重庆大学附属三峡医院

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我院始建于1929年。始初为万县市民医院，解放后，1951年更名为万县专区人民医院，1979年更名为万县地区人民医院，1993年更名为万县市中心人民医院，1998年定名为重庆三峡中心医院。历经91年的发展，现已成为集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，系重庆市区域性医疗中心。创新集团化的发展思路，建立起直控型分院和中心模式、紧密型医共体模式、松散型医院联盟模式有机结合的特色发展体系，辐射渝、鄂、川、陕，承担着周边23个区县2300万人口的公共医疗救治任务。历经91年的发展，我院始终奉行“医德立院、科技兴院、文化强院”的办院综旨，现已成为集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性三级甲等医院，系重庆市集团化区域性医疗中心。拥有“全国百佳医院”、“全国卫生系统先进集体”、“全国百姓放心示范医院”等省部级以上荣誉近60项。我院是财政补助事业单位，为一级预算单位。

2019年12月31日，万州区政府与重庆大学签订协议，2020年1月1日起，我院正式成为重庆大学直属附属医院。

我院的主要职责：

1、提供优质的医疗与护理保健服务，承担居民常见病、多发病、精神病、传染病、危急重症和疑难病症的诊疗和转诊任务。

2、承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件的医疗救治工作。

3、承担相关大中专医学院校的临床教学和毕业实习任务、医生护士规范化培训工作、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

4、开展区、市、国家级科研课题。

5、承担对下级医疗机构的业务技术指导和对口支援工作。

6、开展健康教育、预防保健和感染管理工作。

（二）单位构成。

我院设有1个总院和8个各具特色的分院，以及六大中心。

平湖分院——以精神卫生、心身康复为特色；

百安分院——以病症康复、肢体康复为特色；

江南分院——以妇女儿童专科为特色；

御安分院——以传染疾病防治为特色；

肿瘤分院——以肿瘤专科为特色；

口腔分院——以口腔专科为特色；

急救分院——以承担政府公共急救卫生职能为特色；

国医苑——以中医专科为特色，是我院为弘扬和发展中国传统医学而成立的特色分院。

六大中心——骨科中心、健康管理中心、脑科中心、心脏中心、基因检测中心、医学影像中心。

我院共有开放床位3,150张，拥有第四代达芬奇手术机器人、512层（后超高端）CT、3.0T核磁共振、128层螺旋CT、PETCT、方舱CT、医用直线加速器等设备13016台件。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数281,590万元，其中：一般公共预算拨款390万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入280,000万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1,200万元。收入较去年减少5,579万元，主要是考虑2020年受新冠疫情影响事业收入下降，今年需要时间慢慢恢复增长。

（二）支出预算：2021年年初预算数281,590万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出3,733.53万元，卫生健康支出273,482.27万元，住房保障支出2,817.03万元，社会保险基金支出1,557.16万元。支出较去年减少5,579万元，主要是事业收入预算减少，所以基本支出减少5,579万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入390万元，一般公共预算财政拨款支出390万元，比2020年增加390万元。其中：基本支出310万元，比2020年增加310万元，主要原因是财政部门安排公共预算基本拨款，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出80万元，比2020年增加80万元，主要原因是财政部门安排公共预算项目拨款，主要用于应急突发及三无人员医疗救治等重点工作。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

我单位2021年无三公经费预算拨款安排的支出，三公经费均由自有资金支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2021年我单位政府采购预算总额43,500万元：政府采购货物预算25,650万元、政府采购工程预算12,100万元、政府采购服务预算5,750万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆34辆，其中一般公务用车14辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车20辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、  专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄毅  联系方式：023-58103016