重庆市万州区文学艺术界联合会2016年部门预算情况说明
重庆市万州区文学艺术界联合会
2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
1.主要职责
万州区文联是中共重庆市万州区委领导下的群众性文艺团体机关,是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带,是全区文艺家协会的联合组织,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。
2.机构设置
万州区文联内设组织机构1个,即组织联络部。现有行政在职人员3人,机关工勤在职1人,退休人员2人,计6人。
二、部门预算情况说明
1.2016年预算收支总的情况。
2016年单位收入预算1171242.96元,相应安排支出1171242.96元。其中:行政运行336668.67元,占总收入的29%;其他文化支出650000元,占总收入56%;社会保障和就业支出110544.18元,占总收入9%;行政单位医疗39712.75万元,占总收入3%;住房公积金34317.36元,占总收入3%。
2.2016年预算财政拨款情况,基本支出情况,项目支出情况。
2016年单位预算财政拨款1171242.96元,相应安排支出1171242.96元。其中:基本支出预算521242.96元(人员经费470552.29元、公用经费50690.67元),项目支出预算650000元。
3.与2015年财政拨款支出比较增减情况及原因说明。
2016年单位财政拨款支出与2015年相比,增加了654373.42元。其中:人员经费增加了162601.42元,原因是2016年遴选调进了1人;公用经费增加了31772.00元,原因是财政提高了公用经费标准;项目支出增加了46万,原因是为了繁荣文艺事业,2016年财政增拨了文艺工作专项经费及《三峡文艺》办刊补助。
三、“三公” 经费情况说明
2016年单位“三公”经费预算数37776.00元,其中:公务接待费10990.00元,公务用车运行维护费26786.00元。均为财政拨款,其财政拨款总额和分项数额与上年预算数持平。
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