重庆大学附属三峡医院

2022年度部门决算情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

我院地处三峡库区腹心——重庆市万州区，始建于1929年。始初为万县市民医院，中华人民共和国成立后，1951年更名为万县专区人民医院，1979年更名为万县地区人民医院，1993年更名为万县市中心人民医院，1998年更名为重庆三峡中心医院，2020年1月成为重庆大学附属三峡医院。是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的、全国医学学科设置最为齐全的大型综合性三级甲等医院，系全国文化医院建设的引领者、全国医院集团化发展的先行者、重庆市区域性医疗中心。建立起直控型分院区和中心、紧密型医疗集团、松散型医院联盟有机结合的特色发展体系，辐射渝、鄂、川、陕，承担着周边23个区县2300万人口的公共医疗救治任务。综合实力在广州艾力彼医院管理研究中心发布的全国省单医院100强中排名第4位，连续四年稳步提升，16个科室入围2022届省单综合医院专科排行榜30强。我院是财政补助事业单位，为一级预算单位。

我院的主要职责：

1、提供优质的医疗与护理保健服务，承担居民常见病、多发病、精神病、传染病、危急重症和疑难病症的诊疗和转诊任务。

2、承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件的医疗救治工作。

3、承担相关大中专医学院校的临床教学和毕业实习任务、医生护士规范化培训工作、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

4、开展区、市、国家级科研课题。

5、承担对下级医疗机构的业务技术指导和对口支援工作。

6、开展健康教育、预防保健和感染管理工作。

（二）机构设置

我院2022年末在职人数4088人，其中在编职工1270人（差额985人，自收自支285人），编制外长聘人员2818人。我院设有1个主院区和4个各具特色的分院区。

平湖院区——以精神卫生、心身康复为特色；

百安院区——以病症康复、肢体康复为特色；

江南院区——以妇女儿童专科为特色；

铁峰山院区——以传染疾病防治为特色；

我院共有开放床位3150张，配置PET-CT、512层（后超高端）CT、3T生命感知磁共振、第四代达芬奇手术机器人、医科达infinity直线加速器等专用设备14633台/件。

（三）单位构成

我院为一级预算单位，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。  

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计428,856.79万元（含本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计428,856.79万元（含本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。收支较上年决算数增加-26,698.14万元、增长-5.9%。主要原因是其他预算收入比去年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计368,042.51万元，较上年决算数增加-39,882.28万元，增长-9.8%，主要原因是其他预算收入比去年增加-89,454.32万元；政府性基金财政拨款收入比去年增加35,396万元，主要是今年三峡医学中心建设项目财政拨款。其中：一般财政拨款收入26,845.26万元，占7.3%；政府性基金财政拨款收入35,396万元，占9.6%；事业收入304,251.10万元，占82.7%；其他收入1,550.15万元，占0.4%。此外，年初结转和结余33,471.57万元。

3.支出情况。2022年度支出合计364,780.88万元，较上年决算数增加-56,294.73万元，增长-13.4%，主要原因是工资福利支出增加-4491.07万元，维修（护）费等商品和服务支出增加-57459.48万元，房屋建筑物购建等资本性支出增加7724.22万元。其中：基本支出292,370.95万元，占80.1%；项目支出72,409.93万元，占19.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余64,075.91万元，较上年决算数增加30,604.34万元，增长91.4%，主要原因是今年三峡医学中心建设项目财政专项结转资金较多。年末财政拨款结转比去年增加29,634.32万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支各总计90,135.70万元（含本年财政拨款收入、本年财政拨款支出、年初财政拨款结转和结余、年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21,842.63万元，增加32.0%。主要原因是今年财政拨款预算收入比去年增加36,287.68万元，年初财政拨款结转和结余比去年增加-14,445.05万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入26,845.26万元，较上年决算数增加891.68万元，增长3.4%。主要原因是今年一般财政项目拨款收入的增加。较年初预算数增加26,455.26万元，增长6783.4%。主要原因是财政在年度中追加了一般公共预算财政拨款。此外，年初财政拨款结转和结余22,336.06万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出26,400.56万元，较上年决算数增加11,853.83万元，增长81.5%。主要原因是一般财政项目拨款支出比去年增加。较年初预算数增加26,010.56万元，增长6669.4%。主要原因是财政在年度中追加了一般公共预算财政拨款，相应财政拨款支出也增加。 

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22,780.76万元，较上年决算数增加444.70万元，增长2.0%，主要原因是年末一般财政项目拨款结转增加。

4.比较情况。我院2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出2.29万元，占0.01%，较年初预算数增加2.29万元，主要原因是财政在年度中追加了一般公共预算财政拨款，相应财政拨款支出也增加。  

 （2）社会保障与就业支出282万元，占1.1%，比年初预算数增加272万元。

（3）卫生健康支出26,116.27万元，占99.0%，较年初预算数增加25,736.27万元，增长6772.7%，主要原因是财政在年度中追加了一般公共预算财政拨款，相应财政拨款支出也增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出310万元。其中：人员经费310万元，与上年决算数一致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5,558.37万元，年末结转结余34,747.99万元。本年收入35,396万元，较上年决算数增加35,396万元，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出6,206.38万元，较上年决算数增加-19,645.52万元，增长-76.0%，主要是本年三峡医学中心建设等项目进度款支付减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  我院2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我院属于差额拨款单位，财政为保障我院“三公”经费，全由自有资金开支。2022年度“三公”经费支出共计27.2万元，较上年支出减少20.7万元，下降43.2%。主要原因是我院因疫情影响，公务接待活动明显减少。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务用车频次减少，公车运行维护成本明显下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

我院2022年度未发生因公出国（境）费支出。

我院2022年度发生公务车购置费支出25.36万元。

公务用车运行维护费19.6万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少13万元，下降39.8%，主要原因是公务用车频次减少，燃料费和维修费等支出下降。

公务接待费7.6万元，主要用于接待外请专家、来院参观讲学的人员等，与上年支出数相比减少7.8万元，主要原因是我院因疫情影响，公务接待活动明显减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2022年度我院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待53批次835人，其中：国内外事接待2批次，7人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年我院人均接待费91.44元，车均购置费25.36万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款列支的会议费支出2.46万元，较上年决算数增加0.07万元，增长2.9%，主要原因是我院重点学科及规培工作等参加相关会议的费用。本年度培训费支出81.48万元，较上年决算数增加6.78万元，增长9.1%，主要原因是重点学科、重点专科等专项开展的培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我院不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我院共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备241台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我院政府采购支出总额37,322.78万元，其中：政府采购货物支出24,079.92万元、政府采购工程支出729.46万元、政府采购服务支出12,513.40万元。授予中小企业合同金额27,043.51万元，占政府采购支出总额的72.5%，其中：授予小微企业合同金额24,716.38万元，占政府采购支出总额的66.2%。主要用于采购医疗设备、后勤物资、工程建设、物业管理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体和多个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出32296.64万元。从评价情况来看，各项目进展较好，单位领导高度重视，制定工作流程，明确各部门职责，财务部建立专账专款专用，分管科室负责统筹协调，各项目有顺进行。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程小玲023-58103124