重庆市万州区文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明
重庆市万州区文学艺术界联合会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市万州区文学艺术界联合会(简称万州区文联)是中共重庆市万州区委领导下的群众性文艺团体,是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带,是全区文艺家协会的联合组织,是繁荣中国特色社会主义文艺事业、发展中国特色社会主义先进文化的重要力量。主要职能职责是贯彻执行党的文艺方针、政策,负责对全区文艺界及所属团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理和自律维权等职能,组织召开全区文艺界代表大会、区文联委员会和常务委员会以及全区各文艺家协会代表大会,召开文联的工作会和学术研讨等会议;组织重大文艺活动,开展文艺评论、学术交流;组织广大文艺工作者深入社会生活,加强艺术实践;培养文艺优秀人才,创作文艺精品;协同有关部门组织实施各类评奖活动;扩大和加强同全国各地文艺界的联系和交流,积极开展对外文化艺术交流;听取和反映文艺界的情况和意见,依法维护文艺家和团体会员的合法权益。
(二)机构设置
根据重庆市万州区机构编制委员会《关于区文联内设机构和人员编制调整的通知》(万州编委发〔2015〕48号)规定,本单位设立内设机构1个,即组织联络部。核定机关行政编制3名,其中:主席1名(兼职),专职副主席1名;党组书记1名;科级领导职数1名。2018年末实有行政在职人员2名,退休人员3名。
(三)单位构成
本单位是群众性文艺团体机关,为财政全额拨款的一级预算单位,无二级预算单位。
(四)机构改革情况
本单位不涉及机构改革,无此类情况说明。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本单位2018年度收入总计105.52万元,支出总计105.52万元。收支较上年决算数减少93.31万元、下降46.93%,主要原因:一是项目经费压缩了36万元;二是减少了支洽会费31.7万元;三是2017年退休1人、调出1人,2018年调出1人,基本支出减少25.61万元,本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2.收入情况。本单位2018年度收入合计105.52万元,较上年决算减少93.31万元,下降46.93%,主要原因:一是2017年退休1人、调出1人,2018年调出1人,行政运行经费及社会保障等费用收入减少25.61万元;二是压缩了支洽会费31.7万元、《三峡文艺》办刊补助24万元、文艺活动经费10万元、文学院活动经费2万元、何其芳研究会活动经费5万元,同时增拨文艺工作专项经费5万元,合计压缩项目经费67.7万元。其中:财政拨款收入105.52万元,占100%。
3.支出情况。本单位2018年度支出合计105.52万元,较上年决算数减少93.31万元,下降46.93%,主要原因:一是因减员,职工工资福利等人员经费支出减少32.46万元,同时因增加因公出国1人,公用经费增加6.85万元,基本支出减少25.61万元;二是文艺活动经费、文学院专项经费、《三峡文艺》办刊补助、支洽会费、文代会会议费等项目支出减少了67.7万元。其中:基本支出60.52万元,占57.35%;项目支出45.00万元,占42.65%。
4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入105.52万元,较上年决算数减少61.61万元,下降36.86%。主要原因:一是压缩了项目经费36万元;二是2017年退休1人、调出1人,2018年调出1人,行政运行费用压缩25.61万元。较年初预算数减少21.51万元,下降16.93%。主要原因是财政体制改革,追减《三峡文艺》办刊补助费用24万元;同时,追加因公出国考察费用3.5万元。年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出105.52万元,较上年决算数减少61.61万元,下降36.86%。主要原因是收入减少,支出相应减少。较年初预算数减少21.51万元,下降16.93%。主要原因:一是减少《三峡文艺》办刊支出24万元;二是文学院被注销,减少支出2万元;三是增加了因公出国考察费用3.5万元等。
3.结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。
本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出43.74万元,占41.45%,较年初预算数增加3.06万元,增长7.52%,主要原因是因公出国考察1人考察费用支出增加。
(2)文化体育与传媒支出45.00万元,占42.65%,较年初预算数减少26万元,下降36.62%,主要原因是减少了《三峡文艺》办刊补助24万元和文学院专项经费2万元支出。
(3)社会保障与就业支出9.25万元,占8.76%,较年初预算数增加1.43万元,增长18.29%,主要原因是2018年工资调增,社保缴费标准调高。
(4)医疗卫生与计划生育支出4.24万元,占4.02%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数一致。
(5)住房保障支出3.29万元,占3.12%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数一致。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出60.52万元。其中:人员经费46.68万元,较上年决算数减少32.46万元,下降41.02%,主要原因是2017年调出1人、退休1人,2018年调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.84万元,较上年决算数增加6.85万元,增长97.99%,主要原因是差旅费包干支出增加、因公出国考察费用增加。公用经费用途主要包括办公费、因公出国费用等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支,与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本单位“三公”经费支出共计7.14万元,较年初预算数增加3.38万元,增长89.89%,主要原因是增加出国考察1人;较上年支出数增加3.5万元,增长96.15%,主要原因是增加出国考察1人,公务出国费用增加。
2018年预算公开中“三公”经费预算数与2018年决算公开中“三公”经费预算数存在差异情况说明。“三公”经费、因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等5项费用预算数在2018年预算公开中,分别为3.76万元、0万元、0万元、2.67万元、1.09万元,在2018年决算公开中分别为7.3万元、3.5万元、0万元、2.6万元、1.2万元,改革前后的差额分别为3.54万元、3.5万元、0万元、0.07万元、0.11万元。存在差额的主要原因是2018年进行了预算改革。2018年预算公开中“三公”经费预算数是“预算改革前”的数字,2018年决算公开中“三公”经费预算数是“预算改革后”的数字。且2018年年中,区政府安排我单位1人出国考察产生了因公出国费用,决算填报时,必须填报预算数和决算数,故导致2018年决算公开表中“三公”经费预算数增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本单位因公出国(境)费用3.50万元,主要是用于对外文化交流与中国文化推广。费用支出较年初预算增加3.5万元,主要原因是增加出国考察1人。较上年支出数增加3.50万元,主要原因是增加出国考察1人。
本单位未发生公务车购置费,与年初一致,与上年持平。
公务车运行维护费2.58万元,主要用于到文艺协会指导业务工作、扶贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降3.37%,主要原因是严格公车管理,减少公车出行。较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年持平
