州区2023年财政决算情况表

万州区财政局

2024年10月

1. 2023年全区收支决算总表（表1）

2. 2023年区级一般公共预算收支决算表（表2）

3. 2023年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）（表3 ）

4. 2023年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）（表4）

5.2023年区级一般公共预算转移支付收支决算表（表5 ）

6.2023年区级一般公共预算转移支付决算表（分地区分项目）（表6）

7.2023年区级政府性基金预算收支决算表（表7 ）

8.2023年区级政府性基金预算支出决算表（表8）

9.2023年区级政府性基金预算转移支付收支决算表（表9）

10.2023年区级国有资本经营预算收支决算表（表10）

11.2023年区级社保基金预算收支决算表（表11）

12.2023年地方政府债务限额及余额情况表（表12 ）

13.2023年政府债券使用情况表（表13）

14.2023年地方政府债务相关情况表（表14）

15.2023年增发国债资金项目情况表（表15）

16.2023年区级“三公”经费支出决算表（表16）

表1

2023年全区收支决算总表

单位：万元

项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
一般公共预算收入总计	1,982,894	1,982,894	一般公共预算支出总计	1,982,894	1,982,894
全区收入合计	783,331	783,331	全区支出合计	1,659,612	1,659,612
税收收入	446,209	446,209	上解上级支出	113,869	113,869
非税收入	337,122	337,122	债务还本支出	124,375	124,375
上级补助收入	779,398	779,398	补充预算稳定调节基金	3,168	3,168
返还性收入	21,812	21,812	调出资金
一般性转移支付收入	643,976	643,976	年终结余	79,346	79,346
专项转移支付收入	113,610	113,610	结转下年的支出	79,346	79,346
上年结余	36,897	36,897	待偿债再融资一般债券结余	2,524	2,524
调入资金	216,360	216,360
从政府性基金预算调入	157,270	157,270
债务(转贷)收入	165,973	165,973
动用预算稳定调节基金	935	935

政府性基金预算收入总计	1,558,412	1,558,412	政府性基金预算支出总计	1,558,412	1,558,412
全区收入合计	658,679	658,679	全区支出合计	1,080,712	1,080,712
上级补助收入	165,149	165,149	上解上级支出	35,955	35,955
上年结余	156,284	156,284	调出资金	157,270	157,270
债务(转贷)收入	578,300	578,300	债务还本支出	78,300	78,300
			年终结余	206,175	206,175

国有资本经营预算收入总计	76,127	76,127	国有资本经营预算支出总计	76,127	76,127
全区收入合计	76,127	76,127	全区支出合计	17,037	17,037
上级补助收入			调出资金	59,090	59,090
上年结余			年终结余

表2

2023年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%
总计	1,535,577	1,809,250	1,999,468	1,999,468	-
本级收入	753,569	761,269	767,962	767,962	9.19
一、税收收入	421,096	428,796	433,710	433,710	16.83
增值税	191,798	194,055	207,329	207,329	32.72
企业所得税	64,495	80,073	68,386	68,386	13.51
个人所得税	20,396	23,638	23,529	23,529	28.41
资源税	3,134	5,559	6,548	6,548	135.89
城市维护建设税	23,641	23,600	24,539	24,539	5.86
房产税	19,589	19,621	21,190	21,190	10.33
印花税	16,239	17,750	19,014	19,014	39.15
城镇土地使用税	33,421	34,841	34,070	34,070	4.87
土地增值税	16,623	473	-1,255	-1,255	-107.91
耕地占用税	6,928	8,772	9,629	9,629	60.03
契税	22,402	17,999	18,719	18,719	-11.70
烟叶税	268	270	355	355	35.08
环境保护税	2,095	2,095	1,639	1,639	-5.42
其他税收收入	67	50	17	17	-73.27
二、非税收入	332,473	332,473	334,252	334,252	0.65
专项收入	10,600	10,600	15,167	15,167	5.28
行政事业性收费收入	25,924	25,924	24,590	24,590	-11.03
罚没收入	13,527	13,527	20,053	20,053	22.72
国有资源（资产）有偿使用收入	261,131	261,131	266,703	266,703	0.26
捐赠收入	2,880	2,880	1,263	1,263	88.51
政府住房基金收入	677	677	1,022	1,022	-45.62
其他收入	17,734	17,734	5,453	5,453	6.26

转移性收入	782,008	1,047,981	1,231,506	1,231,506	11.27
一、上级补助收入	540,669	540,669	779,398	779,398	8.39
二、下级上解收入	3,864	3,864	32,300	32,300	39.16
三、上年结余	36,540	36,540	36,540	36,540	194.13
四、调入资金	200,000	300,000	216,360	216,360	16.95
五、债务转贷收入		165,973	165,973	165,973	4.06
六、动用预算稳定调节基金	935	935	935	935	-87.65

