重庆市万州区财政局关于万州区2022年财政决算的报告

关于万州区2022年财政决算的报告

一、全区收支决算情况

2022年，全区经济社会发展经受了疫情、旱情、灾情和缺水、缺电等超预期因素的多重冲击，财政平稳运行承压、平衡难度空前。在区委的坚强领导下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实区委的决策部署，严格执行区人大及其常委会审查批准的预算，推动积极的财政政策更加有为，全面落实中央减税降费和留抵退税政策，全区财政运行总体平稳，财政决算情况总体良好。根据《中华人民共和国预算法》规定，重点报告以下情况。

（一）一般公共预算。全区完成一般公共预算收入71.5亿元，为预算（调整预算，下同）的100.1%，扣除留抵退税因素后增长6%，按自然口径计算增长0.1%；其中，税收收入38.1亿元，为预算的100.2%，扣除留抵退税因素后增长0.7%，按自然口径计算下降9.4%；非税收入33.5亿元，为预算的100.1%，增长13.7%。加上级补助71.9亿元、上年结转结余1.2亿元、地方政府一般债务转贷收入16亿元、动用预算稳定调节基金0.8亿元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金18.5亿元，收入总计为179.9亿元。完成一般公共预算支出152.1亿元，增长3.6%，加上解上级支出11.3亿元、地方政府一般债务还本支出12.7亿元、补充预算稳定调节基金0.1亿元、结转下年支出3.7亿元，支出总计为179.9亿元。与向区第六届人大第三次会议报告的2022年执行数一致。（表1）

表1：2022年全区一般公共预算收支决算表
					单位：万元
项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
收入总计	1798997	1798997	支出总计	1798997	1798997
一般公共预算收入	715431	715431	一般公共预算支出	1521387	1521387
税收收入	380701	380701	上解上级支出	112752	112752
非税收入	334730	334730	债务还本支出	127026	127026
上级补助收入	719075	719075	补充预算稳定调节基金	935	935
返还性收入	21812	21812	调出资金
一般性转移支付收入	534190	534190	年终结余	36897	36897
专项转移支付收入	163073	163073	结转下年的支出	36897	36897
上年结余	12423	12423
调入资金	185000	185000
从政府性基金预算调入	184172	184172
债务(转贷)收入	159500	159500
动用预算稳定调节基金	7568	7568

（二）政府性基金预算。全区完成政府性基金预算收入62亿元，为预算的101%，下降2.1%，加上级补助18.3亿元、上年结转结余29.8亿元、地方政府专项债务转贷收入58亿元，收入总计168.1亿元。完成政府性基金预算支出124.4亿元，增长33.2%，加上解上级支出3.5亿元、调出资金18.4亿元、地方政府专项债务还本支出6.3亿元、结转下年支出15.6亿元，支出总计168.1亿元。与向区第六届人大第三次会议报告的2022年执行数一致。（表2）

表2：2022年全区政府性基金预算收支决算表
					单位：万元
项目	执行数	决算数	项目	执行数		决算数
收入总计	1681298	1681298	支出总计	1681298		1681298
政府性基金预算收入	620418	620418	政府性基金预算支出	1243547		1243547
上级补助收入	182529	182529	上解上级支出	34689		34689
上年结余	298351	298351	调出资金	184178		184178
债务（转贷）收入	580000	580000	债务还本支出	62600		62600
调入资金			年终结余	156284		156284

（三）国有资本经营预算。全区完成国有资本经营预算收入4.4亿元，为预算的100.1%，增长7.9%，加上年结转结余248万元，收入总计4.5亿元。完成国有资本经营预算支出4.4亿元，增长156.7%，加调出资金0.1亿元，支出总计4.5亿元。与向区六届人大第三次会议报告的2022年执行数一致。（表3）

表3：2022年全区国有资本经营预算收支决算表
					单位：万元
项目	执行数	决算数	项目	执行数		决算数
收入总计	44722	44722	支出总计	44722		44722
国有资本经营预算收入	44474	44474	国有资本经营预算支出	43900		43900
上级补助收入			调出资金	822		822
上年结余	248	248	年终结余	0		0

二、区级收支决算情况

（一）一般公共预算。全年完成一般公共预算收入70.3亿元，增长3.8%。其中：税收收入37.1亿元，下降3.7%；非税收入33.2亿元，增长13.6%。完成收入加上级补助71.9亿元、上年结转结余1.2亿元、下级上解收入2.3亿元、调入资金18.5亿元，地方政府一般债务转贷收入16亿元、调入预算稳定调节基金0.8亿元、收入总计181亿元。完成一般公共预算支出137.5亿元，增长7.2%。完成支出加上解上级支出11.3亿元、补助下级支出15.8亿元、债务还本支出12.7亿元、安排预算稳定调节基金0.1亿元、结转下年支出3.7亿元，支出总计181亿元。与向区第六届人大第三次会议报告的2022年执行数一致。（表4）

表4：2022年区级一般公共预算收支决算表
					单位：万元
项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
收入总计	1810093	1810093	支出总计	1810093	1810093
本级收入合计	703316	703316	本级支出合计	1375141	1375141
税收收入	371227	371227	上解上级支出	112752	112752
非税收入	332089	332089	补助下级支出	157699	157699
上级补助收入	719075	719075	债务还本支出	125500	125500
返还性收入	21,812	21,812	补充预算稳定调节基金	935	935
一般性转移支付收入	534190	534190	地方政府向国际组织借款还本支出	1276	1276
专项转移支付收入	163073	163073	年终结余	36540	36540
上年结余	12423	12423	结转下年的支出	36540	36540
下级上解收入	23211	23211
调入资金	185000	185000
从政府性基金预算调入	184178	184178
债务(转贷)收入	159500	159500
动用预算稳定调节基金	7568	7568

（二）政府性基金预算。全年完成政府性基金预算收入62亿元，下降2.1%。完成收入加上级补助18.3亿元、下级上解收入0.6亿元、上年结转结余27.8亿元、地方政府专项债务转贷收入58亿元，收入总计166.6亿元。完成政府性基金预算支出121.6亿元，增长34.5%。完成支出加上解上级支出3.5亿元、补助下级支出3.4亿元、调出资金18.4亿元、债务还本支出6.3亿元、结转下年支出13.5亿元，支出总计166.6亿元。与向区第六届人大第三次会议报告的2022年执行数一致。（表5）

表5：2022年区级政府性基金预算收支决算表
					单位：万元
项目	执行数	决算数	项目	执行数		决算数
收入总计	1666149	1666149	支出总计	1666149		1666149
本级收入合计	619642	619642	本级支出合计	1215571		1215571
上级补助收入	182529	182529	上解上级支出	34689		34689
下级上解收入	5700	5700	补助下级支出	34440		34440
上年结余	278278	278278	调出资金	184178		184178
债务(转贷)收入	580000	580000	债务还本支出	62600		62600
			年终结余	134671		134671

（三）国有资本经营预算。全年完成国有资本经营预算收入4.4亿元，为预算的100.1%，增长7.9%，加上年结转结余248万元，收入总计4.5亿元。完成国有资本经营预算支出4.4亿元，增长156.7%，加调出资金0.1亿元，支出总计4.5亿元。与向区第六届人大第三次会议报告的2022年执行数一致。（表6）