公务接待费1.06万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降2.75%,主要原因是严格公务接待,严格陪餐人数和接待规格;较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年度本单位因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待14批次112人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本单位人均接待费94.64元,车均购置费0万元,车均维护费2.58万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年度本单位机关运行经费支出13.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、因公出国(境)费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加6.85万元,增长97.99%,主要原因是差旅费包干支出和因公出国1人考察费用增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。本单位车辆车型为丰田凯美瑞,5座轿车,蓝色,车牌号码为渝FFD696,车龄为9年11个月,使用里程为144673公里。
(三)政府采购支出情况说明
2018年度本单位未进行政府采购,无相关经费支出。
(四)预算对比情况
本说明中2018年预算数是2018年财政预算编制改革前的数据。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,涉及资金45万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。从评价情况来看,2个项目的项目资金到位及时,监管到位,使用规范,达到了预期的社会效益。
(二)绩效目标自评结果
1.文艺活动专项经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是指导下属各文艺协会开展活动80余次,二是组织文艺工作者深入基层,体验生活,创作文艺作品万余件,推动了全区文艺事项的发展;三是丰富了万州52个镇乡街道群众的文化生活,群众对文化服务的满意度达92%。
绩效目标自评具体情况见下表:
项目资金绩效目标自评表 |
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(2018年度) |
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专项(项目)名称 |
文艺活动专项经费 |
联系人及电话 |
郭朝燕,15215208670 |
||||
主管部门 |
区文联 |
实施单位 |
区文联 |
||||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
||||
总量 |
40 |
总量 |
40 |
100% |
|||
其中:财政资金 |
40 |
其中:财政资金 |
40 |
100% |
|||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||
为区文联下属20个协会提供专项工作经费,用于各文艺协会开展展演或组织文艺工作者深入基层、深入生活、扎根人民,创作文艺精品,推动全区文艺工作繁荣发展。 |
全年各文艺协会开展文艺活动80余场,丰富了群众的文化生活;文艺工作者深入基层,体验生活,创作文艺作品万余件,推动了全区文艺事项的发展。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
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各协会补助资金标准(投入类指标) |
≥40万元 |
40万元 |
100% |
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财务监控有效性,建立财务制度 |
≥1套 |
1套 |
100% |
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各协会活动开展率或演出验收合格率(产出类指标) |
≥92% |
93% |
100% |
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各文艺协会开展活动(产出类指标) |
≥60次 |
80次 |
100% |
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丰富万州各镇乡街道群众的文化生活(效益类指标) |
≥52个 |
52个 |
100% |
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乡镇街道群众对文化服务的满意度(效果类指标) |
≥90% |
92% |
100% |
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说明 |
无 |
2.何其芳研究会活动经费目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是出版《何其芳文墅》(季刊)1000份并免费赠送给全国各地文艺爱好者,二是为何其芳研究会学习、宣传、缅怀、研究何其芳,促进万州区文艺事业发展提供了重要支持,获得了文学爱好者和社会各界的广泛赞誉。
绩效目标自评具体情况见下表:
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2018年度) | |||||
专项(项目)名称 |
何其芳研究会活动经费 |
联系人及电话 |
郭朝燕,15215208670 | ||
主管部门 |
区文联 |
实施单位 |
区文联 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
5 |
总量 |
5 |
100% | |
其中:财政资金 |
5 |
其中:财政资金 |
5 |
100% | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
为何其芳研究会学习、宣传、缅怀、研究何其芳,刊发《何其芳文墅》并免费赠送全国各地提供支持,促进对何其芳的宣传研究和万州区文艺事业发展。 |
出版《何其芳文墅》(季刊),在宣传研究何其芳以及促进万州文化事业发展方面取得了显著成绩,获得了文学爱好者和社会各界的广泛赞誉。 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
学习宣传研究何其芳补助资金(投入类指标) |
≥5万元 |
5万元 |
100% |
||
财务监控有效性,建立财务制度 |
≥1套 |
1套 |
100% |
||
全国免费发放刊物(产出类指标) |
≥800份 |
1000份 |
100% |
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出版《何其芳文墅》(产出类指标) |
≥800份 |
1000份 |
100% |
||
助推何其芳研究会的持续发展会议 |
≥1次 |
3次 |
100% |
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文学爱好者满意度(效果类指标) |
≥90% |
95% |
100% |
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说明 |
无 |
(三)以部门为主体开展的绩效评价结果
本单位2018年未开展以部门为主体的绩效评价,无此类情况说明。
(四)以财政为主体开展的重点绩效评价结果
本单位2018年未开展以财政为主体的重点绩效评价,无此类情况说明。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十三)群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
(十四)文化体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郭朝燕;联系电话:023-58370806;
联系邮箱:296869542@qq.com
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