表2

2023年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%
总计	1,535,577	1,809,250	1,999,468	1,999,468	10.46
本级支出	1,356,811	1,505,211	1,503,349	1,503,349	9.32
一、一般公共服务支出	89,683	93,648	93,018	93,018	-0.49
二、国防支出	926	1,047	1,612	1,612	88.10
三、公共安全支出	50,205	65,351	61,521	61,521	-1.99
四、教育支出	249,871	298,487	280,496	280,496	0.66
五、科学技术支出	36,561	37,161	37,548	37,548	1.15
六、文化体育与传媒支出	21,514	21,894	19,360	19,360	0.80
七、社会保障和就业支出	183,974	196,774	220,927	220,927	13.62
八、卫生健康支出	129,221	134,768	133,354	133,354	-0.24
九、节能环保支出	48,349	51,949	46,177	46,177	-5.95
十、城乡社区支出	62,495	80,439	44,362	44,362	-47.31
十一、农林水支出	158,943	172,346	133,917	133,917	2.56
十二、交通运输支出	41,826	59,406	41,233	41,233	11.03
十三、资源勘探信息等支出	150,274	164,984	279,515	279,515	94.69
十四、商业服务业等支出	2,343	2,343	3,510	3,510	3.90
十五、金融支出	10,805	10,805	1,182	1,182	-92.65
十六、自然资源海洋气象等支出	16,432	16,432	14,807	14,807	-6.07
十七、住房保障支出	56,089	56,089	54,304	54,304	41.60
十八、粮油物资储备支出	1,917	1,917	2,070	2,070	-0.89
十九、灾害防治及应急管理支出	7,423	14,411	9,205	9,205	-5.64
二十、预备费	14,000	0	0	0
二十一、债务付息支出	23,952	24,952	25,226	25,226	1.30
二十二、债务发行费用支出	8	8	7	7	4.25
二十三、其他支出

转移性支出	178,766	304,039	496,119	496,119	14.06
一、上解上级支出	104,489	104,489	113,869	113,869	0.99
二、补助下级支出	74,277	74,277	173,889	173,889	10.27
三、债务还本支出		125,273	122,749	122,749
四、补充预算稳定调节基金			3,168	3,168
五、地方政府向国际组织借款还本支出			1,626	1,626
六、待偿债再融资一般债券结余			2,524	2,524
七、年终结余			78,294	78,294

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出合计	1,503,349
一般公共服务支出	93,018
人大事务	2,704
行政运行	2,155
一般行政管理事务	305
人大会议	104
人大立法	3
人大代表履职能力提升	30
代表工作	51
事业运行	56
政协事务	2,439
行政运行	1,659
一般行政管理事务	485
政协会议	146
委员视察	104
事业运行	45
政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34,103
行政运行	18,758
一般行政管理事务	7,125
机关服务	66
政务公开审批	106
信访事务	1,638
事业运行	5,132
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,277
发展与改革事务	3,613
行政运行	1,108
一般行政管理事务	769
战略规划与实施	118
社会事业发展规划	100
物价管理	13
事业运行	749
其他发展与改革事务支出	756

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
统计信息事务	2,322
行政运行	588
信息事务	563
专项统计业务	24
专项普查活动	383
统计抽样调查	428
事业运行	337
财政事务	5,537
行政运行	2,755
一般行政管理事务	627
财政委托业务支出	1,778
事业运行	351
其他财政事务支出	26
税收事务	6,311
行政运行	3,532
一般行政管理事务	2,770
事业运行	8
审计事务	66
审计业务	66
纪检监察事务	6,075
行政运行	4,505
一般行政管理事务	918
事业运行	176
其他纪检监察事务支出	475
商贸事务	2,875
行政运行	1,935
一般行政管理事务	142
招商引资	787
事业运行	11
民族事务	40
事业运行	40
档案事务	561
行政运行	389
档案馆	172

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
民主党派及工商联事务	655
行政运行	458
一般行政管理事务	103
参政议政	6
事业运行	89
群众团体事务	2,621
行政运行	1,288
一般行政管理事务	555
事业运行	764
其他群众团体事务支出	14
党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6,779
行政运行	4,928
一般行政管理事务	1,851
组织事务	3,819
行政运行	1,135
一般行政管理事务	2,480
事业运行	204
宣传事务	1,829
行政运行	526
一般行政管理事务	1,057
事业运行	245
统战事务	965
行政运行	492
一般行政管理事务	306
宗教事务	136
事业运行	31
其他共产党事务支出	798
行政运行	517
一般行政管理事务	256
事业运行	24
网信事务	468
行政运行	60
一般行政管理事务	101
事业运行	307

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
市场监督管理事务	8,175
行政运行	7,170
一般行政管理事务	7
市场主体管理	307
市场秩序执法	213
质量基础	6
药品事务	19
化妆品事务	5
质量安全监管	6
食品安全监管	195
事业运行	220
其他市场监督管理事务	28
其他一般公共服务支出	264
其他一般公共服务支出	264
国防支出	1,612
国防动员	1,612
兵役征集	140
人民防空	628
民兵	730
其他国防动员支出	114
公共安全支出	61,521
公安	55,870
行政运行	34,718
一般行政管理事务	15,014
信息化建设	25
执法办案	5,848
其他公安支出	264
国家安全	100
一般行政管理事务	100
检察	192
“两房”建设	178
检察监督	14

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
法院	483
“两庭”建设	483
司法	4,458
行政运行	3,180
一般行政管理事务	99
基层司法业务	192
普法宣传	251
律师管理	85
公共法律服务	158
国家统一法律职业资格考试	40
社区矫正	186
法治建设	76
信息化建设	93
事业运行	1
其他司法支出	96
其他公共安全支出	419
其他公共安全支出	419
教育支出	280,496
教育管理事务	3,833
行政运行	1,001
其他教育管理事务支出	2,833
普通教育	228,703
学前教育	9,595
小学教育	95,059
初中教育	74,493
高中教育	49,319
高等教育	9
其他普通教育支出	227
职业教育	22,868
中等职业教育	14,267
技校教育	8,293
其他职业教育支出	308

