重庆市万州区社会保险事务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心现行的职能职责：贯彻执行有关社会保险的法律、法规、规章和政策，负责指导镇乡、街道社会保险经办工作；拟订并组织实施全区城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度工作计划、实施方案、管理制度；制定城乡养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险年度基金的预算决算方案；承担社会保险基金的核算等工作；统筹承办社会保险的登记、参保工作；配合税务部门做好征收工作，承担城乡养老保险关系转移、接续和基金划转工作；承担按政策规定审核、调整城乡养老保险、工伤保险待遇和费用的事务性工作，按时足额发放社会保险待遇；承担机关事业单位养老保险参保、关系转移接续、待遇调整和发放工作，承担职业年金经办工作；承担社会保险经办风险防控；承担城乡养老保险、工伤保险费征缴和基金支付稽核的事务性工作；负责工伤保险协议医疗机构的协议管理；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；承担社会保险信息化的建设工作；承担养老保险和工伤保险的个人权益记录、查询和数据分析、运用；承担相关社会保险统计工作；承担社会保障卡的管理、运用和推广等工作；承担社保业务档案管理，指导全区退休人员社会化管理服务工作；承担社会保险政策宣传、业务咨询，负责经办服务的新闻宣传、舆情处理和来信来访办理；完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他任务。

（二）单位构成

我中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。编办核定全额拨款事业编制68名，其中：主任1名，副主任4名；内设机构12个；科级领导职数17名。目前设有综合科、组织人事科、稽核风控科、数据管理科、基金财务科、业务综合受理科、社会保险征缴科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、退休人员服务和档案管理科共12个科室。无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5200.45万元，其中：一般公共预算拨款4992.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入208万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1307.52万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少1307.52万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数5200.45万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4803.25万元，卫生健康支出90.67万元，住房保障支出98.53万元，国有资本经营预算支出208万元；支出较去年减少1307.52万元，主要是基本支出增加19.48万元，项目支出减少1327万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4992.45万元，一般公共预算财政拨款支出4992.45万元，比2025年减少1307.52万元万元。其中：基本支出1556.41万元，比2025年增加增加19.48万元，主要原因是2026年人员工资和社保费缴费比2025年有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3436.04万元，比2025年减少1327万元，主要原因是国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴经费减少1099万元、委托金融机构代发社会保险金手续费减少238万元，主要用于国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴和用于养老保险和工伤保险待遇发放工作。

2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算24.23万元，比2025年增加8.43万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费1万元，比2025年减少2.8万元，主要原因是落实过紧日子政策严控公务接待；公务用车运行维护费23.23万元，比2025年增加11.23万元，主要原因是公务用车年久失修运行维护费增加；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费251.06万元，比上年减少6.94万元，主要原因为单位在编人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20.6万元：政府采购货物预算20.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20.6万元：政府采购货物预算20.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3436.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：牟莲辉         联系方式：023-58108656