重庆三峡中心医院2019年度部门决算公开

重庆三峡中心医院

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责。

我院始建于1929年，占地面积400亩，建筑面积达50万平方米，始初为万县市民医院，历经13次更名，1998年定名为重庆三峡中心医院，设有1个总院、8个各具特色的分院。我院医疗工作辐射渝、鄂、川、陕，承担着周边23个区县1600万人口的医疗保健任务。历经90年的发展，我院始终奉行“医德立院、科技兴院、文化强院”的办院综旨，现已成为集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性三级甲等医院，系重庆市集团化区域性医疗中心。拥有“全国百佳医院”、“全国卫生系统先进集体”、“全国百姓放心示范医院”等省部级以上荣誉近60项。我院是财政补助事业单位，为一级预算单位。

我院的主要职责：

1、提供优质的医疗与护理保健服务，承担居民常见病、多发病、精神病、传染病、危急重症和疑难病症的诊疗和转诊任务。

2、承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件的医疗救治工作。

3、承担相关大中专医学院校的临床教学和毕业实习任务、医生护士规范化培训工作、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

4、开展区、市、国家级科研课题。

5、承担对下级医疗机构的业务技术指导和对口支援工作。

6、开展健康教育、预防保健和感染管理工作。

（二）机构设置。

我院2019年末在职人数3875人，其中在编职工1266人（差额976人，自收自支290人），编制外长聘人员2609人。我院设有1个总院和8个各具特色的分院，以及六大中心。

平湖分院——以精神卫生、心身康复为特色；

百安分院——以病症康复、肢体康复为特色；

江南分院——以妇女儿童专科为特色；

御安分院——以传染疾病防治为特色；

肿瘤分院——以肿瘤专科为特色；

口腔分院——以口腔专科为特色；

急救分院——以承担政府公共急救卫生职能为特色；

国医苑——以中医专科为特色，是我院为弘扬和发展中国传统医学而成立的特色分院。

六大中心——骨科中心、健康管理中心、脑科中心、心脏中心、基因检测中心、医学影像中心。

我院共有开放床位3150张，配置Revolution 高端CT、3.0T核磁共振、第四代达芬奇手术机器人等专用设备10994台件。

（三）机构改革情况。

我单位无此类情况。
二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本单位2019年度收入（含年初结转和结余）总计281,072.91万元，支出（含年末结转和结余）总计281,072.91万元。收支较上年决算数增加37,174.79万元，增长15.24%，主要原因是医疗收入增加导致医疗业务运行成本增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2019年度收入272,555万元，较上年决算数增加31,660.21万元,增长13.14%，主要原因是医疗收入较上年增加。其中：财政拨款收入4,723.08万元，占1.73%；事业收入266,639.19万元，占97.83%；其他收入1,192.72万元，占0.44%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余8,517.91万元。

3.支出情况。本单位2019年度支出261,797.09万元，较上年决算数增加30,135.57万元，增长13%，主要原因是医疗收入增长导致医疗业务运行成本增加。其中：基本支出257,029.74万元，占98.18%；项目支出4,767.35万元，占1.82%。此外，结余分配8,930.04万元。

4.结转结余情况。本单位2019年度年末结转和结余10,345.78万元，较上年决算数增加7,024.55万元，增长211.50%，主要原因是今年执行新政府会计制度形成的差异。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本单位2019年度财政拨款收入4,723.08万元，较上年决算数增加2,826.17万元，增长148.99%，主要原因是住院医师规培等财政专项拨款收入增加；较年初预算数增加4,333.08万元，增长1111.05%，主要原因是财政年末追加住院医师规培等专项拨款。此外，因执行新政府会计制度，调整年初财政拨款结转和结余5,194.86万元。

2.支出情况。本单位2019年度财政拨款支出3,269.25万元，较上年决算数增加1,372.34万元，增长72.35%，主要原因是住院医师规培等财政专项拨款收入增加导致财政专项支出增加；较年初预算数增加2,879.25万元，增长738.27%，主要原因是财政年末追加住院医师规培等专项拨款支出。