表6：2022年区级国有资本经营预算收支决算表
					单位：万元
项目	执行数	决算数	项目	执行数		决算数
收入总计	44722	44722	支出总计	44722		44722
本级收入合计	44474	44474	本级支出合计	43900		43900
上级补助收入			调出资金	822		822
上年结余	248	248	年终结余	0		0

三、乡镇收支决算情况

乡镇收支决算数与向区第六届人大第三次会议报告的2022年执行数一致。（表7）

表7：2022乡镇收入、支出决算表

单位：万元

项目	收入	项目	支出
一般公共预算收入总计	169815	一般公共预算支出总计	169815
本级收入合计	12116	本级支出合计	146247
税收收入	9474	上解上级支出	23211
非税收入	2642	债务还本支出
上级补助收入	157699	年终结余
体制补助	74074	结转下年的支出	357
结算补助	18316
其他一般性转移支付补助	890
专项转移支付补助	64419
上年结余
调入资金
债务(转贷)收入
政府性基金预算收入总计	55289	政府性基金预算支出总计	55289
本级收入合计	776	本级支出合计	27976
上级补助收入	34440	上解上级支出	5700
上年结余	20073	调出资金
债务(转贷)收入		债务还本支出
		年终结余	21613
国有资本经营预算收入总计	0	国有资本经营预算支出总计	0

需要说明的是，社会保险基金预算由全市统筹，区县不列报决算。

四、专项事项报告

（一）转移支付使用情况。2022年上级对我区转移支付90.2亿元（一般公共预算71.9亿元，政府性基金预算18.3亿元）。其中，返还性收入2.2亿元；一般性转移支付53.4亿元（财力性转移支付25.3亿元，教育等共同事权转移支付25.3亿元，其他一般性转移支付2.8亿元），主要用于“三保”支出；专项转移支付34.6亿元，主要用于社保就业、卫生、环保、农林水、交通、住房保障等上级特定用途事项支出。

同上年比较，增加10.1亿元。主要是新增留抵退税补助2.9亿元，财力性转移支付增加1.1亿元，教育、社保、农林水和住房保障等共同事权转移支付增加5.2亿元，专项转移支付增加0.9亿元。

区对乡镇转移支付19.2亿元。其中：一般性转移支付9.3亿元，主要用于基层兜牢“三保”底线；专项转移支付9.9亿元，主要用于农田水利建设、农村环境综合整治、农村道路、危旧房改造和自然灾害救治等方面。

（二）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。按照《中华人民共和国预算法》规定，将2021年区级预算稳定调节基金余额7568万元纳入2022年预算编制，并将2022年超收收入935万元纳入2023年预算稳定调节基金。

按照《中华人民共和国预算法》规定和我区实际设置1.1亿元预备费，动用预备费1.1亿元，主要用于新冠肺炎疫情防控、防火抗旱、应急救灾等。

2021年全区一般公共预算结转12423万元，按原项目纳入2022年预算安排支出；2022年全区一般公共预算结转36897万元，按原项目纳入2023年预算安排支出。

（三）全区政府债务管控情况。全区地方政府债务限额288.88亿元（其中：一般债务76.76亿元，专项债务212.12亿元），因市级调整了债务限额，比向区第六届人大第三次会议报告的减少0.06亿元。2022年末政府债务余额288.87亿元（其中：一般债务76.75亿元，专项债务212.12亿元）。全区政府债务余额低于债务限额，风险总体可控。全年新增政府债券55.14亿元，其中：一般债券3.4亿元，主要用于万州二中高峰校区、三峡公共卫生应急医院、农村土地整治、地质灾害防治等建设项目；专项债券51.74亿元，主要用于五桥机场航站楼扩建、城乡供排水一体化工程、三峡医院医学中心、乡村振兴基础设施（交通）、滨江环湖旅游基础设施、西山动物园迁建、铁峰山片区生态环境综合整治等建设项目。争取再融资债券18.81亿元，用于到期政府债务还本。偿还政府债务利息9.14亿元，主权外贷还本0.2亿元。

（四）“三公”经费支出及政府采购情况。2022年度区级“三公”经费支出4722.5万元，同比下降3%，其中：因公出国（境）费3.9万元，公务接待费850.6万元，公务用车购置及运行维护费3868万元（公务用车购置费801.9万元，主要是公安、交通等执法部门报废更新执法办案车辆，增加公务用车购置费；公务用车运行维护费3066.1万元）。主要原因是坚持政府“过紧日子”要求，认真贯彻落实中央八项规定，严格执行“三公”经费“只减不增”要求，严控“三公”经费支出。

政府采购政策功能日益发挥，2022年全区政府采购金额10.11亿元，节约率5.55%。优先支持采购节能环保产品，并为中小微企业预留采购份额。

（五）全区预算绩效管理情况。2022年，深入推进预算绩效管理工作，切实提升资金效益。对24个区级重点专项项目开展事前绩效评估试点，探索建立事前绩效评估机制。实现部门整体、项目支出绩效目标编制全覆盖，一级预算单位的绩效目标和评价结果随部门预决算一并公开。对所有项目开展绩效自评和绩效监控，部门整体绩效自评30个。财政重点绩效评价项目10个，涉及资金预算12.7亿元，首次将部门整体、专项债券纳入评价范围。强化结果运用，将财政重点绩效评价结果落实到政策修订、预算调整、优化管理上。

（六）审计意见整改情况。高度重视审计问题整改，对《万州区2022年财政预算执行和决算草案编制审计整改的报告》提出虚增财政收入、非税收入征收不合规等方面35个问题，已整改完成25个，部分整改10个。对未完成整改的问题将采取针对性措施逐步加以整改，压实整改责任，抓好整改落实。并建立健全长效机制，堵塞漏洞，防止类似情况再次发生，不断提高财政预决算水平。

主任，各位副主任，各位委员，下一步我们将在区委的坚强领导下，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受区人大及其常委会的监督，坚持以政领财、以财辅政，扎实做好财政各项工作，发挥好财政的基础和重要支柱作用。

附件：万州区2022年财政决算情况表

万州区2022年财政决算情况表

重庆市万州区财政局

2023年10月

1.2022年全区收支决算总表（表1）

2.2022年区级一般公共预算收支决算表（表2）

3.2022年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）（表3）

4.2022年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）（表4）

5.2022年区级一般公共预算转移支付收支决算表（表5）

6.2022年区级一般公共预算转移支付决算表（分地区分项目）（表6）

7.2022年区级政府性基金预算收支决算表（表7）

8.2022年区级政府性基金预算支出决算表（表8）

9.2022年区级政府性基金预算转移支付收支决算表（表9）

10.2022年区级国有资本经营预算收支决算表（表10）

11.2022年区级社保基金预算收支决算表（表11）

12.2022年地方政府债务限额及余额情况表（表12）

13.2022年政府债券使用情况表（表13）

14.2022年地方政府债务相关情况表（表14）

表1

2022年全区收支决算总表

单位：万元

项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
一般公共预算收入总计	1,798,997	1,798,997	一般公共预算支出总计	1,798,997	1,798,997
全区收入合计	715,431	715,431	全区支出合计	1,521,387	1,521,387
税收收入	380,701	380,701	上解上级支出	112,752	112,752
非税收入	334,730	334,730	债务还本支出	127,026	127,026
上级补助收入	719,075	719,075	补充预算稳定调节基金	935	935
返还性收入	21,812	21,812	调出资金
一般性转移支付收入	534,190	534,190	年终结余	36,897	36,897
专项转移支付收入	163,073	163,073	结转下年的支出	36,897	36,897
上年结余	12,423	12,423
调入资金	185,000	185,000
从政府性基金预算调入	184,178	184,178
债务(转贷)收入	159,500	159,500
动用预算稳定调节基金	7,568	7,568

