重庆市万州区总工会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责:工会是中国共产党领导下的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。区总工会的主要职能职责是自觉接受党的领导,团结动员职工群众围绕中心、服务大局,维护职工合法权益，积极参与国家社会事务管理。二级单位:职工服务中心的主要职能职责是竭诚服务职工群众、做好困难职工帮扶和职工互助保障工作；工人文化宫的主要职能职责是开展职工教育和文化体育活动。

    （二）单位构成

区总工会机关设有综合部、财务部、基层工作部、服务发展部、民主管理部、权益维护部。区总工会下辖职工服务中心、工人文化宫两个二级事业单位。                  

(三)机构改革情况:本单位无机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 941.27万元，其中：一般公共预算拨款941.27 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少24.18 万元，减少2.5%，主要原因是减少退休人员经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数941.27 万元，其中：一般公共服务支出781.21万元，教育0万元，社会保障和就业85.46万元，卫生健康支出 44.19万元，住房保障 30.41万元。支出较上年减少24.18万元，主要是基本支出减少24.18万元，项目支出增加 0万元。

三、 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入941.27万元，一般公共预算财政拨款支出941.27万元，比2019年减少24.18万元。其中：基本支出935.07万元，比2019年减少24.18万元，主要原因是在职转退休减少人员经费支出。主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6.2万元，比2019年增加0万元，与上年持平。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0万元，比2019年增加 0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2019年增加0万元，与上年持平；公务接待费 0万元，比2019年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2019年增加 0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元，与上年持平；主要原因是区财政未预算三公经费，按照财政部工会会计制度规定:区总工会三公经费在工会经费中列支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费470.37万元，比上年减少13.54万元，主要原因是在职转退休减少公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费含下属事业单位职工服务中心、文化宫运行经费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中:一般公共预算拨款政府采购0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.2 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。(按照工会法规定:工会资产属工会会员资产，不在国有资产占有中反映)

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：是本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要包括一般公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭忠华  电话：023-58379506）