重庆市万州区总工会2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

1、单位职能职责

工会是中国共产党领导下的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职能职责是自觉接受党的领导,团结动员职工群众围绕中心，服务大局,维护职工合法权益，积极参与社会事务管理，建立富强、民主、和谐的社会主义国家。

2、区总工会机构设置

区总机关设有办公室、财务部、组宣部、法律和保障部、民管部、经济技术部。区总工会下辖职工服务中心和文化宫两个事业单位，现有在职人员34人(其中:机关在职工20人，工会干校在职6人，文化宫在职8人)。现有离退休人员68人（离休2人、退休67人，含区总工会下属事业单位“职工服务中心和工人文化宫”的退休人员），离退休人员的费用由区财政全额负担。退休人员费用由社保负担。区属机关和事业单位人员的工会经费由区财政纳入预算，其上解经费部分由区财政代扣拨付区总工会。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区职工服务中心、工人文化宫2个事业单位。 

 （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

二、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。区总工会2017年度收入总计936.37万元，支出总计936.37万元。收支较上年决算数减少33.13万元减少3.42%，主要原因是在职转退休3人减少人员经费支出。

2. 收入情况。2017年度收入合计936.37万元，较上年决算减少33.13万元，减少3.42%，主要原因是在职转退休3人减少人员经费支出。其中：财政拨款收入936.37万元，占100%。

3. 支出情况。2017年度支出合计936.37万元，较上年决算减少33.13万元，减少的主要原因是在职转退休3人减少人员经费支出 。其中：基本支出930.17万元，占99.34 %；项目支出 6.2万元，占0.66 %。

4.结转结余情况。本部门2017年度无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。2017年度收入合计936.37万元，较上年决算减少33.13万元，减少3.42%，主要原因是在职转退休3人减少人员经费支出。

2.支出情况。2017年度支出合计936.37万元，较上年决算减少33.13万元，减少的主要原因是在职转退休3人减少人员经费支出 。其中：基本支出930.17万元，占99.34 %；项目支出 6.2万元，占0.66 %。

3.结转结余情况。本部门2017年度无结余

4.比较情况。

  　（1）一般公共服务支出691.8万元，占总支出的96.12 %，较年初预算数减少 10.08万元，减少1.46%，主要原因是减少在职转退休人员经费 。其中:行政运行支出651.62万元，一般行政事务管理支出27.2万元，事业运行12.98万元。

　　 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出　930.17万元。其中：人员经费244.56万元，较上年决算数减少54.21万元，减少18.13%，主要原因是2017年退休费纳入社保发放减少人员经费支出。公用经费691.8万元，较上年决算数670.64万元增加21.16万元，增加3.16%，主要原因是财政追加区工会代表大会会议费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　 本部门2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增减0万元，增减0%，主要原因是区总工会无政府性基金预算。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2017年区总工会“三公”经费决算0万元，比2016年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费 0万元，比2016年减少(或增加)0万元；因公务车报废，公务用车运行维护费 0 万元，比2017年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费 0 万元，比2017年减少(或增加) 0万元；主要原因是区财政未预算区总工会“三公经费”，因为区总工会业务经费自理，由工会经费开支。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门无因公出国（境）人员，费用0万元，上年也无因公出国（境）人员，费用0万元。本年未购置公务车，购置费0万元。年初未预算购置费较年初预算数减少0万元；本年区总工会因公务车报废，运行维护费0万元，较上年支出数减少5.2万元，下降100%。公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元。  

（三）“三公”经费实物量情况。

 2017年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人 均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明 

 2017年一般公共预算财政拨款运行经费公用经费691.8万元 ，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、交通费等。

（二）国有资产占用情况说明。因区总工会无国有资产、资产占用为0元。

  （三）政府采购支出情况说明。

无政府采购项目、未实行政府采购，2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

五、预算绩效管理情况说明.

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位无绩效项目，未实行了绩效目标管理。

（二）绩效目标自评结果。本单位未开展自评。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。本单位未开展绩效评价

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：区财政万未安排三个经费，区工会“三公”经费由工会经费中列支。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：本单位无资本性支出。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：由区政府信息中心通过外网向社会公开。区总工会联系电话02358379506和QQ邮箱2691251002联系方式及信息反馈渠道