政府性基金预算收入总计	1,681,298	1,681,298	政府性基金预算支出总计	1,681,298	1,681,298
全区收入合计	620,418	620,418	全区支出合计	1,243,547	1,243,547
上级补助收入	182,529	182,529	上解上级支出	34,689	34,689
上年结余	298,351	298,351	调出资金	184,178	184,178
债务(转贷)收入	580,000	580,000	债务还本支出	62,600	62,600
			年终结余	156,284	156,284

国有资本经营预算收入总计	44,722	44,722	国有资本经营预算支出总计	44,722	44,722
全区收入合计	44,474	44,474	全区支出合计	43,900	43,900
上级补助收入			调出资金	822	822
上年结余	248	248	年终结余

表2

2022年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	1,294,471	1,810,823	1,810,093	1,810,093	1,810,093	-	-
本级收入	718,616	703,232	703,316	703,316	703,316	100.00	3.77
一、税收收入	426,478	371,363	371,227	371,227	371,227	100.00	-3.71
增值税	177,588	155,086	156,211	156,211	156,211	100.00	-0.41
企业所得税	66,452	65,515	60,247	60,247	60,247	100.00	-2.26
个人所得税	18,401	17,847	18,323	18,323	18,323	100.00	4.58
资源税	7,770	2,490	2,776	2,776	2,776	100.00	-26.48
城市维护建设税	25,707	17,400	23,180	23,180	23,180	100.00	-14.43
房产税	14,956	18,916	19,205	19,205	19,205	100.00	11.92
印花税	13,604	14,000	13,665	13,665	13,665	100.00	-10.98
城镇土地使用税	33,000	32,844	32,487	32,487	32,487	100.00	-10.50
土地增值税	14,800	17,800	15,856	15,856	15,856	100.00	177.15
耕地占用税	7,300	1,895	6,017	6,017	6,017	100.00	8.89
契税	45,000	24,994	21,200	21,200	21,200	100.00	-41.87
烟叶税	300	300	263	263	263	100.00	-42.70
环境保护税	1,200	1,976	1,733	1,733	1,733	100.00	24.41
其他税收收入	400	300	64	64	64	100.00	-77.06
二、非税收入	292,138	331,869	332,089	332,089	332,089	100.00	13.64
专项收入	26,657	23,367	14,407	14,407	14,407	100.00	-48.13
行政事业性收费收入	11,250	19,555	27,638	27,638	27,638	100.00	128.17
罚没收入	12,395	15,658	16,340	16,340	16,340	100.00	5.29
国有资源（资产）有偿使用收入	215,287	267,157	266,023	266,023	266,023	100.00	27.84
捐赠收入	2,859	482	670	670	670	100.00	-79.55
政府住房基金收入	677	400	1,879	1,879	1,879	100.00	177.14
其他收入	23,013	5,250	5,132	5,132	5,132	100.00	-79.28

转移性收入	575,855	1,107,591	1,106,777	1,106,777	1,106,777	100.00	17.38
一、上级补助收入	455,688	727,663	719,075	719,075	719,075	100.00	18.28
二、下级上解收入	437	437	23,211	23,211	23,211	100.00	80.90
三、上年结余	12,162	12,423	12,423	12,423	12,423	100.00	8.62
四、调入资金	100,000	200,000	185,000	185,000	185,000	100.00	-9.76
五、债务转贷收入		159,500	159,500	159,500	159,500	100.00	51.42
六、动用预算稳定调节基金	7,568	7,568	7,568	7,568	7,568	100.00	1896.83

表2

2022年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	1,294,471	1,810,823	1,810,093	1,810,093	1,810,093
本级支出	1,093,389	1,497,157	1,375,141	1,375,141	1,375,141	100.00	7.21
一、一般公共服务支出	84,385	94,185	93,476	93,476	93,476	100.00	5.18
二、国防支出	754	1,561	857	857	857	100.00	-57.28
三、公共安全支出	49,933	69,938	62,773	62,773	62,773	100.00	-3.36
四、教育支出	227,713	279,090	278,655	278,655	278,655	100.00	1.41
五、科学技术支出	32,112	37,683	37,121	37,121	37,121	100.00	1.07
六、文化体育与传媒支出	17,570	22,040	19,207	19,207	19,207	100.00	-10.07
七、社会保障和就业支出	167,348	219,732	194,450	194,450	194,450	100.00	5.08
八、卫生健康支出	119,571	166,116	133,678	133,678	133,678	100.00	0.21
九、节能环保支出	38,868	53,528	49,100	49,100	49,100	100.00	1.92
十、城乡社区支出	60,715	90,334	84,196	84,196	84,196	100.00	3.26
十一、农林水支出	154,159	164,666	130,575	130,575	130,575	100.00	8.70
十二、交通运输支出	29,764	55,136	37,136	37,136	37,136	100.00	-23.23
十三、资源勘探信息等支出	19,198	77,921	143,572	143,572	143,572	100.00	67.69
十四、商业服务业等支出	3,192	2,931	3,378	3,378	3,378	100.00	-35.50
十五、金融支出	1,000	18,800	16,087	16,087	16,087	100.00	4014.32
十六、自然资源海洋气象等支出	10,000	17,727	15,764	15,764	15,764	100.00	-8.80
十七、住房保障支出	31,543	72,822	38,350	38,350	38,350	100.00	31.43
十八、粮油物资储备支出	3,000	3,000	2,089	2,089	2,089	100.00	-1.88
十九、灾害防治及应急管理支出	7,050	14,588	9,755	9,755	9,755	100.00	-27.68
二十、预备费	11,000	11,000
二十一、债务付息支出	24,339	24,339	24,903	24,903	24,903	100.00	4.35
二十二、债务发行费用支出	175	7	7	7	7	100.00	75.00
二十三、其他支出		13	12	12	12	100.00	-88.12

转移性支出	201,082	313,666	434,952	434,952	434,952	100.00	28.68
一、上解上级支出	119,132	107,491	112,752	112,752	112,752	100.00	12.69
二、补助下级支出	81,950	80,675	157,699	157,699	157,699	100.00	-2.64
三、债务还本支出		125,500	125,500	125,500	125,500	100.00	129.43
四、补充预算稳定调节基金			935	935	935	100.00	-87.65
五、地方政府向国际组织借款还本支出			1,526	1,526	1,526	100.00	19.59
六、年终结余			36,540	36,540	36,540	100.00	194.13

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	1,375,141
201	一般公共服务支出	93,476
20101	人大事务	2,823
2010101	行政运行	2,470
2010102	一般行政管理事务	35
2010104	人大会议	113
2010107	人大代表履职能力提升	56
2010108	代表工作	72
2010150	事业运行	74
2010199	其他人大事务支出	3
20102	政协事务	2,491
2010201	行政运行	2,038
2010202	一般行政管理事务	168
2010204	政协会议	110
2010205	委员视察	134
2010250	事业运行	41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,326
2010301	行政运行	22,231
2010302	一般行政管理事务	5,374
2010303	机关服务	167
2010306	政务公开审批	29
2010308	信访事务	1,566
2010350	事业运行	3,758
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	201
20104	发展与改革事务	2,841
2010401	行政运行	1,024
2010402	一般行政管理事务	518
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	951
2010499	其他发展与改革事务支出	343
20105	统计信息事务	1,943
2010501	行政运行	583
2010504	信息事务	479
2010505	专项统计业务	32
2010507	专项普查活动	91
2010508	统计抽样调查	437
2010550	事业运行	321

