重庆市万州区文化市场综合行政执法支队

2022年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：重庆市万州区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等方面的执法职能。

具体职责：

1、贯彻执行有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。参与拟订文化市场综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。

2、承担文化、文物方面的执法职能。

3、承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4、承担体育市场方面的执法职能。

5、承担旅游市场方面的执法职能。

6、承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、跨区域执法。监督指导乡镇、街道文化市场综合行政执法工作。

7、承担“扫黄打非”有关工作任务。

8、承办文化和旅游市场违法行为的投诉、举报处理工作。

9、完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位属区财政全额拨款的一级预算单位，有6个内设机构：办公室、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。单位编制人数43人，年末实有人数33人，33名人员均列入参照公务员法管理范围。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计843.28万元，支出总计843.28万元。收支较上年决算数减少51.69万元、下降5.8%，主要原因是2022年减少了公务用车购置支出。

2.收入情况。2022年度收入总计843.28万元，较上年决算数减少40.1万元、下降4.5%，主要原因是2022年减少了公务用车购置支出，削减了预算收入。收入构成情况：一般公共预算财政拨款收入828.28万元，占比98.2%，政府性基金预算财政拨款收入15万元，占比1.8%。

3.支出情况。2022年度支出合计843.28万元，较上年决算数减少51.69万元、下降5.8%，主要原因是2022年减少了公务用车购置支出。其中：基本支出756.84万元，占 89.7%；项目支出86.44万元，占比10.3%。

4. 结转结余情况。2022年度末无结转结余。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计843.28万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少51.69万元、下降5.8%，主要原因是2022年减少了公务用车购置支出。

(三)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入828.28万元，较上年决算数减少55.10万元，下降6.2%。主要原因是2022年减少了公务用车购置支出。较年初预算数增加306.12万元，增长58.6%。主要原因是据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，由于人员增加追加了预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出828.28万元，较上年决算数减少66.69万元，下降7.5%。主要原因是2022年减少了公务用车购置支出。较年初预算数增加306.12万元，增长58.6%。主要原因是据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，由于人员增加追加了预算。

3.结转结余情况。2022年度末无结转结余。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出662.46 万元，占80.0%，较年初预算增加253.81万元，增长62.1%，主要原因是追加了2022年非税收入执法成本支出、2021年年度考核奖、基础绩效奖等政策性人员经费支出等。

（2）社会保障与就业支出107.44万元，占13.0%，较年初预算数增加52.31万元，增长94.9%，主要原因是2022年底实有人数33人，较上年28人增加5人。

（3）卫生健康支出31.16万元，占3.8%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出27.22万元，占3.3%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出756.84万元。其中：人员经费683.38万元，较上年决算数减少11.11万元，下降1.6%，主要原因是2022年退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休人员医疗补助、健康休养费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费73.46万元，较上年决算数减少68.35万元，下降48.2%，主要原因是2022年减少了“三公”经费、培训费、会议费等支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%，主要原因是根据《重庆市万州区财政局关于下达2022年体育彩票公益金预算的通知》（万州财综发〔2022〕 17号），下达了区文化市场综合行政执法支队配发制式服装和标志资金补助15万元。本年支出15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%，主要原因是根据《重庆市万州区财政局关于下达2022年体育彩票公益金预算的通知》（万州财综发〔2022〕 17号），区文化市场综合行政执法支队配发制式服装和标志支出15万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计5.51万元，较年初预算数减少6.19万元，下降52.9%，主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少，二是支队厉行节约、严控“三公”经费。较上年支出数减少24.61万元，下降81.7%。主要原因是2021年新购置公务用车，上年基数较大。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0 个团组，0 人；公务用车购置0 辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待1批次16人，其中：国内外事接待0 批次，0 人；国（境）外公务接待0 批次，0 人。2021年本部门人均接待费90元，车均购置费0万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出73.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少68.35万元，减少48.2%，主要原因是厉行节约，严格管控，减少支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价 50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金35.2万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄俊梅  办公电话：023-58815085

电子邮件：2873108223@qq.com