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
特殊教育	1,525
特殊学校教育	1,412
工读学校教育	113
进修及培训	4,190
教师进修	2,814
干部教育	1,052
培训支出	324
教育费附加安排的支出	9,189
其他教育费附加安排的支出	9,189
其他教育支出	10,189
其他教育支出	10,189
科学技术支出	37,548
科学技术管理事务	2,548
行政运行	559
其他科学技术管理事务支出	1,989
基础研究	263
科技人才队伍建设	263
应用研究	1,299
社会公益研究	1,299
技术研究与开发	31,328
科技成果转化与扩散	462
其他技术研究与开发支出	30,867
科技条件与服务	410
科技条件专项	3
其他科技条件与服务支出	407
社会科学	1,033
其他社会科学支出	1,033
科学技术普及	573
机构运行	99
科普活动	314
其他科学技术普及支出	160
其他科学技术支出	93
其他科学技术支出	93

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
文化旅游体育与传媒支出	19,360
文化和旅游	8,748
行政运行	705
图书馆	475
艺术表演团体	1,801
文化活动	200
群众文化	1,445
文化创作与保护	16
文化和旅游市场管理	588
旅游宣传	150
文化和旅游管理事务	70
其他文化和旅游支出	3,299
文物	1,340
文物保护	241
博物馆	1,099
体育	1,113
运动项目管理	688
体育场馆	425
新闻出版电影	6,049
出版发行	5,965
电影	84
广播电视	642
广播电视事务	642
其他文化旅游体育与传媒支出	1,467
宣传文化发展专项支出	1,447
文化产业发展专项支出	20
社会保障和就业支出	220,927
人力资源和社会保障管理事务	6,635
行政运行	3,535
一般行政管理事务	7
机关服务	73
劳动保障监察	3
就业管理事务	28
社会保险业务管理事务	61
社会保险经办机构	2,229
劳动关系和维权	3
劳动人事争议调解仲裁	181
引进人才费用	42
事业运行	301
其他人力资源和社会保障管理事务支出	171

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
民政管理事务	10,622
行政运行	1,125
社会组织管理	14
行政区划和地名管理	152
基层政权建设和社区治理	8,263
其他民政管理事务支出	1,068
行政事业单位养老支出	108,304
行政单位离退休	864
事业单位离退休	3,860
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,665
机关事业单位职业年金缴费支出	19,794
其他行政事业单位养老支出	48,122
就业补助	10,728
职业培训补贴	135
社会保险补贴	4,000
公益性岗位补贴	5,715
高技能人才培养补助	170
其他就业补助支出	708
抚恤	16,403
死亡抚恤	4,492
伤残抚恤	3,260
在乡复员、退伍军人生活补助	4,943
义务兵优待	1,840
农村籍退役士兵老年生活补助	1,114
其他优抚支出	754
退役安置	7,131
退役士兵安置	2,242
军队移交政府的离退休人员安置	946
军队移交政府离退休干部管理机构	303
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	3,579
其他退役安置支出	59

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
社会福利	5,909
儿童福利	1,139
老年福利	918
康复辅具	321
殡葬	182
社会福利事业单位	592
养老服务	2,747
其他社会福利支出	10
残疾人事业	8,432
行政运行	281
一般行政管理事务	5
残疾人康复	938
残疾人就业	416
残疾人体育	1,494
残疾人生活和护理补贴	2,696
其他残疾人事业支出	2,602
红十字事业	1
一般行政管理事务	1
最低生活保障	35,636
城市最低生活保障金支出	12,838
农村最低生活保障金支出	22,798
临时救助	2,072
临时救助支出	1,940
流浪乞讨人员救助支出	132
特困人员救助供养	2,752
城市特困人员救助供养支出	349
农村特困人员救助供养支出	2,403
其他生活补助	691
其他城市生活救助	143
其他农村生活救助	548
退役军人管理事务	1,247
行政运行	328
拥军优属	96
事业运行	671
其他退役军人事务管理支出	152
财政代缴社会保险费支出	3,219
财政代缴其他社会保险费支出	3,219
其他社会保障和就业支出	1,144
其他社会保障和就业支出	1,144

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
卫生健康支出	133,354
卫生健康管理事务	3,528
行政运行	2,068
一般行政管理事务	4
其他卫生健康管理事务支出	1,456
公立医院	6,528
综合医院	5,664
中医（民族）医院	74
传染病医院	130
精神病医院	130
妇幼保健医院	32
其他专科医院	418
处理医疗欠费	80
基层医疗卫生机构	11,560
城市社区卫生机构	1,626
乡镇卫生院	7,396
其他基层医疗卫生机构支出	2,538
公共卫生	48,363
疾病预防控制机构	16,007
卫生监督机构	2
妇幼保健机构	1,315
精神卫生机构	360
采供血机构	3,566
基本公共卫生服务	13,989
重大公共卫生服务	3,080
突发公共卫生事件应急处理	8,603
其他公共卫生支出	1,442
中医药	64
中医（民族医）药专项	64
计划生育事务	16,579
计划生育机构	227
计划生育服务	14,760
其他计划生育事务支出	1,591

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
行政事业单位医疗	27,893
行政单位医疗	5,938
事业单位医疗	15,033
其他行政事业单位医疗支出	6,922
财政对基本医疗保险基金的补助	2,922
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,922
医疗补助	10,434
城乡医疗救助	10,268
其他医疗救助支出	166
优抚对象医疗	939
优抚对象医疗补助	889
其他优抚对象医疗支出	50
医疗保障管理事务	1,583
行政运行	766
医疗保障政策管理	625
医疗保障经办事务	89
其他医疗保障管理事务支出	103
老龄卫生健康事务	1,168
老龄卫生健康事务	1,168
其他卫生健康支出	1,793
其他卫生健康支出	1,793
节能环保支出	46,177
环境保护管理事务	1,734
行政运行	1,621
一般行政管理事务	62
生态环境保护宣传	30
环境保护法规、规划及标准	2
其他环境保护管理事务支出	20
环境监测与监察	72
建设项目环评审查与监督	72
污染防治	37,609
大气	809
水体	9,219
固体废弃物与化学品	27,559
其他污染防治支出	22