3.结转结余情况。本单位2019年度年末财政拨款结转和结余6,648.68万元，较上年决算数增加6,648.68万元，主要原因是执行新政府会计制度形成的差异。

4.比较情况。2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出10万元，占0.31%，较年初预算数一致。

（2）卫生健康支出3,205.80万元，占98.06%，较年初预算数增加2,825.80万元，增长743.63%，主要原因是财政年末追加住院医师规培等专项拨款支出。

（3）其他支出53.45万元，占1.63%，较年初预算数增加53.45万元，主要原因是精神病人伙食欠费财政专项补助支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出310万元。其中：人员经费310万元，较上年决算数减少71.82万元，下降18.81%，主要原因是财政基本拨款收入减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、广告宣传费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

1.收入情况。本单位2019年度政府性基金财政拨款收入295万元，较上年决算数增加295万元，主要原因是财政划拨精神残疾康复中心建设等专项补助；较年初预算数增加295万元，主要原因是财政年末追加精神残疾康复中心建设等专项补助。

2.支出情况。本单位2019年度政府性基金财政拨款支出53.45万元，较上年决算数增加53.45万元，主要原因是财政划拨精神病人伙食欠费专项补助导致财政专项支出增加；较年初预算数增加53.45万元，主要原因是财政年末追加精神病人伙食欠费专项补助支出。

3.结转结余情况。本单位2019年度年末政府性基金财政拨款结转和结余241.55万元，较上年决算数增加241.55万元，主要原因是精神残疾康复中心建设是按工程进度付款，2019年末还未竣工。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总额情况。
我院的三公经费支出财政未安排拨款，全由自有资金开支。2019年我院三公经费共计支出91.90万元，较2018年增长0.31%，人均支出237.16元。我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，根据《国家党政机关国内公务接待管理规定》、中央八项规定等相关政策制定了《重庆三峡中心医院接待管理制度》，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待的次数和费用在去年的基数上进一步压缩。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本明显下降。只有因公出国（境）费比去年增加，系重庆市卫健委临时指令性任务，所以在年初预算中并未申报。

（二）三公经费分项支出情况。

2019年度本单位因公出国（境）费用19.90万元，主要原因是我院有3名同志由重庆市卫健委组织赴国外研修，费用较上年支出数增加13.08万元。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买后勤保障用车等。

公务车运行维护费55万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少12.35万元，主要原因是燃料费和维修费等支出下降。

公务接待费17万元，主要用于接待外请专家、来院参观讲学的人员，较上年支出数减少0.45万元，主要原因是我院严格控制公务接待范围和标准。

（三）三公经费实物量情况。

2019年本单位因公出国（境）共2个团组，共计3人；公务用车购置0辆，公务用车保有量16辆；国内公务接待146批次2003人, 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本单位人均接待费84.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.44万元。
四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2019年本单位机关运行经费全由自有资金支出，主要用于办公费、水电费、物业管理、车辆运行维护、信息网络维护、财务费用等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备179台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年本单位政府采购支出总额27,995.84万元，其中：政府采购货物支出14,936.47万元、政府采购工程支出1,250.44万元、政府采购服务支出11,808.93万元。主要用于采购医疗设备、后勤物资、工程建设、物业管理等服务。授予中小企业合同金额18,747.14万元，占政府采购支出总额的66.96%，其中：授予小微企业合同金额5,966.37万元，占政府采购支出总额的21.31%。

五、预算绩效管理情况说明。

我单位年初无项目绩效预算拨款，年中预算调整后收到项目拨款，并对项目进行了绩效评价。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金149.40万元。对“口腔疾病综合干预（窝沟封闭）”这一个项目开展了重点绩效评价，涉及资金8.4万元。从评价情况来看，各项目进展较好，单位领导高度重视，制定工作流程，明确各部门职责，财务部建立专账专款专用，分管科室负责统筹协调，各项目有条不紊的进行，并取得较好成效。

