重庆市万州区职工服务中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担职工来信来访接待、政策咨询、就业创业技能培训、困难帮扶、法律援助、互助保障、综合服务、工会干部业务培训等工作。

（二）单位构成。重庆市万州区总工会下属非独立核算单位（二级单位）

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数102.41万元，其中：一般公共预算拨款 102.41万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加102.41 万元，主要一般公共预算拨款增加102.41万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数102.41万元，其中：一般公共服务支出76.06万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出11.98万元，卫生健康支出8.45万元，住房保障支出5.91万元；支出较去年增加102.41 万元，主要是基本支出增加102.41万元，项目支出增加0 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入102.41万元，一般公共预算财政拨款支出102.41万元，比2021年增加102.41万元。其中：基本支出102.41万元，比2021年增加102.41万元，主要原因是21年与总工会合并计算，无数据，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无项目支出安排，无此类情况。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0 万元，比2021年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，比2021年减少0 万元，主要原因是未预算到年初预算；按照财政部工会会计制度规定，区总工会三公经费在工会经费中列支。公务用车运行维护费 0 万元，比2021年减少0万元，主要原因是未预算到年初预算；按照财政部工会会计制度规定，区总工会三公经费在工会经费中列支。公务用车购置费0 万元，比2021年减少0万元；主要原因是未预算到年初预算，按照财政部工会会计制度规定，区总工会三公经费在工会经费中列支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周燕   联系方式：58379506