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
20106	财政事务	5,907
2010601	行政运行	3,076
2010602	一般行政管理事务	466
2010608	财政委托业务支出	2,062
2010650	事业运行	279
2010699	其他财政事务支出	24
20107	税收事务	7,375
2010701	行政运行	3,897
2010702	一般行政管理事务	3,478
20108	审计事务	703
2010801	行政运行	8
2010804	审计业务	687
2010850	事业运行	8
20111	纪检监察事务	5,794
2011101	行政运行	4,568
2011102	一般行政管理事务	597
2011105	派驻派出机构	2
2011150	事业运行	178
2011199	其他纪检监察事务支出	449
20113	商贸事务	2,127
2011301	行政运行	1,719
2011302	一般行政管理事务	108
2011308	招商引资	300
20126	档案事务	599
2012601	行政运行	529
2012604	档案馆	70
20128	民主党派及工商联事务	738
2012801	行政运行	556
2012802	一般行政管理事务	70
2012850	事业运行	112
20129	群众团体事务	2,582
2012901	行政运行	1,292
2012902	一般行政管理事务	463
2012950	事业运行	741
2012999	其他群众团体事务支出	86

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,753
2013101	行政运行	4,905
2013102	一般行政管理事务	1,843
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5
20132	组织事务	3,024
2013201	行政运行	1,206
2013202	一般行政管理事务	1,624
2013250	事业运行	194
20133	宣传事务	1,445
2013301	行政运行	672
2013302	一般行政管理事务	196
2013304	宣传管理	120
2013350	事业运行	457
20134	统战事务	2,641
2013401	行政运行	582
2013402	一般行政管理事务	293
2013404	宗教事务	1,766
20136	其他共产党事务支出(款)	618
2013601	行政运行	561
2013602	一般行政管理事务	57
20138	市场监督管理事务	9,265
2013801	行政运行	7,368
2013802	一般行政管理事务	351
2013804	市场主体管理	437
2013805	市场秩序执法	610
2013810	质量基础	3
2013812	药品事务	8
2013814	化妆品事务	5
2013815	质量安全监管	4
2013816	食品安全监管	198
2013850	事业运行	241
2013899	其他市场监督管理事务	40
20199	其他一般公共服务支出(款)	481
2019999	其他一般公共服务支出(项)	481

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
203	国防支出	857
20306	国防动员	857
2030601	兵役征集	148
2030603	人民防空	473
2030607	民兵	103
2030699	其他国防动员支出	133
204	公共安全支出	62,773
20402	公安	56,559
2040201	行政运行	36,665
2040202	一般行政管理事务	12,861
2040219	信息化建设	122
2040220	执法办案	5,409
2040299	其他公安支出	1,502
20404	检察	254
2040410	检察监督	254
20405	法院	1,450
2040506	“两庭”建设	1,450
20406	司法	4,489
2040601	行政运行	3,324
2040602	一般行政管理事务	175
2040604	基层司法业务	138
2040605	普法宣传	128
2040606	律师管理	55
2040607	公共法律服务	144
2040608	国家统一法律职业资格考试	20
2040610	社区矫正	188
2040612	法治建设	70
2040613	信息化建设	95
2040650	事业运行	31
2040699	其他司法支出	121
20499	其他公共安全支出(款)	21
2049999	其他公共安全支出(项)	21

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
205	教育支出	278,655
20501	教育管理事务	3,298
2050101	行政运行	1,292
2050199	其他教育管理事务支出	2,006
20502	普通教育	238,526
2050201	学前教育	10,419
2050202	小学教育	100,258
2050203	初中教育	76,726
2050204	高中教育	50,339
2050205	高等教育	650
2050299	其他普通教育支出	134
20503	职业教育	26,108
2050302	中等职业教育	17,626
2050303	技校教育	8,092
2050399	其他职业教育支出	390
20507	特殊教育	1,669
2050701	特殊学校教育	1,516
2050702	工读学校教育	153
20508	进修及培训	4,885
2050801	教师进修	3,134
2050802	干部教育	1,092
2050803	培训支出	659
20509	教育费附加安排的支出	4,154
2050904	城市中小学教学设施	316
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,838
20599	其他教育支出(款)	15
2059999	其他教育支出(项)	15
206	科学技术支出	37,121
20601	科学技术管理事务	1,884
2060101	行政运行	639
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,245
20602	基础研究	657
2060207	专项技术基础	320
2060208	科技人才队伍建设	337

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
20603	应用研究	1,344
2060302	社会公益研究	1,344
20604	技术研究与开发	31,117
2060404	科技成果转化与扩散	1,530
2060499	其他技术研究与开发支出	29,587
20605	科技条件与服务	1,190
2060503	科技条件专项	3
2060599	其他科技条件与服务支出	1,187
20606	社会科学	323
2060699	其他社会科学支出	323
20607	科学技术普及	557
2060701	机构运行	115
2060702	科普活动	207
2060799	其他科学技术普及支出	235
20699	其他科学技术支出(款)	49
2069999	其他科学技术支出(项)	49
207	文化旅游体育与传媒支出	19,207
20701	文化和旅游	9,162
2070101	行政运行	860
2070102	一般行政管理事务	26
2070104	图书馆	504
2070106	艺术表演场所	10
2070107	艺术表演团体	2,009
2070109	群众文化	1,440
2070111	文化创作与保护	27
2070112	文化和旅游市场管理	629
2070113	旅游宣传	36
2070114	文化和旅游管理事务	151
2070199	其他文化和旅游支出	3,470
20702	文物	1,404
2070204	文物保护	94
2070205	博物馆	1,310
20703	体育	3,055
2070304	运动项目管理	718
2070307	体育场馆	1,940
2070308	群众体育	397

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
20706	新闻出版电影	4,442
2070605	出版发行	4,358
2070607	电影	84
20708	广播电视	21
2070899	其他广播电视支出	21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,123
2079902	宣传文化发展专项支出	133
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	990
208	社会保障和就业支出	194,450
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,027
2080101	行政运行	3,509
2080102	一般行政管理事务	94
2080103	机关服务	16
2080105	劳动保障监察	8
2080106	就业管理事务	67
2080107	社会保险业务管理事务	89
2080109	社会保险经办机构	2,380
2080110	劳动关系和维权	10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	144
2080116	引进人才费用	94
2080150	事业运行	255
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	361
20802	民政管理事务	7,708
2080201	行政运行	1,159
2080202	一般行政管理事务	3
2080206	社会组织管理	11
2080207	行政区划和地名管理	20
2080208	基层政权建设和社区治理	5,405
2080299	其他民政管理事务支出	1,110
20805	行政事业单位养老支出	95,819
2080501	行政单位离退休	2,811
2080502	事业单位离退休	18,638
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,193
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,689
2080599	其他行政事业单位养老支出	26,488

