重庆市万州区文化市场综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：重庆市万州区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等方面的执法职能。

具体职责：

1.贯彻执行有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。参与拟订文化市场综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担体育市场方面的执法职能。

5.承担旅游市场方面的执法职能。

6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、跨区域执法。监督指导乡镇、街道文化市场综合行政执法工作。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承办文化和旅游市场违法行为的投诉、举报处理工作。

9.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门属区财政全额拨款的一级预算单位，有6个内设机构：办公室、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。单位编制人数43人，年末实有人数29人，29名人员均列入参照公务员法管理范围。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为890.07万元。收、支与2023年度相比，减少31.32万元，下降3.4%，主要原因一是支队厉行节约，严格压缩支出；二是2024年新增退休人员2名，人员经费减少。

1.收入情况。2024年度收入合计890.07万元，与2023年度相比，减少31.32万元，下降3.4%，主要原因一是支队厉行节约，严格压缩支出；二是2024年新增退休人员2名，人员经费减少。其中：财政拨款收入890.07万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计890.07万元，与2023年度相比，减少31.32万元，下降3.4%，主要原因一是支队厉行节约，严格压缩支出；二是2024年新增退休人员2名，人员经费减少。其中：基本支出818.83万元，占92.0%；项目支出71.24万元，占8.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未产生结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为890.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.32万元，下降3.4%。主要原因一是支队厉行节约，严格压缩支出；二是2024年新增退休人员2名，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入830.07万元，与2023年度相比，减少91.32万元，下降9.9%。主要原因一是支队厉行节约，严格压缩支出；二是2024年新增退休人员2名，人员经费减少。较年初预算数增加15.35万元，增长1.9%。主要原因是追加退休人员一次性补贴和2023年年度考核奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出830.07万元，与2023年度相比，减少91.32万元，下降9.9%。主要原因一是支队厉行节约，严格压缩支出；二是2024年新增退休人员2名，人员经费减少。较年初预算数增加15.35万元，增长1.9%。主要原因是追加支出退休人员一次性补贴和2023年年度考核奖。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出568.24万元，占68.5%，较年初预算数增加10.94万元，增长2.0%，主要原因是追加2023年年度考核奖。

（2）社会保障和就业支出159.30万元，占19.2%，较年初预算数增加4.41万元，增长2.9%，主要原因是社保基数增加，社保费用增加。

（3）卫生健康支出49.18万元，占5.9%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按标准缴纳医保支出。

（4）住房保障支出53.35万元，占6.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按标准缴纳住房公积金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未产生结转结余情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出818.83万元。

其中：

人员经费725.45万元，与2023年度相比，减少69.48万元，下降8.7%，主要原因是2024年新增2名退休人员，人员保障经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金等。

公用经费93.38万元，与2023年度相比，减少18.63万元，下降16.6%，主要原因一是支队厉行节约，严格压缩支出；二是人员减少，公交补贴及通讯补贴等减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入60.00万元，与2023年度相比，增加60.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年新增“2024年体彩区县分成-市场管理”项目资金60万元。本年支出60.00万元，与2023年度相比，增加60.00万元，增长100.0%，主要原因2024年新增“2024年体彩区县分成-市场管理”项目资金60万元，主要用于文化旅游体育市场安全生产培训、巡查、案件办理等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.60万元，较年初预算数减少1.00万元，下降8.6%，主要原因是支队厉行节约，压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加4.89万元，增长85.6%，主要原因是2024年执法工作任务增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国计划。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国计划。

公务用车购置费0万元。主要原因是本单位无公务车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置计划。

公务用车运行维护费8.70万元，主要用于车辆保险费、油费、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降9.4%，主要原因是支队厉行节约、严控“三公”经费。较上年支出数增加3.79万元，增长77.2%，主要原因是2024年执法工作任务增加，公务用车运行维护费增加。

公务接待费1.90万元，主要用于接待各区县执法学习交流以及市总队检查等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降5.0%，主要原因是支队厉行节约、严控“三公”经费。较上年支出数增加1.10万元，增长137.5%，主要原因是2024年学习交流活动增加，支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费154.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是参加执法监督工作培训会等。本年度培训费支出2.23万元，与2023年度相比，增加1.55万元，增长227.9%，主要原因是参加执法工作培训，培训费支出增加。本年度差旅费支出3.00万元，与2023年度相比，增加2.50万元，增长500.0%，主要原因是参加执法工作培训差旅支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年支出数减少18.63万元，下降16.6%，主要原因是支队厉行节约，严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调1台。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和3个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出71.24万元。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李德芳  办公电话：023-58815085

电子邮件：2680846710@qq.com