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
自然生态保护	2,607
生态保护	2,301
农村环境保护	198
其他自然生态保护支出	108
天然林保护	11
社会保险补助	11
退耕还林还草	1,105
退耕现金	1,105
能源节约利用	826
能源节约利用	826
污染减排	1,023
生态环境监测与信息	983
生态环境执法监察	40
能源管理事务	1,190
农村电网建设	1,190
城乡社区支出	44,362
城乡社区管理事务	16,741
行政运行	4,356
城管执法	3,142
工程建设管理	100
其他城乡社区管理事务支出	9,143
城乡社区规划与管理	2,454
城乡社区规划与管理	2,454
城乡社区公共设施	16,907
小城镇基础设施建设	5,627
其他城乡社区公共设施支出	11,280
城乡社区环境卫生	8,230
城乡社区环境卫生	8,230
其他城乡社区支出	30
其他城乡社区支出	30

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
农林水支出	133,917
农业农村	44,259
行政运行	2,759
事业运行	6,191
科技转化与推广服务	1,509
病虫害控制	1,775
农产品质量安全	84
统计监测与信息服务	8
行业业务管理	1,263
对外交流与合作	35
防灾救灾	531
农业生产发展	14,840
农产品加工与促销	384
农村社会事业	223
农业资源保护修复与利用	3,024
农村道路建设	1,682
渔业发展	388
农田建设	8,760
其他农业农村支出	803
林业与草原	13,690
行政运行	826
事业机构	3,996
森林资源培育	4,172
森林资源管理	267
森林生态效益补偿	2,653
林业草原防灾减灾	1,267
行业业务管理	180
其他林业和草原支出	329
水利	30,698
行政运行	1,873
水利行业业务管理	2,523
水利工程建设	14,128
水利工程运行与维护	5,283
水资源节约管理与保护	6
水质监测	651
水文测报	14
防汛	83
抗旱	574
江河湖库水系综合整治	4,000
农村供水	1,520
其他水利支出	42

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33,943
行政运行	443
农村基础设施建设	13,365
生产发展	10,473
社会发展	6,423
贷款奖补和贴息	2,755
事业运行	226
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258
农村综合改革	1,733
对村民委员会和村党支部的补助	1,506
农村综合改革示范试点补助	227
普惠金融发展支出	9,593
农业保险保费补贴	7,905
创业担保贷款贴息及奖补	1,689
交通运输支出	41,233
公路水路运输	23,057
行政运行	678
一般行政管理事务	19
公路建设	3,407
公路养护	11,334
公路和运输安全	47
公路运输管理	4,339
水路运输管理支出	691
其他公路水路运输支出	2,542
铁路运输	29
铁路安全	29
民用航空运输	7,000
其他民用航空运输支出	7,000
邮政业支出	622
一般行政管理事务	622
车辆购置税支出	3,018
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,018
其他交通运输支出	7,507
公共交通运营补助	6,900
其他交通运输支出	607

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
资源勘探工业信息等支出	279,515
工业和信息产业监管	50
产业发展	30
其他工业和信息产业监管支出	20
国有资产监管	591
行政运行	418
其他国有资产监管支出	173
支出中小企业发展和管理支出	272,827
中小企业发展专项	2,865
减免房租补贴	7,052
其他支持中小企业发展和管理支出	262,910
其他资源勘探工业信息等支出	6,048
其他资源勘探工业信息等支出	6,048
商业服务业等支出	3,510
商业流通事务	1,054
事业运行	20
其他商业流通事务支出	1,034
涉外发展服务支出	1,656
行政运行	439
其他涉外发展服务支出	1,217
其他商业服务业等支出	800
服务业基础设施建设	800
金融支出	1,182
金融部门行政支出	630
行政运行	100
一般行政管理事务	530
金融部门监管支出	13
金融部门其他监管支出	13
金融发展支出	24
其他金融发展支出	24
其他金融支出	514
其他金融支出	514

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
自然资源海洋气象等支出	14,807
自然资源事务	14,335
行政运行	1,366
一般行政管理事务	209
自然资源利用与保护	7,291
自然资源调查与确权登记	208
地质勘查与矿产资源管理	255
基础测绘与地理信息监管	43
事业运行	4,958
其他自然资源事务支出	4
其他自然资源海洋气象等支出	471
气象事业机构	256
气象信息传输及管理	9
其他气象事务支出	207
住房保障支出	54,304
保障性安居工程支出	28,579
廉租住房	11
棚户区改造	336
农村危房改造	41
公共租赁住房	2,013
保障性住房租金补贴	29
老旧小区改造	12,664
住房租赁市场发展	9,733
其他保障性安居工程支出	3,752
住房改革支出	25,725
住房公积金	25,725
粮油物资储备支出	2,070
粮油物资事务	287
事业运行	229
其他粮油物资事务支出	58
粮油储备	1,690
储备粮油补贴	1,690
重要商品储备	93
肉类储备	93