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
20807	就业补助	10,175
2080701	就业创业服务补贴	5,552
2080702	职业培训补贴	165
2080704	社会保险补贴	2,389
2080705	公益性岗位补贴	1,506
2080799	其他就业补助支出	563
20808	抚恤	15,119
2080801	死亡抚恤	3,018
2080802	伤残抚恤	2,964
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,163
2080805	义务兵优待	2,147
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	878
2080899	其他优抚支出	1,949
20809	退役安置	6,374
2080901	退役士兵安置	1,660
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	775
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	415
2080904	退役士兵管理教育	10
2080905	军队转业干部安置	3,476
2080999	其他退役安置支出	38
20810	社会福利	3,984
2081001	儿童福利	646
2081002	老年福利	798
2081003	康复辅具	524
2081004	殡葬	1,158
2081005	社会福利事业单位	606
2081006	养老服务	252
20811	残疾人事业	6,859
2081101	行政运行	295
2081104	残疾人康复	1,728
2081105	残疾人就业	309
2081106	残疾人体育	293
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,461
2081199	其他残疾人事业支出	1,773
20816	红十字事业	3
2081602	一般行政管理事务	3

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
20819	最低生活保障	27,307
2081901	城市最低生活保障金支出	12,721
2081902	农村最低生活保障金支出	14,586
20820	临时救助	1,604
2082001	临时救助支出	1,451
2082002	流浪乞讨人员救助支出	153
20821	特困人员救助供养	8,494
2082101	城市特困人员救助供养支出	335
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,159
20825	其他生活救助	1,527
2082501	其他城市生活救助	797
2082502	其他农村生活救助	730
20828	退役军人管理事务	1,346
2082801	行政运行	370
2082804	拥军优属	82
2082850	事业运行	811
2082899	其他退役军人事务管理支出	83
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,104
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,104
210	卫生健康支出	133,678
21001	卫生健康管理事务	2,645
2100101	行政运行	2,545
2100102	一般行政管理事务	16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84
21002	公立医院	20,648
2100201	综合医院	18,438
2100203	传染病医院	130
2100205	精神病医院	130
2100206	妇幼保健医院	1,870
2100211	处理医疗欠费	80
21003	基层医疗卫生机构	11,186
2100301	城市社区卫生机构	1,119
2100302	乡镇卫生院	8,707
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,360

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
21004	公共卫生	44,193
2100401	疾病预防控制机构	3,371
2100402	卫生监督机构	10
2100403	妇幼保健机构	1,401
2100405	应急救治机构	1,750
2100406	采供血机构	4,437
2100408	基本公共卫生服务	13,056
2100409	重大公共卫生服务	3,575
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,708
2100499	其他公共卫生支出	1,885
21006	中医药	350
2100601	中医(民族医)药专项	350
21007	计划生育事务	13,676
2100716	计划生育机构	182
2100717	计划生育服务	13,493
2100799	其他计划生育事务支出	1
21011	行政事业单位医疗	26,401
2101101	行政单位医疗	7,012
2101102	事业单位医疗	19,293
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,877
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,877
21013	医疗救助	5,633
2101301	城乡医疗救助	4,199
2101399	其他医疗救助支出	1,434
21014	优抚对象医疗	801
2101401	优抚对象医疗补助	705
2101499	其他优抚对象医疗支出	96
21015	医疗保障管理事务	1,515
2101501	行政运行	1,193
2101505	医疗保障政策管理	65
2101506	医疗保障经办事务	146
2101599	其他医疗保障管理事务支出	111
21016	老龄卫生健康事务(款)	1,104
2101601	老龄卫生健康事务(项)	1,104
21099	其他卫生健康支出(款)	2,649
2109999	其他卫生健康支出(项)	2,649

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
211	节能环保支出	49,100
21101	环境保护管理事务	1,829
2110101	行政运行	1,544
2110102	一般行政管理事务	20
2110104	生态环境保护宣传	23
2110105	环境保护法规、规划及标准	242
21102	环境监测与监察	136
2110203	建设项目环评审查与监督	136
21103	污染防治	38,999
2110301	大气	633
2110302	水体	11,890
2110303	噪声	83
2110304	固体废弃物与化学品	26,348
2110307	土壤	45
21104	自然生态保护	851
2110401	生态保护	687
2110402	农村环境保护	164
21105	天然林保护	243
2110502	社会保险补助	220
2110599	其他天然林保护支出	23
21106	退耕还林还草	1,472
2110602	退耕现金	1,456
2110699	其他退耕还林还草支出	16
21111	污染减排	4,439
2111101	生态环境监测与信息	2,073
2111102	生态环境执法监察	238
2111103	减排专项支出	2,128
21114	能源管理事务	1,000
2111413	农村电网建设	1,000
21199	其他节能环保支出(款)	131
2119999	其他节能环保支出(项)	131
212	城乡社区支出	84,196
21201	城乡社区管理事务	21,677
2120101	行政运行	4,634
2120104	城管执法	4,319
2120106	工程建设管理	148
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,576

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
21202	城乡社区规划与管理(款)	3,622
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3,622
21203	城乡社区公共设施	46,828
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,828
21205	城乡社区环境卫生(款)	11,131
2120501	城乡社区环境卫生(项)	11,131
21206	建设市场管理与监督(款)	331
2120601	建设市场管理与监督(项)	331
21299	其他城乡社区支出(款)	607
2129999	其他城乡社区支出(项)	607
213	农林水支出	130,575
21301	农业农村	60,623
2130101	行政运行	2,720
2130102	一般行政管理事务	8
2130104	事业运行	7,085
2130106	科技转化与推广服务	1,444
2130108	病虫害控制	1,272
2130109	农产品质量安全	155
2130111	统计监测与信息服务	8
2130112	行业业务管理	207
2130119	防灾救灾	218
2130122	农业生产发展	18,189
2130124	农村合作经济	10
2130125	农产品加工与促销	17,150
2130135	农业资源保护修复与利用	836
2130142	农村道路建设	43
2130148	渔业发展	377
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1
2130153	农田建设	8,928
2130199	其他农业农村支出	1,972
21302	林业和草原	13,284
2130201	行政运行	738
2130204	事业机构	4,002
2130205	森林资源培育	1,455
2130207	森林资源管理	657
2130209	森林生态效益补偿	2,578
2130227	贷款贴息	30
2130234	林业草原防灾减灾	1,184
2130299	其他林业和草原支出	2,640

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
21303	水利	14,727
2130301	行政运行	1,775
2130304	水利行业业务管理	2,259
2130305	水利工程建设	793
2130306	水利工程运行与维护	5,729
2130307	长江黄河等流域管理	35
2130310	水土保持	123
2130311	水资源节约管理与保护	337
2130312	水质监测	240
2130313	水文测报	313
2130314	防汛	186
2130315	抗旱	1,689
2130316	农村水利	5
2130335	农村人畜饮水	1,111
2130399	其他水利支出	132
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28,284
2130501	行政运行	534
2130504	农村基础设施建设	7,766
2130505	生产发展	10,317
2130506	社会发展	3,716
2130507	贷款奖补和贴息	1,200
2130550	事业运行	203
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,548
21307	农村综合改革	2,376
2130701	对村级公益事业建设的补助	25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,289
2130799	其他农村综合改革支出	62
21308	普惠金融发展支出	11,281
2130803	农业保险保费补贴	6,217
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,564
2130899	其他普惠金融发展支出	2,500