（二）以部门为主体开展的绩效评价结果。

2019年，口腔分院贯彻落实《健康中国行动（2019-2030 年）》和《健康口腔行动方案（2019—2025年）》的指导方针和政策，根据万州区儿童口腔窝沟封闭项目实施方案，我院负责8所小学适龄儿童口腔健康检查和窝沟封闭，年初该项目预算绩效为8.4万元，实际接诊1221人次，完成颗数3108颗，支出15.04万元，其中财政专项支出8.4万元，预算完成率100%。

1、主要指标完成情况。

2019年11-12月，29名医务人员承担此项工作，接诊人次1221人，区疾控中心下达的目标任务是2800颗，实际完成颗数3108颗，超额完成308颗，覆盖8所学校。

2、工作开展情况。

（1）口腔分院成立窝沟封闭项目领导小组，由项目负责人和校方详细沟通，全方位发动宣传。

（2）项目实施过程中，分院医务人员进入学校，通过现场讲解、横幅、海报、发放宣传册等方式，为8所小学7-10岁的适龄儿童进行口腔健康检查和窝沟封闭，同时发放“窝沟封闭家长知情同意书”，知情同意书内容涵盖了项目介绍、牙齿检查情况、封闭时间段、封闭后注意事项、复查时间提示以及家长回执部分。学生接受窝沟封闭治疗期间，护士为等候的学生及家长们进行口腔健康知识宣教，重点指导有效刷牙方法及预防龋齿的措施。治疗结束后，并向学生及家长讲解注意事项。

（3）信息录入工作。首先做好资料的收集与整理及上报工作，妥善保管原始资料。

（4）实施窝沟封闭后的学生，3个月后复查，发现脱落，要重新进行封闭。对检查不适应进行窝沟封闭的儿童，做好解释工作。再次对家长进行口腔健康指导，有龋齿的孩子建议家长及时接受治疗。

3、存在的问题及应对措施。

存在问题：

（1）意识不够。部分学生家长对窝沟封闭认同度不够高，口腔保健意识不强，因而放弃了给孩子免费窝沟封闭的机会。

（2）覆盖面窄。自2009年起至今，我院已承担窝沟封闭项目实施11年，社会反响良好。家长们已由之前的不认可、疑虑、疑惑渐渐转变成如今的主动要求参加，但由于项目名额有限，无法达到很高的覆盖率。

（3）时间冲突。学生上课时间与就诊治疗时间的冲突，为了不影响学生的上课时间，医院安排学生下课后再到医院治疗，出现就诊学生不严格执行医院安排时间，来院就诊的学生数量差异较大，来诊学生数量无法预估，常常导致项目组人员不足或资源浪费，医护人员常常加班到六七点，工作负荷较大。

应对措施：

（1）继续做好窝沟封闭知识宣传，加强口腔健康预防知识宣教和推广，提高学生及家长对该项目的认识，同时提高口腔保健意识。

（2）多方投入，让更多的适龄儿童享受到优惠政策。

（3）合理安排学生就诊时间，提升学生治疗的依从性，及时解决时间冲突问题。

2019年度部门（单位）一般性项目绩效自评表
专项（项目）名称	窝沟封闭		联系人及电话	魏灼丽 13638397765
业务主管部门	万州区疾病预防控制中心		实施单位	重庆三峡中心医院口腔分院
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	2800颗	总量	3108颗	111%
	其中：财政资金	8.4万元	其中：财政资金	8.4万元	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目组设定目标2800颗“窝沟封闭”。			实际接诊人次1221人，完成颗数3108颗，已经超额完成308颗。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	窝沟封闭项目	2800颗	3108颗	111%	已完成





说明	无

六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教【2012】32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄毅，023-58103124。