重庆市万州区文化市场综合行政执法支队

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责：重庆市万州区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等方面的执法职能。

具体职责：

1、贯彻执行有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。参与拟订文化市场综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。

2、承担文化、文物方面的执法职能。

3、承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4、承担体育市场方面的执法职能。

5、承担旅游市场方面的执法职能。

6、承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、跨区域执法。监督指导

乡镇、街道文化市场综合行政执法工作。

7、承担“扫黄打非”有关工作任务。

8、承办文化和旅游市场违法行为的投诉、举报处理工作。

9、完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位属区财政全额拨款的一级预算单位，有6个内设机构：办公室、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。单位编制人数43人，年末实有人数32人，32名人员均列入参照公务员法管理范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数814.72万元，其中：一般公共预算财政拨款814.72万元，上年结转收入0.00万元。收入预算较上年增加8.16万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加8.16万元，上年结转收入较上年增加0.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数814.72万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出154.89万元，卫生健康支出49.18万元，节能环保支出0.00万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，住房保障支出53.35万元，粮油物资储备支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出557.30万元。支出预算较上年增加8.16万元，主要是基本支出预算增加8.76万元，项目支出预算减少0.60万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入814.72万元，一般公共预算财政拨款支出814.72万元，比上年增加8.16万元，其中：基本支出800.88万元，比上年增加8.76元，主要原因是单位在职人员职务职级晋升，工资晋级晋档，人员经费随之上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.84万元，比上年减少0.60万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减了项目经费预算，主要用于对全区文体经营场所的日常监管和查处违法经营活动等重点工作。

重庆市万州区文化市场综合行政执法支队2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.60万元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）计划；公务接待费2.00万元，比上年增加1.20万元，主要原因是开展东西部执法交流协作，增加了公务接待费用；公务用车运行维护费9.60万元，比上年减少1.20万元，主要原因是行政执法改革，部分执法职能下放到乡镇街道，公务车使用频率降低；公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本年与上年均无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费93.87万元，比上年增加0.09万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：黄俊梅        联系方式： 02358815085