重庆市万州区文学艺术界联合会2021年部门决算情况说明
重庆市万州区文学艺术界联合会
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市万州区文学艺术界联合会(简称万州区文联)是中共重庆市万州区委领导下的群众性文艺团体机关,是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带,是全区文艺家协会的联合组织,是繁荣中国特色社会主义文艺、发展中国特色先进文化的重要力量。主要职能职责是贯彻执行党的文艺方针、政策,负责对全区文艺界及所属团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理和自律维权职能,按规定对全区性文艺家协会进行管理,文艺家协会的联络、协调、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见;组织召开全区文艺界代表大会、区文联委员会和全区各文艺家协会代表大会,召开文联的工作会和学术研讨等会议;组织重大文艺活动,开展文艺评论、学术交流;组织广大文艺工作者深入社会生活,加强艺术实践;培养文艺优秀人才,创作文艺精品;协同有关部门组织实施各类评奖活动;扩大和加强同全国各地文艺界的联系和交流,积极开展对外文化艺术交流;维护文艺家和团体会员的合法权益。
(二)机构设置
万州区文联设立内设组织机构1个,即组织联络部。核定机关行政编制3名。现有行政在职人员2人,退休人员3人,计5人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计144.87万元,支出总计144.87万元。收支较上年决算数增加31.89万元、增长28.2%,主要原因一是项目经费增加,追加20万元庆祝建党100周年活动经费;二是人员经费增加,本年度新增职业年金缴费纪实费用7.1万元,三是2020年因缩减开支,压缩了文艺工作专项经费4.8万元,2021年恢复。
2.收入情况。2021年度收入合计142.55万元,较上年决算数增加29.57万元,增长26.2%,主要原因:一是项目经费增加,追加20万元庆祝建党100周年活动经费;二是人员经费增加,本年度新增职业年金缴费纪实费用7.1万元,三是2020年因缩减开支,压缩了文艺工作专项经费4.8万元。其中:财政拨款收入142.55万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余2.32万元。
3.支出情况。2021年度支出合计144.87万元,较上年决算数增加31.89万元,增长28.2%,主要原因:一是项目经费增加,追加20万元庆祝建党100周年活动经费;二是人员经费增加,本年度新增职业年金缴费纪实费用7.1万元,三是2020年因缩减开支,压缩了文艺工作专项经费4.8万元。其中:基本支出88.87万元,占61.3%;项目支出56万元,占38.7%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少2.32万元,下降100.0%,主要原因是本年度区财政用上年度结转结余资金安排职业年金预算2.32万元,因此调整年初结转结余资金2.32万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计144.87万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加31.89万元,增长28.2%。主要原因主要原因一是项目经费增加,追加20万元庆祝建党100周年活动经费;二是人员经费增加,本年度新增职业年金缴费纪实费用7.1万元,三是2020年因缩减开支,压缩了文艺工作专项经费4.8万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入142.55万元,较上年决算数增加29.57万元,增长26.2%。主要原因:一是项目经费增加,追加20万元庆祝建党100周年活动经费;二是人员经费增加,本年度新增职业年金缴费纪实费用7.1万元。较年初预算数增加25.62万元,增长21.9%。主要原因:一是项目经费增加,追加20万元庆祝建党100周年活动经费;二是人员经费增加,本年度新增职业年金缴费纪实费用7.1万元,三是2020年因缩减开支,压缩了文艺工作专项经费4.8万元。此外,年初财政拨款结转和结余2.32万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支144.87万元,较上年决算数增加31.89万元,增长28.2%。主要原因:一是项目经费增加,追加20万元庆祝建党100周年活动经费;二是人员经费增加,本年度新增职业年金缴费纪实费用7.1万元,三是2020年因缩减开支,压缩了文艺工作专项经费4.8万元。较年初预算数增加27.94万元,增长23.9%。主要原因:一是项目经费增加,追加20万元庆祝建党100周年活动经费;二是人员经费增加,本年度新增职业年金缴费纪实费用7.1万元,三是2020年因缩减开支,压缩了文艺工作专项经费4.8万元。此外,年初财政拨款结转和结余2.32万元。
3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少2.32万元,下降100.0%,主要原因是本年度区财政用上年度结转结余资金安排职业年金预算2.32万元,因此调整年初结转结余资金2.32万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出68.32万元,占47.2%,较年初预算数增加1.31万元,增长2.0%,主要原因是新增工作人员一名,用于行政运行经费增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出56万元,占38.7%,较年初预算数增加20万元,增长55.6%,主要原因是追加20万元庆祝建党100周年活动经费。
(3)社会保障与就业支出14.55万元,占10.0%,较年初预算数增加7.81万元,增长115.9%,主要原因是人员经费增加,人员经费增加,本年度新增职业年金缴费纪实费用7.1万元。
(4)卫生健康支出2.67万元,占1.8%,较年初预算数减少1.18万元,下降30.6%,主要原因是厉行节俭,严格控制卫生健康支出。
(5)住房保障支出3.33万元,占2.3%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出88.87万元。其中:人员经费60.03万元,较上年决算数增加11.42万元,增长23.5%,人员经费增加,本年度新增职业年金缴费纪实费用7.1万元;人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费28.84万元,较上年决算数减少3.9万元,下降11.9%,主要原因是厉行节俭,严格控制公用经费支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计1.18万元,较年初预算数减少1.08万元,下降47.8%,主要原因是:因疫情影响,出行安排及接待减少,公务用车运行维护费和接待费减少。较上年支出数减少0.88万元,下降42.7%,主要原因是:因疫情影响,出行安排及接待减少,公务用车运行维护费和接待费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%。