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
灾害防治及应急管理支出	9,205
应急管理事务	2,996
行政运行	1,013
一般行政管理事务	10
安全监管	136
应急救援	557
应急管理	283
事业运行	458
其他应急管理支出	539
消防救援事务	2,883
行政运行	1,200
消防应急救援	1,683
地震事务	66
地震监测	20
地震事业机构	46
自然灾害防治	1,441
地质灾害防治	1,326
森林草原防灾减灾	112
其他自然灾害防治支出	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,802
自然灾害救灾补助	1,622
自然灾害灾后重建补助	163
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17
其他灾害防治及应急管理支出	17
其他灾害防治及应急管理支出	17
债务付息支出	25,226
地方政府一般债务付息支出	25,226
地方政府一般债券付息支出	23,945
地方政府向国际组织借款付息支出	1,281
债务发行费用支出	7
地方政府一般债务发行费支出	7
地方政府一般债务发行费用支出	7

表4

2023年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目到款）

单位：万元

支出	决算数
一般公共预算经济分类基本支出合计	554,102
机关工资福利支出	127,523
工资奖金津补贴	91,989
社会保障缴费	25,262
住房公积金	8,119
其他工资福利支出	2,153
机关商品和服务支出	17,649
办公经费	13,853
会议费	61
培训费	441
委托业务费	835
公务接待费	326
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	970
维修(护)费	257
其他商品和服务支出	905
机关资本性支出(一)	11
公务用车购置	10
设备购置	1
对事业单位经常性补助	346,787
工资福利支出	311,539
商品和服务支出	35,248
对事业单位资本性补助	33
资本性支出(一)	33
对个人和家庭的补助	62,099
社会福利和救助	55,429
离退休费	3,230
其他对个人和家庭补助	3,440

表5

2023年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	779,398	补助下级支出	173,889
一、返还性收入	21,812	一、一般性转移支付支出	93,824
所得税基数返还收入	5,086	体制补助支出	74,153
增值税税收返还收入	15,050	均衡性转移支付支出	560
消费税税收返还收入	1,676	结算补助支出	18,441
二、一般性转移支付收入	643,976	其他一般性转移支付支出	670
体制补助收入	9,015	二、专项转移支付支出	80,065
均衡性转移支付收入	123,592	一般公共服务补助支出	2,675
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,608	国防补助支出	49
重点生态功能区转移支付收入	6,483	公共安全支出	38
固定数额补助收入	39,324	科学技术专项补助支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	28,303	文化旅游体育与传媒支出	588
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		社会保障和就业专项补助支出	2,502
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,077	卫生健康专项补助支出	481
教育共同财政事权转移支付收入	54,417	节能环保专项补助支出	10,412
科学技术共同财政事权转移支付收入	180	城乡社区专项补助支出	448
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,249	农林水事务专项补助支出	36,895
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	70,562	交通运输专项补助支出	8,962
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	46,492	资源勘探工业信息等专项补助支出	438
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,035	自然资源海洋气象等专项补助支出	11,208
农林水共同财政事权转移支付收入	98,919	住房保障专项补助支出	803
交通运输共同事权转移支付收入	21,426	灾害防治及应急管理补助支出	4,565

表5

2023年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
住房保障共同财政事权转移支付收入	28,531
灾害防治及应急管理共同事权转移支付收入	19,277
增值税留抵退税转移支付收入	22,400
其他退税关税降费转移支付收入	10,100
其他一般性转移支付收入	1,199
结算补助收入	47,787
三、专项转移支付收入	113,610
一般公共服务	140
国防	1,310
教育	1,278
科学技术	428
文化旅游体育与传媒	4,278
社会保障和就业	14,964
卫生健康	18,888
节能环保	1,935
城乡社区	20,045
农林水	8,871
交通运输	1,958
资源勘探工业信息等	1,347
商业服务业等	17,997
金融	13,782
自然资源海洋气象等	71
住房保障	5,684
灾害防治及应急管理	634

备注：上级补助收入≠补助下级支出。收入总计 (本级收入合计＋转移性收入合计) ＝支出总计 (本级支出合计＋转移性支出合计)。

表6

2023年区级一般公共预算转移支付决算表

（分地区、分项目）

单位：万元

预算科目	乡镇决算数
总计	173889
一般性转移支付	93824
体制补助支出	74,153
均衡性转移支付支出	560
结算补助支出	18,441
其他一般性转移支付支出	670
专项转移支付	80065
一般公共服务补助支出	2,675
国防补助支出	49
公共安全支出	38
科学技术专项补助支出
文化旅游体育与传媒支出	588
社会保障和就业专项补助支出	2,502
卫生健康专项补助支出	481
节能环保专项补助支出	10,412
城乡社区专项补助支出	448
农林水事务专项补助支出	36,895
交通运输专项补助支出	8,962
资源勘探工业信息等专项补助支出	438
自然资源海洋气象等专项补助支出	11,208
住房保障专项补助支出	803
灾害防治及应急管理补助支出	4,565

