重庆市万州区总工会

2019年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

工会是中国共产党领导下的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。主要职能职责是团结动员职工群众围绕中心，服务大局,维护职工合法权益，积极参与社会事务管理，建立富强、民主、和谐的社会主义国家。

(二) 机构设置

 区总工会机关设有综合部、财务部、基层工作部、保障部、维权工作部、民主管理部、服务发展部。二级单位:区职工服务中心、工人文化宫。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，区总工会下辖区职工服务中心、工人文化宫两个事业单位。

（四）机构改革情况。本单位未涉及机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计1,838.14万元，支出总计1,838.14万元。收支较上年决算数增加832.98万元、增长82.87%，主要原因是增加区工人文化宫征用土地费、机关职工目标奖、事业人员超额绩效、离退休人员健康费、退休人员死亡丧葬抚恤金等。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

  2.收入情况。2019年度收入合计1,838.14万元，较上年决算数增加832.98万元，增长82.87%，主要原因是增加区工人文化宫征用土地费、机关职工目标奖、事业人员超额绩效、离退休人员健康费、退休人员死亡丧葬抚恤金等。其中：财政拨款收入1,838.14万元，占100.00%。 

 3.支出情况。2019年度支出合计1,838.14万元，较上年决算数增加832.98万元，增长82.87%，主要原因是增加区工人文化宫征用土地费、机关职工目标奖、事业人员超额绩效、离退休人员健康费、退休人员死亡丧葬抚恤金等。其中：基本支出1,120.37万元，占60.95%；项目支出717.77万元，占39.05%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,838.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加832.98万元，增长82.87%。主要原因是增加区工人文化宫征用土地费、机关职工目标奖、事业人员超额绩效、离退休人员健康费、退休人员死亡丧葬抚恤金等。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,164.37万元，较上年决算数增加159.21万元，增长15.84%。主要原因是机关职工增加目标奖、事业人员增加超额绩效、离退休人员增加健康费。较年初预算数增加198.93万元，增长20.60%。主要原因是增加机关职工目标奖、事业人员超额绩效、离退休人员健康费、退休人员死亡丧葬抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,164.37万元，较上年决算数增加159.22万元，增长15.84%。主要原因是增加机关职工目标奖、事业人员超额绩效、离退休人员健康费、退休人员死亡丧葬抚恤金等。较年初预算数增加198.93万元，增长20.60%。主要原因是增加机关职工目标奖、事业人员超额绩效、离退休人员健康费、退休人员死亡丧葬抚恤金等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出827.20万元，占71.04%，较年初预算数减少26.45万元，下降3.10%，主要原因是在职转退休4人减少在职人员经费支出。

（2）社会保障与就业支出254.03万元，占21.82%，较年初预算数增加191.43万元，增长305.80%，主要原因是增加离退休人员经费。

（3）卫生健康支出52.50万元，占4.51%，较年初预算数增加33.95万元，增长182.92%，主要原因是增加社会保险费和医疗费等。

（4）住房保障支出30.64万元，占2.63%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，主要原因严格按照年初预算数执行。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,120.37万元。其中：人员经费642.67万元，较上年决算数增加158.87万元，增长32.84%，主要原因是机关职工增加目标奖、事业人员增加超额绩效、离退休人员增加健康费。人员经费主要用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费477.70万元，较上年决算数减少37.46万元，下降7.27%，主要原因是压缩办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、交通费等。 

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入673.77万元，较上年决算数增加673.77万元，主要原因是区工人文化宫征用土地费。本年支出673.77万元，较上年决算数增加673.77万元，主要原因是增加区工人文化宫征用土地费。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2019年本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费 0万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0万元，与上年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平。主要原因是区财政未预算三公经费，按照财政部工会会计制度规定:区总工会三公经费在工会经费中列支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

  公务车购置费0万元，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。  

（三）“三公”经费实物量情况。

（四） 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出477.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、交通费等。机关运行经费较上年决算数减少37.46万元，下降7.27%，主要原因是精简会议、压缩物资采购等减少公用经费支出。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.05万元，较上年决算数增加2.05万元，主要原因是增加职工教育费。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额3,422.49万元，其中：政府采购货物支出3,422.49万元。授予中小企业合同金额3,422.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,422.49万元，占政府采购支出 总额的100.00%。主要用于采购万州区职工服务中心房产，房产购置费由工会经费支付，财政无预算。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金44万元。从评价情况来看，解决了低收入劳模的生活困难。

    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表  根据年初设定的绩效目标，项目总体完成1个。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：低收入劳模补助项目解决了部分低收入劳模生活困难，得到社会好评。发现的问题及原因:因疾病等原因，困难劳模人数不断增加，资金需求越来越大。下一步改进措施，加强劳模调研。

2、绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、本次决算联系人及联系方式

     谭忠华  023-58379506