2021年度公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%。
公务车运行维护费0.68万元,主要用于公务用车维修费、保险费,因公出行车辆租赁费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元,下降41.9%,主要原因是2021年5月该车辆划拨给区医保中心,较上年支出数减少0.48万元,下降41.4%,主要原因是2021年5月该车辆划拨给区医保中心
公务接待费0.5万元,主要用于接待相关部门检查指导工作、其他区县文联交流考察。费用支出较年初预算数减少0.59万元,下降54.1%,主要原因是因疫情影响,公务接待减少。较上年支出数减少0.40万元,下降44.4%,主要原因是因疫情影响,公务接待减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待13批次96人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费52.08元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.23万元,较上年决算数增加2.23万元,主要原因是召开了区文联四届四次全委会。本年度培训费支出0万元,与上年持平。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出28.85万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少3.9万元,下降11.9%,主要原因是因疫情影响,出行安排及接待减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金56万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表[1]
一般性项目绩效自评表1 | ||||||||||
项目名称 |
何其芳研究会活动费办刊补助 |
项目编码 |
自评总分 (分) |
100 | ||||||
主管部门 |
重庆市万州区文学艺术界联合会 |
财政科室 |
教科文科 |
项目 联系人 |
陈丹清 |
联系电话 |
15923874688 | |||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率得分 (分) | ||||
年度总金额 |
4 |
4 |
4 |
100 |
10 |
10 | ||||
其中市级支出 |
||||||||||
补助区县 |
||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
1.每季度出版《何其芳文墅》,全年共出版4800本;2.完成年检工作。 |
完成年初目标,促进万州文化事业的发展。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整 指标值 |
全年 完成值 |
得分系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 |
《何其芳文墅》全年出版刊发免、费赠送数量 |
本 |
≥ |
4800 |
4800 |
100 |
40 |
40 |
是 | ||
重庆市连续性内部资料质量检查 |
合格 |
≥ |
合格 |
1 |
100 |
40 |
40 |
是 | ||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
97 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
说明 |
||||||||||
1.绩效目标自评表[2]
一般性项目绩效自评表2 | ||||||||||
项目名称 |
“万达开”书法美术摄影作品联展 |
项目编码 |
自评总分 (分) |
100 | ||||||
主管部门 |
重庆市万州区文学艺术界联合会 |
财政科室 |
教科文科 |
项目 联系人 |
陈丹清 |
联系电话 |
15923874688 | |||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率得分 (分) | ||||
年度总金额 |
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 | ||||
其中市级支出 |
||||||||||
补助区县 |
||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
顺利完成三地的联展工作,制作展览作品集200册并全部免费赠送。 |
完成年初目标,展览分三阶段分别在万州区、达州市、开州区展出完成展出。促进了万达开地区文艺事业交流和发展。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整 指标值 |
全年 完成值 |
得分系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 |
顺利开展3场次书法美术摄影作品联展 |
场次 |
= |
3 |
3 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||
万州制作展览作品集 |
册 |
≥ |
200 |
200 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||
庆祝中国共产党成立100周年,观展受益群众人数 |
人 |
≥ |
15000 |
15000 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||
众对联展活动的满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
说明 |
||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位2021年度没有委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2021年没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:曾令志;联系电话:023-58370806;
联系邮箱:1339871464@qq.com
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