重庆市万州区文化市场综合行政执法支队2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：重庆市万州区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等方面的执法职能。

具体职责：

1、贯彻执行有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。参与拟订文化市场综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。

2、承担文化、文物方面的执法职能。

3、承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4、承担体育市场方面的执法职能。

5、承担旅游市场方面的执法职能。

6、承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、跨区域执法。监督指导乡镇、街道文化市场综合行政执法工作。

7、承担“扫黄打非”有关工作任务。

8、承办文化和旅游市场违法行为的投诉、举报处理工作。

9、完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门属区财政全额拨款的一级预算单位，有6个内设机构：办公室、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。单位编制人数43人，年末实有人数32人，32名人员均列入参照公务员法管理范围。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计921.39万元，支出总计921.39万元。收支较上年决算数增加78.11万元，增长9.3%，主要原因一是执法工作任务繁重，非税成本收入增加；二是人员保障经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计921.39万元，较上年决算数增加78.11万元，增长9.3%，主要原因一是执法工作任务繁重，非税成本收入增加；二是人员保障经费增加。其中：财政拨款收入921.39万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计921.39万元，较上年决算数增加78.11万元，增长9.3%，主要原因一是执法工作任务繁重，非税成本增加；二是人员保障经费支出增加。其中：基本支出906.95万元，占98.4%；项目支出14.44万元，占1.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计921.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加78.11万元，增长9.3%。主要原因是一是执法工作任务繁重，非税成本增加；二是人员保障经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入921.39万元，较上年决算数增加93.11万元，增长11.3%。主要原因是一是执法工作任务繁重，非税成本收入增加；二是人员保障经费增加。较年初预算数增加114.83万元，增长14.2%。主要原因一是执法工作任务繁重，非税成本收入增加；二是人员保障经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出921.39万元，较上年决算数增加93.11万元，增长11.2%。主要原因一是执法工作任务繁重，非税成本增加；二是人员保障经费支出增加。较年初预算数增加114.83万元，增长14.2%。主要原因一是执法工作任务繁重，非税成本增加；二是人员保障经费支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出596.24万元，占64.7%，较年初预算数增加30.98万元，增长5.5%，主要原因是追加了2023年非税收入执法成本支出、2022年年度考核奖、公务车交通补贴等政策性人员经费支出等。

（2）社会保障与就业支出191.44万元，占20.8%，较年初预算数增加40.53万元，增长26.9%，主要原因是补充开展2022年重庆市机关事业部门职工工资总额汇总申报工作，调整了2022年和2023年社会保险缴费基数，补缴了养老保险和职业年金等。

（3）卫生健康支出58.18万元，占6.3%，较年初预算数增加22.00万元，增长60.8%，主要原因是补充开展2022年重庆市机关事业单位职工工资总额汇总申报工作，调整了2022年和2023年社会保险缴费基数，补缴了医疗保险。

（4）住房保障支出75.52万元，占8.2%，较年初预算数增加21.31万元，增长39.3%，主要原因是调整了住房公积金缴费基数，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出906.95万元。其中：人员经费794.93万元，较上年决算数增加111.55万元，增长16.3%，主要原因是2022年12月以来新增3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休人员医疗补助、健康休养费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费112.01万元，较上年决算数增加38.55万元，增长52.5%，主要原因是执法工作任务繁重，执法成本增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.71万元，较年初预算数减少5.89万元，下降50.8%，主要原因是支队厉行节约、严控“三公”经费。较上年支出数增加0.2万元，增长3.6%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响2022年三公经费支出较低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出0较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元。费用支出0较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费4.91万元，主要用于车辆保险费、油费、过路费等。费用支出较年初预算数减少5.89万元，下降54.5%，主要原因是支队厉行节约、严控“三公”经费。较上年支出数减少0.45万元，下降8.4%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响2022年三公经费支出较低。

 公务接待费0.8万元，主要用于接待因执法工作需要开展的公务用餐。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是支队厉行节约、严控“三公”经费。较上年支出数增加0.66万元，增长471.4%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响2022年三公经费支出较低。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费65.04元，车均购置费0万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数减少2.09万元，下降75.5%，主要原因是为厉行节约，支队合理规划节约了会议费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出112.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年支出数增加38.55万元，增长52.5%，主要原因是执法工作任务繁重，执法成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金13.2万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄俊梅  办公电话：023-58815085

电子邮件：2873108223@qq.com