重庆市万州区总工会

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

工会是中国共产党领导下的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职能职责是自觉接受党的领导、团结凝聚职工群众。团结动员职工群众围绕中心、服务大局。维护职工合法权益，积极参与社会治理。两个二级单位:职工服务中心的主要职能职责是竭诚服务职工群众、做好困难职工帮扶和职工互助保障工作；工人文化宫的主要职能职责是开展职工教育和文化体育活动。

（二）单位构成。区总工会机关设有综合部、财务部、基层工作部、服务发展部、民主管理部、职工权益维护部。二级单位:万州区职工服务中心、工人文化宫。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入987.03万元，一般公共预算财政拨款支出987.03万元，比上年增加9.27万元。其中：基本支出980.83万元，比上年增加9.27万元，主要原因是调资增加人员经费支出，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费。项目支出6.2万元，比上年增加（或减少）0 万元，与上年持平，主要用于低收入劳模补助。 

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元，区总工会无政府性基金预算支出。

三、“三公”经费情况说明

 2018年“三公”经费预算0万元，比2017年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费 0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费 0万元，比2017年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费 0万元，比2017年减少(或增加) 0万元；主要原因是区财政未预算区总工会“三公经费”，因为区总工会业务经费自理，由工会经费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1. 机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 980.83万元，比上年增加 9.27 万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0  万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。因区工会公务车报废，现无公务车。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的（预算安排的）财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭忠华  电话：023-58379506）