备注：上级补助收入≠补助下级支出。

表7

2023年区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%
总计	1,519,322	1,471,043	1,536,714	1,536,714	-
本级收入	706,176	657,897	658,102	658,102	6.21
一、国有土地收益基金收入	4,990	4,990	828	828	398.80
二、农业土地收益基金收入	824	824	1,568	1,568	200.96
三、国有土地使用权出让收入	677,550	627,550	592,957	592,957	4.89
四、城市基础设施配套费收入	20,812	20,812	17,032	17,032	2.20
五、污水处理费收入	2,000	2,000	1,430	1,430	-20.38
六、专项债务对应项目专项收入		1,721	44,287	44,287	25.93
转移性收入合计	813146	813146	878611.75	878611.75	-16.04
一、上级补助收入	100,175	100,175	165,149	165,149
二、地方政府专项债务转贷收入	578,300	578,300	578,300	578,300
三、下级上解收入			492	492
四、上年结余收入	134,671	134,671	134,671	134,671
五、调入资金		0	0	0
支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%
总计	941,022	1,471,043	1,536,714	1,536,714	-
本级支出	700,743	1,102,464	1,044,473	1,044,473	-14.08
一、文化体育与传媒支出
二、社会保障和就业支出	2,949	2,949	907	907	3.89
三、节能环保支出	44	44	39	39	-40.91
四、城乡社区支出	403226	415626	619003	619003	68.81
五、农林水支出	210139	210139	79291	79291	0.04
六、资源勘探信息等支出	2956	2956	4956	4956	-20.28
七、其他支出	5486	393086	259871	259871	-62.66
八、债务付息支出	75126	76847	80398	80398	20.90
九、债务发行费用支出	8	8	8	8	33.33
十、抗疫特别国债安排的支出	809	809	0	0	-100.00

转移性支出合计	240,279	368,579	492,241	492,241
一、上解上级支出	40,279	40,279	35,955	35,955
二、地方政府专项债务还本支出		78,300	78,300	78,300
三、补助下级支出			30,374	30,374
四、调出资金	200,000	250,000	157,270	157,270
五、年终结余			190,341	190,341

表8

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
政府性基金预算支出	1,044,473
社会保障和就业支出	907
大中型水库移民后期扶持基金支出	887
移民补助	877
基础设施建设和经济发展	10
小型水库移民扶助基金安排的支出	20
基础设施建设和经济发展	20
节能环保支出	39
可再生能源电价附加收入安排的支出	39
太阳能发电补助	39
城乡社区支出	619,003
国有土地使用权出让收入安排的支出	432,565
征地和拆迁补偿支出	245,127
土地开发支出	104,000
农村基础设施建设支出	45,083
土地出让业务支出	606
农业生产发展支出	557
农村社会事业支出	179
农业农村生态环境支出	64
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,949
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出	15,738
城市公共设施	9,582
城市环境卫生	2,650
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,506
污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设和运营
其他污水处理费安排的支出
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	170,700
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	170,700
农林水支出	79,291
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展
三峡水库库区基金支出	8,106
基础设施建设和经济发展	2,356
解决移民遗留问题	5,560
其他三峡水库库区基金支出	190

表8

2023年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
国家重大水利工程建设基金安排的支出	71,185
三峡后续工作	71,185
资源勘探工业信息等支出	4,956
农网还贷资金支出	4,956
地方农网还贷资金支出	4,956
其他支出	259,871
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	255,500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	255,500
彩票公益金安排的支出	4,371
用于社会福利的彩票公益金支出	746
用于体育事业的彩票公益金支出	1,704
用于教育事业的彩票公益金支出	342
用于残疾人事业的彩票公益金支出	531
用于文化事业的彩票公益金支出	1,039
用于法律援助的彩票公益金支出	5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4
债务付息支出	80,398
地方政府专项债务付息支出	80,398
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,491
土地储备专项债券付息支出	4,316
棚户区改造专项债券付息支出	2,277
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50,314
债务发行费用支出	8
地方政府专项债务发行费用支出	8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
土地储备专项债券发行费用支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2
抗疫特别国债安排的支出	0
基础设施建设
公共卫生体系建设

表9

2023年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入		支出
预算科目	决算数	预算科目	决算数
上级补助收入	165149	补助下级支出	30374
社会保障和就业	3,754	社会保障和就业	2749
节能环保	39	节能环保
城乡社区	18,637	城乡社区	13594
农林水	131,660	农林水	13130
资源勘探工业信息等	6,000	资源勘探工业信息等
彩票公益金	5,059	彩票公益金	902

备注：上级补助收入≠补助下级支出。

表10

2023年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%
总计	22,300	52,123	76,127	76,127	-
本级收入	22,300	52,123	76,127	76,127	71.17
一、利润收入	22,300	52,123	74,012	74,012	67.55
二、股利、利息收入			226	226	-25.03
三、产权转让收入			1,890	1,890
转移性收入合计	0	0	0	0
一、上级补助收入
二、上年结余
支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%
总计	22,300	52,123	76,127	76,127	-
本级支出	22,300	2,123	17,037	17,037	-61.19
一、金融国有资本经营预算支出
二、国有企业资本金注入	22,240	2,063	16,977	16,977	23.02
三、其他国有资本经营预算支出	60	60	60	60	-99.80
四、解决历史遗留问题及改革成本支出
转移性支出合计	0	50,000	59,090	59,090
一、补助下级
二、调出资金		50,000	59,090	59,090
三、结转下年

表11

2023年区级社保基金预算收支决算表

单位：万元

收入						支出
项目	预算数	变动预算数	决算数	决算数为变动预算%	增长%	项目	预算数	变动预算数	决算数	决算数为变动预算%	增长%

社保基金由市级统筹，决算由市级统一编制。故此表无数据。

表12

2023年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额决算数
地区	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
万州区	343.14	81.02	262.12	343.14	81.02	262.12