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
214	交通运输支出	37,136
21401	公路水路运输	16,816
2140101	行政运行	683
2140102	一般行政管理事务	12
2140104	公路建设	93
2140106	公路养护	7,816
2140109	交通运输信息化建设	87
2140110	公路和运输安全	273
2140112	公路运输管理	5,068
2140136	水路运输管理支出	917
2140199	其他公路水路运输支出	1,867
21402	铁路运输	15
2140206	铁路安全	14
2140299	其他铁路运输支出	1
21403	民用航空运输	8,773
2140304	机场建设	810
2140399	其他民用航空运输支出	7,963
21405	邮政业支出	100
2140502	一般行政管理事务	100
21406	车辆购置税支出	1,407
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,407
21499	其他交通运输支出(款)	10,025
2149901	公共交通运营补助	8,004
2149999	其他交通运输支出(项)	2,021
215	资源勘探工业信息等支出	143,572
21502	制造业	120
2150205	医药制造业	120
21505	工业和信息产业监管	395
2150517	产业发展	395
21507	国有资产监管	2,608
2150701	行政运行	445
2150799	其他国有资产监管支出	2,163
21508	支持中小企业发展和管理支出	136,674
2150805	中小企业发展专项	2,000
2150806	减免房租补贴	3,825
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130,849
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	3,775
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	3,775

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
216	商业服务业等支出	3,378
21602	商业流通事务	1,097
2160202	一般行政管理事务	16
2160299	其他商业流通事务支出	1,081
21606	涉外发展服务支出	2,281
2160601	行政运行	430
2160602	一般行政管理事务	50
2160699	其他涉外发展服务支出	1,801
217	金融支出	16,087
21701	金融部门行政支出	14
2170102	一般行政管理事务	14
21702	金融部门监管支出	35
2170299	金融部门其他监管支出	35
21703	金融发展支出	1,015
2170399	其他金融发展支出	1,015
21799	其他金融支出(款)	15,023
2179902	重点企业贷款贴息	1
2179999	其他金融支出(项)	15,022
220	自然资源海洋气象等支出	15,764
22001	自然资源事务	15,111
2200101	行政运行	1,429
2200102	一般行政管理事务	595
2200106	自然资源利用与保护	7,009
2200109	自然资源调查与确权登记	20
2200112	土地资源储备支出	619
2200114	地质勘查与矿产资源管理	112
2200150	事业运行	5,315
2200199	其他自然资源事务支出	12
22005	气象事务	653
2200501	行政运行	72
2200504	气象事业机构	255
2200507	气象信息传输及管理	9
2200599	其他气象事务支出	317
221	住房保障支出	38,350
22101	保障性安居工程支出	15,989
2210101	廉租住房	9
2210103	棚户区改造	125
2210105	农村危房改造	26
2210106	公共租赁住房	181
2210107	保障性住房租金补贴	5
2210108	老旧小区改造	6,920
2210109	住房租赁市场发展	5,026
2210199	其他保障性安居工程支出	3,697

表3

2022年区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

万元

	科目名称	决算数
22102	住房改革支出	22,361
2210201	住房公积金	22,361
222	粮油物资储备支出	2,089
22201	粮油物资事务	459
2220106	专项业务活动	66
2220119	设施建设	130
2220150	事业运行	223
2220199	其他粮油物资事务支出	40
22204	粮油储备	1,630
2220401	储备粮油补贴	1,630
224	灾害防治及应急管理支出	9,755
22401	应急管理事务	2,948
2240101	行政运行	1,194
2240106	安全监管	321
2240108	应急救援	222
2240109	应急管理	60
2240150	事业运行	572
2240199	其他应急管理支出	579
22402	消防救援事务	2,986
2240204	消防应急救援	2,986
22405	地震事务	69
2240504	地震监测	20
2240550	地震事业机构	49
22406	自然灾害防治	3,000
2240601	地质灾害防治	2,945
2240602	森林草原防灾减灾	34
2240699	其他自然灾害防治支出	21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	214
2240703	自然灾害救灾补助	161
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	538
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	538
229	其他支出(类)	12
22999	其他支出(款)	12
2299999	其他支出(项)	12
232	债务付息支出	24,903
23203	地方政府一般债务付息支出	24,903
2320301	地方政府一般债券付息支出	24,339
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	564
233	债务发行费用支出	7
23303	地方政府一般债务发行费用支出	7

表4

2022年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目到款）

单位：万元

支出	决算数
一般公共预算经济分类基本支出合计	554,266
机关工资福利支出	145,302
工资奖金津补贴	85,065
社会保障缴费	49,915
住房公积金	5,685
其他工资福利支出	4,637
机关商品和服务支出	15,418
办公经费	11,310
会议费	170
培训费	403
专用材料购置费	8
委托业务费	582
公务接待费	413
因公出国(境)费用	4
公务用车运行维护费	1,144
维修(护)费	315
其他商品和服务支出	1,069
机关资本性支出(一)	110
公务用车购置	110
对事业单位经常性补助	338,626
工资福利支出	301,023
商品和服务支出	37,603
对个人和家庭的补助	54,810
社会福利和救助	49,396
离退休费	3,801
其他对个人和家庭补助	1,613

表5

2022年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	719,075	补助下级支出	157,699
一、返还性收入	21,812	一、一般性转移支付支出	93,280
所得税基数返还收入	5,086	体制补助支出	74,074
增值税税收返还收入	15,050	均衡性转移支付支出	560
消费税税收返还收入	1,676	结算补助支出	18,316
二、一般性转移支付收入	534,190	其他一般性转移支付支出	330
体制补助收入	9,644	二、专项转移支付支出	64,419
均衡性转移支付收入	124,461	一般公共服务支出	1,208
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,099	国防支出	80
产粮(油)大县奖励资金收入	3,208	文化旅游体育与传媒支出	540
重点生态功能区转移支付收入	5,845	社会保障和就业支出	3,827
固定数额补助收入	37,907	卫生健康支出	728
欠发达地区转移支付收入	25,500	节能环保支出	9,287
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	154	城乡社区支出	628
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,217	农林水支出	36,754
教育共同财政事权转移支付收入	52,533	资源勘探工业信息等支出	42
科学技术共同财政事权转移支付收入	92	住房保障支出	285
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,968	科学技术支出	7
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	64,650	交通运输支出	8,280
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	39,615	灾害防治及应急管理支出	2,753
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,681
农林水共同财政事权转移支付收入	52,060
住房保障共同财政事权转移支付收入	31,368
增值税留抵退税转移支付收入	5,379
其他退税关税降费转移支付收入	24,100
其他一般性转移支付收入	2,506
结算补助收入	34,203
三、专项转移支付收入	163,073
一般公共服务	13
国防	14
教育	2,896
科学技术	1,720
文化旅游体育与传媒	309
社会保障和就业	2,669
卫生健康	16,950
节能环保	14,957
城乡社区	10,893
农林水	32,644
交通运输	25,069
资源勘探工业信息等	1,346
商业服务业等	1,351
金融	1,000
自然资源海洋气象等	12,227
住房保障	34,463
灾害防治及应急管理	4,552

