2022年度重庆市万州区总工会

部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

工会是中国共产党领导下的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。主要职能职责是团结动员职工群众围绕中心，服务大局,维护职工合法权益，积极参与社会事务管理，建立富强、民主、和谐的社会主义国家。

（二）机构设置

区总工会机关设有综合部、财务部、基层工作部、保障部、维权工作部、民主管理部、服务发展部。二级单位:区职工服务中心、工人文化宫。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区职工服务中心、工人文化宫。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,257.93万元，支出总计1,257.93万元。收支较上年决算数增加65.01万元,增长5.45%，主要原因是增发一线环卫工人高温慰问 。

2.收入情况。2022年度收入合计1,257.93万元，较上年决算数增加107.32万元,增长9.33%，主要原因是增发一线环卫工人高温慰问。其中：财政拨款收入1,257.93万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,257.93万元，较上年决算增加65.01万元,增长5.45%，主要原因是增发一线环卫工人高温慰问。其中：基本支出1,169.91万元，占93%；项目支出88.02万元，占7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,257.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加65.01万元,增长5.45%，主要原因是增发一线环卫工人高温慰问。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,257.93万元，较上年决算数增加107.32万元,增长9.33%，主要原因是增发一线环卫工人高温慰问。较年初预算数增加302.50万元，增长31.7%。主要原因是增加社会保障和就业支出、增发一线环卫工人高温慰问等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,257.93万元，较上年决算数增加65.01万元,增长5.45%，主要原因是增发一线环卫工人高温慰问。较年初预算数增加302.50万元，增长31.7%。增加社会保障和就业支出、增发一线环卫工人高温慰问等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出844.40万元，占67.1%，较年初预算数增加38.66万元，增长4.8%，主要原因是人员增加，工资及福利等支出增大。

（2）社会保障与就业支出255.85万元，占20.3%，较年初预算数增加180.49万元，增长239.5%，主要原因是做实职业年金等。

（3）卫生健康支出44.06万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

（4）城乡社区支出88.02万元，占7%，较年初预算数增加88.02万元，增长100%，主要原因是2022年8月增发环卫工人一次性高温补贴。

（5）住房保障支出25.59万元，占2%，较年初预算数减少4.68万元，下降15.5%，主要原因是清退职工住房公积金超标发放部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,169.91万元。其中：人员经费735.02万元，较上年决算数增加13.78万元，增长1.91%，主要原因是人员增加，工资及福利等支出增大。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等。公用经费434.89万元，较上年决算数减少36.79万元，减少7.80%，主要原因是减少差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。

公务接待费0.00万元，主要用于接待上级主管部门及相关单位。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出410.55万元，比上年度减少61.13万元，降低12.96%，主要原因是压缩开支，减少支出。比年初预算数减少59.37万元，降低12.63%，主要原因是压缩开支，减少支出。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。0单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出94.22万元。

（二）绩效自评结果