重庆市万州区文化市场综合行政执法支队

2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：重庆市万州区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等方面的执法职能。

具体职责：

1、贯彻执行有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。参与拟订文化市场综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。

2、承担文化、文物方面的执法职能。

3、承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4、承担体育市场方面的执法职能。

5、承担旅游市场方面的执法职能。

6、承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、跨区域执法。监督指导乡镇、街道文化市场综合行政执法工作。

7、承担“扫黄打非”有关工作任务。

8、承办文化和旅游市场违法行为的投诉、举报处理工作。

9、完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位属区财政全额拨款的一级预算单位，有6个内设机构：办公室、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。单位编制人数43人，年末实有人数28人，28名人员均列入参照公务员法管理范围。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计894.97万元，支出总计894.97万元。收入较上年决算数增加218.11万元、增长32.22%，主要原因是重庆市万州区文化市场信息研究中心和重庆市万州区旅游监察执法支队于2020年12月划入本单位，纳入2021年决算。支出较上年决算数增加218.11万元，增长32.2%，主要原因是重庆市万州区文化市场信息研究中心和重庆市万州区旅游监察执法支队于2020年12月划入本单位，纳入2021年决算。

2.收入情况。2021年度收入总计894.97万元，较上年决算数增加218.11万元，增长32.22%，主要原因是重庆市万州区文化市场信息研究中心和重庆市万州区旅游监察执法支队于2020年12月划入本单位，纳入2021年决算。收入构成情况：财政拨款收入883.38万元，占比98.70%，此外使用非财政拨款结余0万元，年初结转结余11.59万元。

3.支出情况。2021年度支出合计894.97万元，较上年决算数增加218.11万元，增长32.2%，主要原因：一是年中追加了2021年购置执法车辆经费、2020年非税收入执法成本支出、2020年带薪年休应休未休假财政补助资金、目标考核奖、健康休养费等政策性人员经费支出等；二是根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，原重庆市万州区旅游监察执法支队2020年仍进行独立预算、独立决算，2021年纳入本部门决算范围。其中：基本支出836.3万元，占93.44%，此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。2020年度年末结转和结余0万元，2021年因区财政局用上年结转结余资金调整安排本部门相关单位职业年金预算11.59万元，本部门2021年初结转结余调整决算数为11.59万元，因此2020年度末结转结余与2021年度初结转结余决算数不一致。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收入总计883.38万元，财政拨款支出总计894.97万元。财政拨款收入较上年决算数增加208.61万元，增长30.9%，主要原因是重庆市万州区文化市场信息研究中心和重庆市万州区旅游监察执法支队于2020年12月划入本单位，纳入2021年决算。财政拨款支出较上年决算数增加220.2万元，增长32.3%，主要原因：一是年中追加了2021年购置执法车辆经费、2020年非税收入执法成本支出、2020年带薪年休应休未休假财政补助资金、目标考核奖、健康休养费等政策性人员经费支出等；二是根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，原重庆市万州区旅游监察执法支队2020年仍进行独立预算、独立决算，2021年纳入本部门决算范围。

(三)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入883.38万元，较上年决算数增加208.61万元，增长30.9%。主要原因是根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，原重庆市万州区旅游监察执法支队2020年仍进行独立预算、独立决算，2021年纳入本部门决算范围。此外，年初财政拨款结转和结余11.59万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出894.97万元，较上年决算数增加218.11万元，增长32.2%。主要原因一是年中追加了2021年购置执法车辆经费、2020年非税收入执法成本支出、2020年带薪年休应休未休假财政补助资金、目标考核奖、健康休养费等政策性人员经费支出等；二是根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，原重庆市万州区旅游监察执法支队2020年仍进行独立预算、独立决算，2021年纳入本部门决算范围。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。2020年度年末结转和结余0万元，2021年因区财政局用上年结转结余资金调整安排本部门相关单位职业年金预算11.59万元，本部门2021年初结转结余调整决算数为11.59万元，因此2020年度末结转结余与2021年度初结转结余决算数不一致。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出714.41万元，占79.8%，较年初预算增加186.36万元，增长35.29%，主要原因一是年中追加了2021年购置执法车辆经费、2020年非税收入执法成本支出、2020年带薪年休应休未休假财政补助资金、目标考核奖等政策性人员经费支出等；二是根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，原重庆市万州区旅游监察执法支队2020年仍进行独立预算、独立决算，2021年纳入本部门决算范围。

（2）社会保障与就业支出110.14万元，占12.3%，较年初预算数增加41.94万元，增长61.5%，主要原因是根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，原重庆市万州区旅游监察执法支队2020年仍进行独立预算、独立决算，2021年纳入本部门决算范围。

（3）卫生健康支出36.74万元，占4.1%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出33.68万元，占3.8%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出836.3万元。其中：人员经费 694.49万元，较上年决算数增加187.25万元，增长36.9%，主要原因是根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，原重庆市万州区旅游监察执法支队2020年仍进行独立预算、独立决算，2021年纳入本部门决算范围。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休人员医疗补助、健康休养费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费141.82万元，较上年决算数增加9.49万元，增长7.2%，主要原因是根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，原重庆市万州区旅游监察执法支队2020年仍进行独立预算、独立决算，2021年纳入本部门决算范围。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，与上年一致。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计30.13万元，较年初预算数增加18.43万元，增长157.5%，较上年支出数增加20.42万元，增长210.3%。主要原因是2021年购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

 公务车购置费23.93万元，主要用于购置新车一辆，能更好的履行执法职能。费用支出较年初预算数增加23.93万元，增长100%，主要原因是本年度购置新车一辆。较上年支出数增加23.93万元，增长100%，主要原因是本年度购置新车一辆。

公务车运行维护费3.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化旅游扶贫、文化旅游市场巡查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.67万元，下降54.9%，较上年支出数减少4.18万元，下降52.2%。主要原因：一是本年度报废汽车2辆，新购置1辆，合并增加1辆，车况改善，车辆维修费减少。二是本部门一直按照公车改革要求，加强公务用车管理，严禁公车私用，严控公务用车运行维护费。

公务接待费2.37万元，主要用于接待有关部门、单位来万检查、调研、考察、指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降25.9%，主要原因是厉行节约，严格管控，减少支出。较上年支出数增加0.67万元，增长39.4%。主要原因是根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，原重庆市万州区旅游监察执法支队2020年仍进行独立预算、独立决算，2021年纳入本部门决算范围。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0 个团组，0 人；公务用车购置1 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待7 批次245人，其中：国内外事接待0 批次，0 人；国（境）外公务接待0 批次，0 人。2021年本部门人均接待费96.73元，车均购置费23.93万元，车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.23万元，较上年决算数增加1.23万元，增长100 %，原因是2020年无会议支出；本年度培训费支出4.8万元，较上年减少0.05万元，下降1.03%，原因是厉行节约，严格管控，减少支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出141.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年决算数增加9.49万元，增长7.2%，主要原因是根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队划入本单位，原重庆市万州区旅游监察执法支队2020年仍进行独立预算、独立决算，2021年纳入本部门决算范围。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价 50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金35.2万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

1.2.1部门项目绩效自评表

1.2.2部门项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

  本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从自评情况来看，部门整体支出绩效情况良好，完成了预期绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反应单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李炯璞  办公电话：023-58815085

电子邮件：157868745@qq.com