表13

2023年地方政府债券使用情况表

单位：万元

债券类型	项目名称	使用单位	支出金额	预算科目
总计			540,700
一般债券	小城镇（特色小镇）建设项目	重庆市万州区住房和城乡建设委员会	4,261	2120303-小城镇基础设施建设
一般债券	法院业务技术用房二期建设工程	重庆市万州区人民法院	483	2040506-“两庭”建设
一般债券	城区市政设施改造工程	重庆市万州区市政设施维护管理中心	1,000	2120399-其他城乡社区公共设施支出
一般债券	农田整治项目	重庆市万州区土地开发整理中心	1,319	2130504-农村基础设施建设
一般债券	万州区旧城功能恢复连接道路工程-高梁收费站连接道工程	重庆市万州区城市建设中心	3,423	2120399-其他城乡社区公共设施支出
一般债券	智慧交通建设资金预算	重庆市万州区公安局交通巡逻警察支队	1,000	2040220-执法办案
一般债券	网络设备更新项目	中国共产党重庆市万州区委员会办公室	1,000	2013102-一般行政管理事务
一般债券	重庆市万州第二高级中学高峰校区建设工程	万州经济技术开发区管理委员会	15,000	2059999-其他教育支出
一般债券	亚定点医院土建项目	重庆大学附属三峡医院	750	2100410-突发公共卫生事件应急处理
一般债券	余家镇浦里河桥路工程（一期）	重庆市万州区余家镇人民政府	201	2120303-小城镇基础设施建设
一般债券	万州区竹山、龙泉历史遗留矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目	重庆市万州区土地开发整理中心	298	2130504-农村基础设施建设
一般债券	牌楼街道石人石鼓—猫沟危岩带垮岩石段	重庆市万州区地质灾害整治中心	103	2240601-地质灾害防治
一般债券	2023年农村公路养护工程建设项目	重庆市万州区公路事务中心	140	2140106-公路养护
一般债券	环卫设施改造更新项目	重庆市万州区环境卫生管理中心	400	2120501-城乡社区环境卫生
一般债券	农村土地整治项目	重庆市万州区土地开发整理中心	1,576	2130504-农村基础设施建设
一般债券	万州区五桥立交桥病害整治工程	重庆市万州区市政设施维护管理中心	500	2120399-其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州长江二桥护栏改造项目	重庆市万州区长江公路大桥管理中心	328	2140199-其他公路水路运输支出

表13

2023年地方政府债券使用情况表

单位：万元

债券类型	项目名称	使用单位	支出金额	预算科目
一般债券	农村普通干线公路升级改造（白土至普子、五一桥至后山公路项目）	重庆市万州区佳路交通投资有限公司	5,000	2130504-农村基础设施建设
一般债券	市检察院二分院移民迁建配套工程	重庆市人民检察院第二分院	135	2040409-“两房”建设
一般债券	5G+4K网络直播系统建设	重庆三峡融媒体中心	50	2070605-出版发行
一般债券	复兴路惠民小剧场建设	重庆市三峡川剧艺术研究传承中心	100	2070107-艺术表演团体
一般债券	万州区突发性地灾降险处置项目	重庆市万州区规划和自然资源局	2,000	2240601-地质灾害防治
一般债券	天生城文旅街区基础设施完善项目（一期）	重庆市万州区周家坝街道办事处	230	2070199-其他文化和旅游支出
一般债券	社会信用体系建设服务	重庆市万州区发展和改革委员会	145	2010402-一般行政管理事务
一般债券	万州区数字化转型金融实现路径与路径创新服务项目	重庆市万州区发展和改革委员会	150	2010402-一般行政管理事务
一般债券	万州督查在线建设项目	庆市万州区党政信息中心	80	2010504-信息事务
一般债券	灯饰控制系统扩容升级和智慧市政管理系统二期扩建工程	重庆市万州区城市建设中心	154	2120399-其他城乡社区公共设施支出
一般债券	万州区2023年“二类坝”水库维修整治项目	重庆市万州区水利工程管理站	200	2130305-水利工程建设
一般债券	万州区2023年水库大坝白蚁防治项目	重庆市万州区水利工程管理站	350	2130306-水利工程建设
一般债券	龙驹镇大龙溪道路改扩建及附属工程	重庆市万州区龙驹镇人民政府	161	2130504-农村基础设施建设
一般债券	万州区网络安全协调指挥平台建设项目	重庆市万州区大数据应用发展管理局	163	2010504-信息事务
专项债券	万州经开区基础设施建设项目二期	重庆三峡产业投资有限公司	20,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区高峰园基础设施建设项目二期	重庆万林投资发展有限公司	15,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区高峰产业园基础设施建设项目	重庆万林投资发展有限公司	30,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表13

2023年地方政府债券使用情况表

单位：万元

债券类型	项目名称	使用单位	支出金额	预算科目
专项债券	万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目（四期）	重庆市万州三峡平湖有限公司	50,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	江南新区社会事业一体化建设项目功能完善	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	1,500	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	体育健身中心	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	8,400	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区城乡供排水一体化工程	重庆长江水务集团有限公司	72,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州区上海医院门诊及住院综合业务用房	重庆市万州区上海医院	20,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州区第六人民医院门急诊综合楼项目	重庆市万州区第六人民医院	1,100	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区2022年停车场建设工程（一期）	重庆建环实业集团有限公司	1,700	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区数据中心基础设施建设项目	重庆市万州区南滨开发建设有限公司	8,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区恒合旅游康养小镇项目一期	重庆三峡交通旅游产业发展集团有限公司	10,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区乡村振兴旅游基础配套设施及生态环境整治工程	重庆市万州三峡平湖有限公司	21,700	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区水产所双河口科研试验场迁建工程	重庆市万州三峡平湖有限公司	1,900	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区滨江环湖旅游基础设施项目（三期）	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	12,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表13