备注：上级补助收入≠补助下级支出。收入总计 (本级收入合计＋转移性收入合计) ＝支出总计 (本级支出合计＋转移性支出合计)。

表6

2022年区级一般公共预算转移支付决算表（分地区分项目）

单位：万元

预算科目	乡镇
总计	157,699
一般性转移支付	93,280
体制补助支出	74,074
均衡性转移支付支出	560
结算补助支出	18,316
其他一般性转移支付支出	330
专项转移支付	64,419
一般公共服务支出	1,208
国防支出	80
文化旅游体育与传媒支出	540
社会保障和就业支出	3,827
卫生健康支出	728
节能环保支出	9,287
城乡社区支出	628
农林水支出	36,754
资源勘探工业信息等支出	42
住房保障支出	285
科学技术支出	7
交通运输支出	8,280
灾害防治及应急管理支出	2,753

备注：上级补助收入≠补助下级支出。

表7

2022年区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	999,982	1,652,896	1,666,149	1,666,149	1,666,149		-
本级收入	591,678	613,767	619,642	619,642	619,642	100.00	-2.12
一、农业土地开发资金收入	620	201	166	166	166	100.00	-85.55
二、国有土地收益基金收入	8,743	420	521	521	521	100.00	-86.22
三、国有土地使用权出让收入	562,315	579,557	565,324	565,324	565,324	100.00	5.19
四、城市基础设施配套费收入	19,505	16,191	16,666	16,666	16,666	100.00	-71.83
五、污水处理费收入	495	2,000	1,796	1,796	1,796	100.00	-70.27
六、专项债务对应项目专项收入		15,398	35,169	35,169	35,169	100.00	37.66
转移性收入合计	408,304	1,039,129	1,046,507	1,046,507	1,046,507	100.00	8.76
一、上级补助收入	130,849	180,851	182,529	182,529	182,529	100.00	-5.25
二、地方政府专项债务转贷收入		580,000	580,000	580,000	580,000	100.00	1.75
三、下级上解收入			5,700	5,700	5,700	100.00	79.64
四、上年结余收入	277,455	278,278	278,278	278,278	278,278	100.00	41.71
五、调入资金
支出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	999,982	1,652,896	1,666,149	1,666,149	1,666,149		-
本级支出	882,999	1,325,892	1,215,571	1,215,571	1,215,571	100.00	34.52
一、文化体育与传媒支出	392	392				100.00
二、社会保障和就业支出	4,213	2,041	873	873	873	100.00	-77.35
三、节能环保支出	66	66	66	66	66	100.00	24.53
四、城乡社区支出	449,484	350,512	366,682	366,682	366,682	100.00	-21.84
五、农林水支出	185,667	199,818	79,256	79,256	79,256	100.00	-44.00
六、资源勘探信息等支出	2,385	7,572	6,217	6,217	6,217	100.00	45.46
七、其他支出	180,810	698,130	695,928	695,928	695,928	100.00	198.93
八、债务付息支出	58,657	66,501	66,502	66,502	66,502	100.00	50.26
九、债务发行费用支出	475	10	6	6	6	100.00	-40.00
十、抗疫特别国债安排的支出	850	850	41	41	41	100.00	-99.47

转移性支出合计	116,983	327,004	450,578	450,578	450,578	100.00	-34.85
一、上解上级支出	16,983	35,388	34,689	34,689	34,689	100.00	11.95
二、地方政府专项债务还本支出		62,600	62,600	62,600	62,600	100.00	-58.27
三、补助下级支出		29,016	34,440	34,440	34,440	100.00	-34.25
四、调出资金	100,000	200,000	184,178	184,178	184,178	100.00	2.32
五、年终结余			134,671	134,671	134,671	100.00	-51.61

表8

2022年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
政府性基金预算支出	1,215,571
社会保障和就业支出	873
大中型水库移民后期扶持基金支出	873
移民补助	863
基础设施建设和经济发展	10
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
节能环保支出	66
可再生能源电价附加收入安排的支出	66
太阳能发电补助	66
城乡社区支出	366,682
国有土地使用权出让收入安排的支出	354,919
征地和拆迁补偿支出	126,325
土地开发支出	138,000
农村基础设施建设支出	27,190
土地出让业务支出	398
农业生产发展支出	492
农村社会事业支出	205
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,309
农业土地开发资金安排的支出	159
城市基础设施配套费安排的支出	11,603
城市公共设施	10,746
城市环境卫生	525
其他城市基础设施配套费安排的支出	332
污水处理费安排的支出	1
污水处理设施建设和运营	30
其他污水处理费安排的支出	1
农林水支出	79,256
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
三峡水库库区基金支出	9,628
基础设施建设和经济发展	3,499
解决移民遗留问题	5,939
其他三峡水库库区基金支出	190
国家重大水利工程建设基金安排的支出	69,628
三峡后续工作	69,628

表8

2022年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
资源勘探工业信息等支出	6,217
农网还贷资金支出	6,217
地方农网还贷资金支出	6,217
其他支出	695,928
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	691,225
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	691,225
彩票公益金安排的支出	4,703
用于社会福利的彩票公益金支出	1,930
用于体育事业的彩票公益金支出	316
用于教育事业的彩票公益金支出	985
用于残疾人事业的彩票公益金支出	498
用于文化事业的彩票公益金支出	456
用于法律援助的彩票公益金支出	5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	397
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	116
债务付息支出	66,502
地方政府专项债务付息支出	66,502
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,510
土地储备专项债券付息支出	4,572
棚户区改造专项债券付息支出	2,277
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	36,143
债务发行费用支出	6
地方政府专项债务发行费用支出	6
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
土地储备专项债券发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2
抗疫特别国债安排的支出	41
基础设施建设	41
公共卫生体系建设	41

表9

2022年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入		支出
预算科目	决算数	预算科目	镇乡决算数
上级补助合计	182,529	补助下级合计	34,440
社会保障和就业	2,969	社会保障和就业	2,265
节能环保	66	城乡社区	4,834
城乡社区	12,580	农林水	26,384
农林水	155,892	交通运输	300
资源勘探工业信息等	6,788	其他支出	657
其他收入	4,234

备注：上级补助收入≠补助下级支出。

表10

2022年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	21,748	44,666	44,722	44,722	44,722	-	-
本级收入	21,500	44,418	44,474	44,474	44,474	100.00	7.93
一、利润收入	21,150	44,118	44,173	44,173	44,173	100.00	95.60
二、股利、利息收入	350	300	301	301	301	100.00	-13.75
三、产权转让收入
转移性收入合计	248	248	248	248	248	100.00	-78.26
一、上级补助收入
二、上年结余	248	248	248	248	248	100.00	-75.22
支出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	21,748	44,666	44,722	44,722	44,722	-	-
本级支出	21,748	44,666	43,900	43,900	43,900	100.00	156.73
一、金融国有资本经营预算支出
二、国有企业资本金注入	0	13,800	13,800	13,800	13,800	100.00	72.50
三、其他国有资本经营预算支出	21,748	30,866	30,100	30,100	30,100	100.00	230.77
四、解决历史遗留问题及改革成本支出
转移性支出合计			822	822	822	100.00	-96.74
一、补助下级
二、调出资金			822	822	822	100.00	-96.71
三、结转下年

表11

2022年区级社保基金预算收支决算表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

变动

预算数

决算数

为变动

预算%

增长%

项目

预算数

变动

预算数

决算数

为变动

预算%

增长%

社保基金由市级统筹，决算由市级统一编制。故此表无数据。

表12

2022年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额决算数
地区	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
万州区	288.88	76.76	212.12	288.87	76.75	212.12

