重庆市万州区总工会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

工会是中国共产党领导下的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。区总工会的主要职能职责是自觉接受党的领导,团结动员职工群众围绕中心、服务大局,维护职工合法权益，积极参与国家社会事务管理。二级单位:职工服务中心的主要职能职责是竭诚服务职工群众、做好困难职工帮扶和职工互助保障工作；工人文化宫的主要职能职责是开展职工教育和文化体育活动。

（二）单位构成

区总工会内设6个机构处室，分别是综合部、财务部、基层工作部、服务发展部、民主管理部、权益维护部。下属2个二级预算单位，分别是职工服务中心、工人文化宫。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数949.23万元，其中：一般公共预算拨款949.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加7.96万元，主要是基本支出预算增加7.96万元，项目支出预算增加0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数949.23万元，其中：一般公共服务支出预算795.68万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算76.96万元，卫生健康支出预算44.96万元，住房保障支出预算31.63万元。支出预算较2020年增加7.96万元，主要是基本支出预算增加7.96万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入949.23万元，一般公共预算财政拨款支出949.23万元，比2020年增加7.96万元。其中：基本支出943.03万元，比2020年增加7.96万元，主要原因是调资增加人员经费和社会保障缴费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出6.2万元，比2019年增加0万元，与上年持平。

万州区总工会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元；公务接待费0万元，比2020年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0 万元；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是区财政未预算三公经费，按照财政部工会会计制度规定，区总工会三公经费在工会经费中列支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   453.22万元，比上年增加1.73万元，主要原因是增加工会经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

职工服务中心、工人文化宫为下属二级预算单位，是事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。(按照工会法规定:工会资产属工会会员资产，不在国有资产占有中反映)

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭忠华  联系方式：023-58379506