2023年地方政府债券使用情况表

单位：万元

债券类型	项目名称	使用单位	支出金额	预算科目
专项债券	万州经开区高峰产业园住房租赁项目	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司	6,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区产业园基础设施配套工程一期	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司	5,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州高级技工学校申专达标建设工程	重庆市万州高级技工学校	10,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区九池殡葬服务设施建设项目	重庆三峡交通旅游产业发展集团有限公司	5,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	建筑垃圾消纳场及资源化利用项目	重庆建环实业集团有限公司	30,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区高铁片区整体城镇化建设项目	重庆市万州三峡平湖有限公司	115,240	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
专项债券	万州区塘坊董家片区棚户区（城中村）改造项目（一期）	重庆市万州三峡平湖有限公司	10,480	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
专项债券	万州区双河口片区棚户区改造项目	重庆市万州三峡平湖有限公司	7,000	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
专项债券	长江二桥至长江四桥库岸综合整治工程	重庆市万州三峡平湖有限公司	3,000	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
专项债券	万州区万一中至驸马片区棚户区城中村改造项目	重庆市万州三峡平湖有限公司	12,280	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
专项债券	万州区长岭新城区主干道工程	重庆市万州三峡平湖有限公司	5,000	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
专项债券	万州区塘坊董家片区棚户区（城中村）改造项目（三期）	重庆市万州三峡平湖有限公司	17,700	2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

表14

2023年地方政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	额度
一、2022年末地方政府债务余额	288.87
其中：一般债务	76.75
专项债务	212.12
二、2022年地方政府债务限额	288.88
其中：一般债务	76.76
专项债务	212.12
三、2023年地方政府债务发行决算数	74.43
新增一般债券发行额	4.07
再融资一般债券发行额	12.53
新增专项债券发行额	50.00
再融资专项债券发行额	7.83
国际金融组织和外国政府贷款
四、2023年地方政府债务还本支出决算数	20.10
一般债务还本支出	12.27
专项债务还本支出	7.83
五、2023年地方政府债务付息支出决算数	10.56
一般债务付息支出	2.52
专项债务付息支出	8.04
六、2023年末地方政府债务余额决算数	343.14
其中：一般债务	81.02
专项债务	262.12
七、2023年地方政府债务限额	343.14
其中：一般债务	81.02
专项债务	262.12

表15

2023年增发国债资金项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目所属投向领域	增发国债资金
合计			53,102
万州区学校运动场受灾恢复重建项目	重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心	01-灾后恢复重建和提升防灾减灾能力	2,100
万州区学校墙面受灾恢复重建项目	重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心	01-灾后恢复重建和提升防灾减灾能力	4,200
重庆市万州区水毁堤防修复工程	重庆市万州区水文与水旱灾害防御中心	01-灾后恢复重建和提升防灾减灾能力	10,999
万州区中小型水库水毁修复工程	重庆市万州区水利工程管理站	01-灾后恢复重建和提升防灾减灾能力	1,978
万州区朱家沟水库中型灌区项目	重庆市万州区水利工程管理站	05-灌区建设改造和重点水土流失治理工程	3,200
重庆市万州区2024年度高标准农田建设项目	重庆市万州区农业农村委员会	08-东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设	7,560
重庆市增发国债小型病险水库除险加固项目	重庆市万州区水利工程管理站	04-其他重点防洪工程	478
重庆市增发国债小型水库安全监测设施项目	重庆市万州区水利工程管理站	04-其他重点防洪工程	1,597
重庆市万州区枣木溪山洪沟防洪治理工程	重庆市万州区茨竹乡人民政府	04-其他重点防洪工程	990
万州区五桥河流域沱口至长岭段安全防护工程	重庆市万州三峡平湖有限公司	04-其他重点防洪工程	20,000

表16

2023年区级“三公”经费支出决算表

单位：万元

“三公”经费支出	决算数
支出合计	4,358
1．因公出国（境）费	5
2．公务用车购置及运行维护费	3,728
（1）公务用车购置费	1,277
（2）公务用车运行维护费	2,451
3．公务接待费	625
（1）国内接待费	625
其中：外事接待费
（2）国（境）外接待费	0

备注：2023年区级部门（单位）“三公”经费决算数较2022年只减不增，严格落实了中央八项规定精神和党政机关“过紧日子”相关要求，严控“三公”经费支出。（若需了解各部门“三公”经费支出及具体情况，可到各部门决算公开网站查询。）

（此件公开发布）

万州区财政局

2024年10月

目 录

1. 2023年全区收支决算总表（表1）

4. 2023年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）（表4）

5.2023年区级一般公共预算转移支付收支决算表（表5 ）

7.2023年区级政府性基金预算收支决算表（表7 ）

9.2023年区级政府性基金预算转移支付收支决算表 （表9）

11.2023年区级社保基金预算收支决算表（表11）

13.2023年政府债券使用情况表（表13）

15.2023年增发国债资金项目情况表（表15）

16.2023年区级“三公”经费支出决算表（表16）

表1

表2

2023年区级一般公共预算收支决算表

表2

2023年区级一般公共预算收支决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表3

2023年区级一般公共预算支出决算表

表5

表5

备注：上级补助收入≠补助下级支出。

表10

2023年区级国有资本经营预算收支决算表

表11

2023年地方政府债券使用情况表

2023年地方政府债券使用情况表

2023年地方政府债券使用情况表

2023年地方政府债券使用情况表

表14

2023年地方政府债务相关情况表

表15

2023年增发国债资金项目情况表

表16

2023年区级“三公”经费支出决算表

目录

9.2023年区级政府性基金预算转移支付收支决算表（表9）