表13

2022年地方政府债券使用情况表

单位：万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
总计				551,400
区级合计				551,250
一般债券	三峡公共卫生应急医院项目	卫生	重庆大学附属三峡医院	7,000	2100201_综合医院
一般债券	新冠疫情防控流动检测系统建设	医疗卫生	重庆大学附属三峡医院	418	2100201_综合医院
一般债券	“一门受理、协同办理”社会救助信息系统平台建设	社会保障	区民政局	336	2080299_其他民政管理事务支出
一般债券	万二中高峰校区一期	教育	重庆万林投资发展有限公司	10,000	2059999_其他教育支出
一般债券	红光小学江南校区学生宿舍及排水工程	教育	万州区盘龙小学	150	2050202_小学教育
一般债券	2022年区级地质灾害防治项目	自然灾害防治体系建设	区规划自然资源局	2,000	2240601_地质灾害防治
一般债券	万州区农田整治项目	农林水利建设	区土地开发整理中心	2,600	2130504_农村基础设施建设
一般债券	万州区农村土地整治项目	农林水利建设	区土地开发整理中心	2,400	2130504_农村基础设施建设
一般债券	农村村组公路养护及水毁修复项目	公路	区交通局	884	2130504_农村基础设施建设
一般债券	农村公路大中修、养护及水毁修复项目	公路	区公路事务中心	600	2130504_农村基础设施建设
一般债券	农村公路大中修、养护及水毁修复项目	公路	区交通局	300	2130504_农村基础设施建设
一般债券	公路动态监控检测执法系统建设	市政建设	区交通运输综合行政执法支队	480	2140112_公路运输管理
一般债券	万州机场附属配套设施建设	机场	万州机场有限责任公司	810	2140304_机场建设
一般债券	城区公交公益性乘坐人脸识别支付系统	市政建设	重庆市万州区道路运输事务中心	650	2140199_其他公路水路运输支出
一般债券	万州经开区市政设施设备整改完善项目	市政建设	区城市管理局	1,200	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	部分城区节点改造工程	市政建设	区市政设施维护管理中心	257	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	城区桥梁关键部位改造工程	市政建设	区市政设施维护管理中心	407	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	城区道路及市政设施整治工程	市政建设	区市政设施维护管理中心	336	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	2022年垃圾分类设施设备采购	市政建设	区环境卫生管理中心	150	2110304-固体废弃物与化学品
一般债券	万州区智慧城管一期	市政建设	区数字化城市管理中心	350	2120399_其他城乡社区公共设施支出
一般债券	消防救援设备采购	市政建设	区消防救援支队	572	2240204_消防应急救援
一般债券	高笋塘小型消防站建设项目	市政建设	区消防救援支队	120	2240204_消防应急救援
一般债券	行政中心消防系统安全防患整改	市政建设	区机关事务中心	260	2010302_一般行政管理事务
一般债券	道路治超不停车称重系统建设	市政建设	区公安交巡警支队	120	2040220_执法办案
一般债券	法院业务技术用房二期建设工程	政权建设	区人民法院	1,450	2040506_“两庭”建设

表13

2022年地方政府债券使用情况表

单位：万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
专项债券	铁峰山片区生态环境综合整治	生态环保	重庆市万州三峡平湖有限公司	30,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区渝东健康产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	30,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	三峡国际农副产品集散基地基础设施建设项目	产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	7,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目（四期）	文化旅游	重庆市万州三峡平湖有限公司	40,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区西山动物园迁建工程	文化旅游	重庆市万州三峡平湖有限公司	20,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区渝东健康产业园区基础设施建设项目(二期）	产业园区基础设施	重庆市万州三峡平湖有限公司	41,625	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区滨江环湖旅游基础设施（三期）	产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	8,400	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区滨江环湖旅游基础设施项目（三期）	文化旅游	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	5,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州文化创意创业产业园基础设施建设	产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	2,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区城乡统筹发展基础设施项目一期	产业园区基础设施	重庆市万州江南新区开发建设有限公司	10,975	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区城乡供排水一体化工程	地下管廊	重庆长江水务集团有限公司	40,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州五桥机场航站楼扩建项目	机场	重庆市万州机场有限责任公司	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区长江水岸融合提升项目	生态环保	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司	20,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州高级技工学校申专达标建设工程	职业教育	重庆市万州高级技工学校	35,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区新田产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	重庆三峡产业投资有限公司	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区高峰产业园住房租赁项目	产业园区基础设施	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司	20,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区乡村振兴基础设施（交通）建设项目	公路	万州区佳路交通投资有限公司	30,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州区石笋沟水库工程	水利	重庆长江水务集团有限公司	3,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州区枫木水库工程	水利	重庆长江水务集团有限公司	6,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区江南水厂及配套管网工程	供水	重庆长江水务集团有限公司	2,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

表13

2022年地方政府债券使用情况表

单位：万元

债券类型	项目名称	项目投向	使用单位	支出金额	预算科目
专项债券	万州区城乡供排水一体化工程	地下管廊	重庆长江水务集团有限公司	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州长岭生活垃圾填埋场渗滤液处理厂改扩建及浓缩液全量化处置	城镇污水垃圾处理	重庆建环实业集团有限公司	2,100	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区2021年镇乡污水管网补充工程	城镇污水垃圾处理	重庆建环实业集团有限公司	5,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州五桥机场航站楼扩建项目	机场	重庆市万州机场有限责任公司	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市万州区上海医院门诊及住院综合业务用房	卫生健康	重庆万州区上海医院	5,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	三峡国际健康城三峡医学中心	卫生健康	重庆大学附属三峡医院	15,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	重庆市三峡水利电力学校渝东北职业技能培训中心	教育（学前教育和职业教育）	重庆市三峡水利电力学校	4,700	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区新田镇供水改造工程	供水	重庆长江水务集团有限公司	4,600	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区产业园基础设施配套工程一期	产业园区基础设施	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区新田港配套项目一期	产业园区基础设施	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司	12,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区高峰园城乡融合发展建设项目	产业园区基础设施	重庆万林投资发展有限公司	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州区大滩口水库灌区渠道工程（烟草援建水源工程）	供水	万州区双源水利有限公司	10,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区长江水岸融合提升项目	生态环保	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司	20,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
专项债券	万州经开区高峰产业园住房租赁项目	产业园区基础设施	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司	28,000	2290402_其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
乡镇合计				150
一般债券	白土镇中心敬老院改扩建项目	社会保障	白土镇人民政府	77	2081006_养老服务
一般债券	罗田镇用坪村传统村落项目	农林水利建设	罗田镇人民政府	73	2130504_农村基础设施建设

表14

2022年地方政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	额度
一、2021年末地方政府债务余额	233.73
其中：一般债务	73.35
专项债务	160.38
二、2021年地方政府债务限额	233.80
其中：一般债务	73.40
专项债务	160.40
三、2022年地方政府债务发行决算数	73.95
新增一般债券发行额	3.40
再融资一般债券发行额	12.55
新增专项债券发行额	51.74
再融资专项债券发行额	6.26
国际金融组织和外国政府贷款
四、2022年地方政府债务还本支出决算数	18.96
一般债务还本支出	12.70
专项债务还本支出	6.26
五、2022年地方政府债务付息支出决算数	9.14
一般债务付息支出	2.49
专项债务付息支出	6.65
六、2022年末地方政府债务余额决算数	288.87
其中：一般债务	76.75
专项债务	212.12
七、2022年地方政府债务限额	288.88
其中：一般债务	76.76
专项债务	212.12